iatf审核员报考条件

iatf审核员报考条件（精选4篇）

iatf审核员报考条件 第1篇

IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单

4.1组织环境：

证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。4.3确定质量体系的范围：

证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。4.4质量管理体系及其过程: 证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图4.过程顺序及相互作用图5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图

证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。

证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。

组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？

证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。

组织是否分派过程的职责和权限？

证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。

组织如何应对确定的风险和机遇？

证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。

组织如何改进过程和质量管理体系？

证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。组织是否保留文件化信息？

证据：文件清单、记录清单、文件发放记录、文件更改记录。最高管理者应如何确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？

证据：顾要求清单、顾客特殊要求客清单、顾客合同、顾客质量协议/技术协议/保密协议、顾客图纸、法律法规、顾客满意度分析报告、顾客要求评审记录。

组织如何确定和应对影响产品符合性以及增强顾客满意度的能力的风险和机遇？

证据：与外部供方签订的供货合同、质量协议、外部供方业绩监控记录、第二方审核计划及记录、产品设计输入、输出的评审记录、设备能力计算、过程能力指数、过程风险辨识清单、信息反馈与纠正措施、产品放行制度、质量职责。组织如何始终致力于增强顾客满意度？

证据：持续改进方案、培训记录与评估、设备改进和先进设备引进清单、顾客满意度测量与分析报告、顾客业绩监控记录、顾客信息反馈与纠正措施。最高管理者如何制定、实施和和保持质量方针？

证据：质量方针及含义解释、质量目标、质量方针的宣贯记录。组织如何沟通质量方针？

证据：质量方针宣贯记录、宣贯方式、总经理办公会议记录、现场提问3-5名员工回答质量方针、官方网站宣传质量方针的信息或宣传资料。

最高管理者如何确保组织内部岗位的职责和权限得到分派、沟通和理解？

证据：公司组织机构图、公司质量管理体系组织机构图、各部门组织机构图、各部门人员工作岗位职责/权限/资格说明书、质量体系运行报告、影响管理体系的变更报告、总经理办公会议记录、抽查现场员工理解职责的理解程度。最高管理者如何分派组织权限，以确保质量管理体系符合标准要求，并确保各过程获得其预期输出？

证据：岗位考核标准、绩效指标一览和统计表、公司各过程职能分配表。最高管理者如何在分派职责和权限过程中，以规定报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是最高管理者的报告？ 证据：管理评审会议记录、沟通记录、授权书、体系变报告、最高管理者的批复。最高管理者如何在分派职责和权限，以确保组织内推动以顾客为关注焦点？ 证据：以顾客为关注焦点意识的培训记录、顾客信息传递记录、最高管理者如何在分派职责和权限，以确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性？

证据：变更通知单、结构、流程、规范、产品和交付方式变更时的风险评估报告及措施。

组织在策划管理体系时如何考虑风险与机遇，以满足体系要求的? 证据：环境因素清单、风险与机遇分析和措施

组织策划的风险与机遇措施是否进行评价其有效性？是否对产品的符合性影响相适应？

证据：风险改善计划（包括风险描述、风险区域、改善目标、改善周期、改善步骤、责任担当、资源需求、检查担当、检查结果）、风险措施（包括规避风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险）、风险与机遇控制的绩效指标及评价报告、风险与机遇措施对产品影响分析。组织是否在相关职能、层次和质量管理体系所需过程建立质量目标？注：按质量方针所确定的目标框架制定质量目标

证据：公司级目标、部门级目标、过程目标、质量目标实施统计表、质量目标的更新记录、目标未达成的措施

组织是否保持有关质量目标文件化信息？

证据：质量目标文件、质量目标实现的方案与计划、质量目标实现的评价记录。当组织确定需要质量管理体系进行变更时，变更是否按策划的方式实施？ 证据：变更信息清单、国家政策的变更对质量管理体系的影响分析（企管部）、组织的变更对质量管理体系的影响分析(企管部)、设备和工艺变更对质量管理体系影响预测分析（技术、质管部)、供应变更对质量管理体系的影响分析(采购部)、市场的变更对质量管理体系影响预测分析(销售部)。

组织是否确定并提供为建立、实施。保持和持续改进质量管理体系所需资源? 证据：1.资源清单（人力资源、基础设施资源、过程运行环境资源、监视和测量资源、组织的知识资源等）；2.资源年度预算。

组织如何确保并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程？ 证据：年度招聘计划、部门人员需求报告、培训计划、培训记录、岗位说明书（学历、技能、培训、经验）、人力资源规划、员工名册、特殊工序及特殊特性人员证书、特种岗位人员持证率（天车司机、电工、电焊工、机动车司机、叉车司机、电梯工、压力容器）、工程技术人员资格、内审员和质检员资格证书。

组织如何确定、提供并维护所需基础设施，以及运行过程并获得合格产品？ 证据：设备申请购置单、设备台帐及档案、设备工装定期保养维护计划与记录、设备维修单、主要设备日常点检、运转情况记录、设备履历表、设备工装处置申请单、设备验收报告、设备工装易损件最低库存定额.、设备效率统计表、设备完好率统计表、特种设备准用证及检定合格证和上岗证

（如行车/叉车/压力容器/锅炉等）、组织发展规划。

组织如何确定、提供并维护其所需的环境，以运行过程并获得合格产品？

证据：过程环境清单及管理方案、作业文件、设备操作规程、工艺流程卡、产品、状态标识、现场定置图及安全制度、通道及区域线、员工应知应会内容、5S检查记录、应急计划、危险源、污染源识别清单及管理方案。当利用监视和测量来验证产品和服务符合要求时，组织如何确定并提供有效和可靠的资源？（含溯源）

证据：监视和测量资源清单、周检计划、检定证书、计量器具购置申请单、检测试验计量器具发放记录表、检验与试验设备封存报废申请表、检定规程及校准记录（针对自检的器具）、计量管理人员的资格、检验测量和试验设备的操作保养规定、计量机构资质证明、试验室手册（实验范围、试验方法、实验设备清单、实验报告等）当要求测量溯源时，测量设备是否能够对照溯源到国际或国家标准的测量标准？当不存在上述标准时是否 保留作为校准或检定依据的文件信息？

证据：校准计划与记录、检定证书、周检计划、校准清单、校准规则与周期 当要求测量溯源时，组织是否识别测量设备其校准的状态？ 证据：校准状态标识、测量设备调整记录。

测量设备不符合时，组织如何确定以往测量结果的有效性，是否采取了适当措施？

证据：测量设备失准时间记录、措施记录（维修、保养、调整、校准）、以往产品再检验记录。

与ISO/IEC 17025等同的国家标准为：GB/T 15481:2001

组织是否确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务？ 组织是否使这些知识保持并在必要范围内得到？ 为应对变化组织是否进行了知识的更新？

证据：知识识别清单（含范围、分类、知识源、获取渠道、储存与管理、应用与推广、更新）、知识有效性评价记录、年度培训计划、培训记录、相关专业证书、过程绩效统计表。

如何确定人员具备的能力？

组织是否基于教育、培训和经历确保这些人员是胜任的？

组织如何在适用时采取措施并评价措施的有效性？是否有人员能力的证据？ 证据：年度人员培训需求报告（含年度招聘计划）、员工登记表（档案）、年度培训划（含特殊人员的顶岗计划）、员工培训记录卡片、培训效果评估表、员工满意度调查表、员工满意度调查分析报告（含整改方案）、试卷、教材、激励证据（含政策、方案）、特岗/特殊工种证书（含清单）、培训合格率/持证上岗率统计表、新员工/转岗/代理人员/特岗培训记录、员工素质矩阵及技能评价表、员工绩效评价记录。

组织如何确保受控人员知道：质量方针、质量目标、质量管理体系有效性的贡献、及不符合质量管理体系要求的后果？

证据：质量意识、质量文化培训记录、总经理办公例会记录、现场审核对员工抽样问话记录。

2.现场审核时在某工序问操作工人；

1）产品失效后对顾客产品质量的影响是什么？

2）对环境有哪些影响？

3）本工序的质量标准是什么？

4）设备出现故障应如何处理？

5）公司的质量方针是什么？ 7.3.2员工激励与授权

证据：1.年度人员培训需求报告（含年度招聘计划）2员工登记表（档案）3.年度培训计划（含特殊人员的顶岗计划）4.员工培训记录卡片5.培训效果评估表 6.员工满意度调查表7.员工满意度调查分析报告（含整改方案）8.试卷、教材 9.激励证据（含政策、方案）10.特岗/特殊工种证书（含清单）11.培训合格率/持证上岗率统计表12.新员工/转岗/代理人员/特岗培训记录13.员工素质矩阵及技能评价表。

组织如何确定与质量管理体系相关的内外部沟通？

证据：内部沟通记录（总经理办公会议记录、质量例会记录、生产例会记录）、通知、广告、简报内部网络、板报、内部质量信息反馈、外部质量信息（退货、投诉、抱怨、索赔、顾客中断、供方产品退货）、变化时的沟通记录（质量环境和内部条件变化时；顾客和利益相关方要求变化时；质量体系范围变化时；质量体系过程调整时；质量方针目标变化时；分析评价结果时；顾客满意度变化时；顾客投诉和不符合时；）

质量管理体系的文件化信息包括哪些？是否进行标示说明？是否进行控制？（含7.5.2、7.5.3条款）

证据：1.管理手册2.按过程编写的程序文件3.应有的三层文件3.1体系策划书；

3.2质量方针质量目标管理办法3.3分解的质量目标3.4三年发展规划、年度经营计划3.5部门职责与岗位描述含人员能力、技能识别3.6度培训计划；

3.7员工激励办法3.8安全生产管理制度3.9产品接收准则与检验规程3.10更改控制方法3.11选择、评价和重新评价供应商的准则3.12作业指导书（作业准备/加工/包装/架卸模/搬运/返工/ 检验

/试验/装配/生产设备操作/试验设备操作）3.13设备 维护目标3.14仓库管理制度3.15实验室手册含范围/程序/人员资格等3.16过程绩效指标一览表3.17文件编号方法。

1.管理评审记录2.教育培训技能经验3.实现过程以及所产生的产品完全满足要求的证据4.与产品有关要求的评审结果以及评审所产生的相应措施5.设计和开发输出6.设计和开发评审结果所需措施7.设计和开发验证结果以及所需措施；8.设计和开发确认结果以及所需措施9.设计和开发更改评审结果以及所需措施； 10.供应商评价结果以及评价所产生的措施11.当产生的输出不能由后续测量和监控加以验证时，组织所需的对过程确认的证实12.记录清单13.在有可追溯性要求时，产品的唯一性标识14.丢失、损坏或发现不适用的顾客财产15.当不存在国际或国家测量标准时用于测量设备校准或验证的标准16.当测量设备被发现不符合要求时，以前测量结果的确认17.测量设备校准或验证记录18.内部审核结果19.过程变更生效日期的记录20.产品符合可接收标准的证据以及表明授权放行产品的人员记录21.不合格品性质以及所采取的后续措施，包括获得让步的记录22.授权期限数量届满的记录23.纠正措施结果24.退货产品试验/分析的记录； 25.外来文件清单26.文件签收、分发回收记录表27.受控文件清单28.文件/记录修改记录29.文件处理审批单30.文件/记录更改通知31.文件发放差错率统计32.作废文件/图纸/记录销毁清单33.作废保留文件/图纸/记录清单 7.5.3.2.1记录的保存

证据：1.质量记录清单（含保存期限）2.质量记录查阅复印申请表3.作废文件图纸记录销毁清单4.过期记录处理申批单5.作废保留文件图纸记录清单6.质量记录归档率统计7.质量记录归档台账8.电子文件的管理规定。产品实现的策划是否确定产品要求？

证据：过程清单、过程风险清单、产品要求清单、产品标准、法律法规要求； 产品实现的策划是否有记录？

证据：生产计划、材料请领单、生产随工单或工艺卡、生产统计月报、生产调整计划、作业准备的验证、作业指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）、产品标识和产品状态标识、操作人员培训及资格、能力的认可、过程中的不合格品的评审与处置、在制品、成品储备定额，优化目标、在制品、成品贮存状况检查记录、在制品、成品库房帐、卡、物一致、批次管理，产品可追溯性控制、生产区域平面图（定置区域、定置图、颜色管理）、生产例会制度（会议记录、纪要）、生产能力评估表、生产图纸、材料标准、产品标准、检验规程、工艺流程图、设备、工装台账、产品首检、巡检记录、产品检验、实验报告、现场限度样本、计量器具清单及合格证书、应急计划及信息反馈单、5S日常检查（公司、部室、车间、班组）、.5S活动月份检查结果评比、展示、特殊过程运行记录。是否有产品的接收准则？

证据：产品检验规程（原材料、过程、最终）、抽样方案、特殊特性清单； 是否有符合产品要求的资源？

证据：设备台账、计量器具台账、知识清单、培训记录、相关证书 策划的输出是否满足运行需要？

证据：顾客及相关方要求清单、过程运行记录、人员能力一览表、接收准则 是否有变更？是否评审变更的后果？是否有外部过程？

证据：变更的风险风险报告、风险评估报告、风险控制措施、外包过程清单、外包过程风险分析、外包方评价准则、外包方监控记录、外包方质量协议或合同。在与顾客沟通时是否提供有关产品的信息？

证据：合同、质量协议、顾客要求清单、沟通程序文件、沟通的方式、信息反馈 与顾客沟通时是否处理了问询、合同或订单，包括变更？

证据：合同变更通知、销售计划变更通知、生产调整计划、变更信息传递记录 是否获取产品反馈，如顾客投诉？

证据：顾客信息反馈记录、投诉、退货、索赔清单、评审记录、8D报告 如何控制顾客财产？

证据：顾客财产清单、顾客财产管理办法、顾客财产标识 关系重大时是否有应急措施？ 证据：应急计划、产品召回办法 产品要求是否得到规定？ 证据：顾客要求评审记录、顾客要求清单（顾客规定的要求、交付与交付后要求、已知用途要求、法律法规要求、三包要求）、售后服务记录。如何满足顾客要求？

证据：组织不能满足顾客要求的风险、组织的能力（设备能力、检测能力、开发能力、体系证书、CCC证书、监控记录）、抽取的样本（品种、规格、牌号）、制造可行性报告、顾客要求来自网络或电话，组织是否在接受前进行确认？ 证据：电话记录、网络下载记录、电子邮件等确认记录 组织是否对顾客要求 进行了评审？

证据：供货合同、质量协议、顾客产品要求评审记录、顾客要求清单、顾客特殊要求清单评审记录、公司三包要求、法律法规要求和环保要求、销售计划、销售员销售月报.若合同订单的要求存在差异时。组织应如何确保有关事宜得到解决？

证据：合同变更通知单、年度服务计划、用户服务记录、产品交付状况监控记录、质量信息反馈、合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施、合同/订单/销售计划更改、更改信息传递记录、成品储备定额、优化目标、顾客档案、沟通记录（办公例会、质量例会、生产例会、广告、板报等记录）、外部顾客满意度调查、外部顾客满意度分析报告、外部顾客满意度的改进措施、顾客质量信息反馈及验证资料

与过程负责人面谈，了解职责、权限及过程指标和传递相互作用。证据：过程输出的资料 如产品要求发生更改，组织如何确保有关形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求？

证据：更改记录、更改信息的传递记录、更改后的文件、更改传递流程、产品目录

评审产品/过程的设计目标和设计输入

证据：APQP资料的准备阶段 和 第一阶段（产品、过程设计目标）查设计部门的职责与权限以及项目小组成员资格与活动记录 证据： APQP资料的第一阶段和第二阶段 评审产品研发过程绩效指标，如试制中的质量目标、成功率、开发进度遵守率等。评审组织内部已建立并实施以预防和零缺陷为目标的产品开发流程 证据：开发计划中的时间节点、及具体任务、产品试验计划及与顾客沟通的记录、DFNEA/PFMEA、各类评审记录 评审过程间的传递及相互作用

证据：产品技术条件、DFNEA/PFMEA、控制计划、工艺参数、材料清单、合同订单、开发建议书、特殊特性清单、顾客反馈、APQP?PPAP资料。组织如何确保外部供方提供的过程、产品和服务符合要求？

证据：供方调查表、合格供方名录、潜在供方名录供方档（包含营业执照、法人代码、体系证书、强制认证证书复印件）、物资采购计划、订购单、物资申请检验单、供方供货质量状况监控记录、质量协议、供货合同。

组织是否按要求对外部供方进行了评价、选择、绩效监控和再评价？

证据：年度供应商现场审核计划/审核记录、年度供方业绩评价表、合格供方的选择准则 /标准、采购物资重要度分类清单（ABC三类）、质量协议、供货合同、对供方评价和重新评价的准则、质量信息反馈。

组织是否对外部供方的过程、产品、服务进行了风险分析？ 证据：供方质量和效率风险分析、原材料、外协件检验记录、外部供方月、年 评价准则和记录、组织是否对外部供方提供的产品、服务对组织提供满足顾客要求能力潜在影响进行了分析？ 证据：外部供方变更对质量管理体系的影响分析、潜在的外部失效对安全的影响分析、实际和潜在的外部失效对环境的影响分析。

8.5.1.5~8.5.1.6全面生产维护&生产工装及制造、试验、检验工作和设备管理 证据：1.工装模具总台账2.工装定期保养维护计划.3.履历表4.工装处置申请单 5.工装模具验收报告单6.工装模具易损件最低库存定额7.工装模具更换计划 8.工装模具寿命规定与更换记录9.工装模具使用记录 组织是否在受控条件下进行生产提供？

证据：组织识别、确定和控制的影响产品符合要求的因素清单（人、机、料、法、环、测、信息）、图纸、技术标准、作业指导书、工艺流程、检验规程、监视和测量设备台账、过程运行记录、首检、巡检、末件检验记录、质量日报表、设备台账、工装台账、5S检查记录、车间平面布置图、现场环境、产品标识、岗位资格说明书、特种人员证书、过程确认记录、防错方法、产品放行的授权书、生产计划、绩效统计表。

组织是否采取适当的方法识别输出，以确保产品合格？ 证据：过程检验记录、区域标识、状态标识、标识方法。当有追溯要求时，组织是否控制输出的唯一性标识，且保留所需的文件化信息以便实现可追溯？

证据：追溯流程、条形码、文件化信息如材料入库单---库存物资周转卡---库存物资明细账---材料出库单---生产计划---工序流转卡---检验记录---成品检验报告---入库单---库房成品明细账---发货单等。

组织在控制或使用顾客或外部供方财产时，是否对其进行妥善管理？如识别、验证、防护和保护？

证据：顾客或外部供方财产清单（含材料、零部件、工具或设备、场地、知识产权、个人信息等）、保护和维护的记录等。

若顾客或供方产品发生丢失、损坏或不适用时如何处理？ 证据：顾客或供方财产管理程序、沟通报告、处置结果报告 组织在产品提供期间对输出是如何防护的？

证据：防护标识、搬运设备或工具、包装作业指导书、包装规范、储存场所、储存方式、库管系统、运输外包合同或协议、风险分析。组织是否满足与产品交付后活动的要求？

证据：与顾客签订的合同或协议、顾客要求清单、法律法规清单、三包期要求、服务计划和记录、顾客信息反馈记录、8D报告、产品召回、若存在维修服务时应提供（维修人员、维修项目和内容、维修计划、维修职责、保修及验收记录、维修配件）

组织是否对生产提供变更进行了评审和控制？是否保留了形成文件的信息？ 证据:顾客追加或减少订单变更记录，或产品要求的变更记录，或交货期变更记录，或因组织内部资源条件变异导致生产计划非正常的变更记录、变更风险分析（如不能按时交付或质量水平不满足要求的风险）、更改评审记录、控制措施、授权更改人、更改传递记录。

组织是否在适当的阶段实施策划的安排、以验证产品的要求已得到满足？ 产品放行是否有授权人批准？

证据：1.检验人员资质证书2.检验和试验状态区域的设定3.检验印章的可追溯性及其使用4.外观项目检验员素质证明（县级以上医院视力证明）5.检验人员检验知识技能定期考核记录6.进货检验试验指导书7.外协外购检验记录8.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷统计表9.过程检验试验指导书10.质量统计、缺陷统计表11.过程检验试验记录表（首、末、巡检）12.最终检验和试验规范

13.成品检验报告14.出厂检验报告15.报废单16.产品合格证17.产品装箱单 18.外购外协材料退货单19.产品审核报告20.全尺寸检验和功能试验指导书

21.抽样方案及判定准则（C=O）22.产品放行的有关证据23.材质报告或供方质检报告24.全尺寸检验和功能试验计划25.产品放行授权书26.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委外试验机构）

组织如何确保对不符合要求的输出进行识别和控制？

证据：1.不合格品通知

2.限度样本（合格、不合格）3.返工/返修材料请领单4.返工/返修记录（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商、返修产品复检、必须通知顾客并同意）5.不合格评审记录6.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）7.报废单

组织根据不合格性质是否采取了措施并形成文件化信息？ 证据：1.纠正预防措施计划.2纠正预防措施验证报告3.不合格品统计表4.顾客特许放行证据5.《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层召开质量例会6.8D报告7.让步接收单8.顾客批准证据。

组织是否确定监视和测量的对象和方法？

证据：过程绩效一览表（过程名称、过程指标、过程目标、频次、计算公式）、风险清单、适用的统计技术（如直方图、统计表、因果图等）组织是否评价质量管理体系的绩效和有效性，是否保留形成文件的信息？

证据：过程绩效统计表、部门月度分析报告、内审报告、管理评审报告、顾客满意度分析报告、质量目标分析报告

组织是否监视顾客对其需求和期望已得到满足的感受？

证据：1.顾客满意度调查表2.顾客满意度评价准则3.顾客满意度分析报告4.整改措施及验证资料5.顾客退货、索赔、投诉、抱怨清单6.顾客交付业绩监控统计表 组织是否按策划的时间间隔进行内部审核？（9.2.1）

组织是否对组织产生影响的变化和以往审核结果制定审核方案？（9.2.2）是否进行了产品审核和过程审核？

证据：1.年度内审方案2.年度第()次内审实施计划3.首次会议记录及签到表

4.末次会议记录及签到表5.内审检查表及审核记录6.不符合项报告及整改验证资料 7.内部质量体系审核报告8.审核员的资格证书（有效期内）9.产品审核计划/报告

10.过程审核计划/报告

注：审核员由组长负责制，不能审核自己的工作！最高管理者是否按策划的时间间隔进行管理评审？

证据：管理评审计划通知、会议记录、管理评审报告（含决议及整改资料）管理评审的输入应考虑哪些内容？部门应提交的资料有哪些？ 证据：管代及各部门输入资料a、领导层初建的文件化质量体系（含内外部环境、风险与机遇）运行的总体报告b、财务部经营计划及变更影响的分析报告c、采购部采购与供方管理及变更影响分析报告d、技术部新产品开发、工艺管理、改进及变更影响分析报告.e、质量部质量审核、过程业绩分析及变更影响的分析报告.f、生产部生产计划、设施、现场管理及变更影响分析报告g、销售部市场营销、顾客满意度及变更影响分析报告h、办公室质量目标、人力资源及变更影响分析报告

管理评审的输出应包括哪些事项或相关决议和措施？ 证据：管理评审决议、管理评审报告、改进计划、资源需求或配置计划（如人员、设施设备、监视测量资源、知识）、体系变更（含过程、职能、制度以及质量方针、目标的变更需求）、内外部环境、风险与机遇变化及其应对措施。组织是否确定和选择改进机会并采取了措施？ 证据：新品开发计划、改进计划、合理化建议、改进记录、组织重组或调整方案。组织有哪些不符合，是否采取了纠正措施？

证据：纠正预防措施清单（管理评审、体系审核、不合格评审、退货、索赔、投诉抱怨等)、纠正预防措施计划、纠正预防措施验证资料、8D报告、拒收产品鉴定记录及分析报告、数据分析报告、统计技术、培训记录、持续改进计划、持续改进记录、合理化建议方案。

10、改进

审核重点：1.纠正预防措施清单（管理评审、体系审核、产品审核、过程审核、不合格评审、退货、索赔、投诉抱怨等)2.纠正预防措施计划3.纠正预防措施验证资料4.8D报告5.拒收产品鉴定记录及分析报告6.数据分析报告7.统计概念培训记录8.持续改进计划9.持续改进记录10.合理化建议方案11.防错技术清单

iatf审核员报考条件 第2篇

一阶段审核v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等v 管理评审：评审计划、评审报告等；v 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；v 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；v 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。二阶段审核v 管理层? 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；? 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；? 公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；? 年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。? 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；? 内部审核：? 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；? 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；? 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； v 生产? 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；? 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；? 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；? 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；v 设备? 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；? 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；? 设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；? 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。v 工装? 新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐? 日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单（要填上处置记录）? 工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可重复利用的物流器具等。v 质量? 新的原料或新零件→样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）；? 常规采购的产品→报检单→进货检验记录；? 生产过程：工艺参数监控记录（如质量不负责则由生产负责）、产品检验报告书、过程质量记录（自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期Cpk分析报告等）、成品检验记录（检验记录单、报告书）、标识（现场要有即可）、顾客来料检验记录；? 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由营销或质量提供！? 不合格控制：不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表→定期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施验证记录→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；? 针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录 →变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；? 监视和测量装置：台帐→校准/检定计划→校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的日常点检记录→定期巡查记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告；? 实验室：标准样品一览表→样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；? 试验样品登记→试验原始记录→试验报告→试验样品处理记录等；v 技术? 新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；? 所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。? 过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；? 设计更改：申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审→技术通知单/文件更改通知单→ 相关文件修订（图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等）→变更履历；? 技术文件管理：技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）→文件归档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录；v 营销? 市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；? 顾客档案：顾客清单→顾客特殊要求清单；? 合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）→合同评审表；? 订单管理：顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计；? 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由质量或营销提供！? 满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）→顾客满意度评价报告；? 顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录；v 采购? 供应商资料：可接受供应商清单→供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件（含质量体系、环境体系等）、特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等）；? 供方评价：供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商评审记录→可接受供应商清单→采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；? 样件管理：新品开发→技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）→OTS送样→样件认可→PPAP提交（必要时）→PPAP认可（必要时）→量采；? 变更管理：更新后的文件→文件收发记录（旧文件回收、新文件发放）→零件更改后送样送样→样件认可→PPAP提交→PPAP认可→量采切换；? 采购管理：物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录→入库单→供应商业绩评定? 不合格控制：不合格处置单→处置记录（退货、挑选等）→供方整改→整改验证记录→供应商业绩考核供方文件管理：与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录v 仓库? 账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等? 相关方财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）：相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录（如有）→报告相关方的记录（如有）；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；v 人力资源? 培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；? 人力资源管理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。? 满意度评价：员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证；v 文控/记录? 受控文件清单（管理性清单）→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；? 记录清单（含规定的保存周期）→分发记录→修订记录→修订后的收发记录；说明：

1、管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录格式、管理制度、操作规程、作业指导书等。

对保外就医条件审核的思考 第3篇

一、保外就医疾病伤残标准问题

根据目标前的司法实践, 保外就医疾病伤残标准一直沿用的是1990年所颁布的标准。事融三十多年, 当时的刑事政策与现在的刑事政策已发生民很大的变化, 所以, 许多保外就医疾病伤残标准问题仍然存在。

1. 内容繁杂, 理解有一定难度。

在实际保外就医审核中, 审核人员往往涉及适用标准问题, 由于该标准中涉及的疾病类型几乎涵盖了临床医学的所有疾病, 条文虽不多, 但集中高度概括, 如关于各种精神病, 其内容就是一本厚厚的精神病学, 机时且对该种疾病, 法律规定必须经专科性医生作出鉴定结论后方可执行。这样就出现“鉴定之中的鉴定”, 给人一种繁琐的感觉。还有内外科等多种疾病, 规定必须达到损害器官功能的一定严重程度才能保外就医, 该种病的程度则又有临床医学所规定的若干项具体指标所组成, 该指标则随着临床医学的发展而不断变化。这样, 病种、程度、指标构成一个复杂的网络体系, 要完全理解操作这种复杂体系不是单个或数个审核人员所能胜任的。

2. 标准比较严格, 缺少变通规则。

根据《罪犯保外就医执行办法》第二条规定, 身患严重疾病, 短期内有死亡危险的;身体残疾、生活难以自理的;年老多病, 已失去危害社会可能的;可准予保外就医。这些规定虽然有一定的灵活性, 但有许多问题很难界定, 如“疾病如发生”、“年龄多在算年老”、“短期究竟是多长时间”等, 对这些问题大家在实践中已经难以把握。同时, 本办法对保外就医对象又作了一些限制性规定, 如办法第三条规定, 罪犯罪行严重, 民愤很大的, 不准保外就医;第四条又规定对累犯、惯犯保外就医, 从严控制。从第三条规定的内容来看, “罪行严重, 民愤很大”不应当是一个法律术语, 它是一个非常模糊的概念, 更让人难以把握。

所以, 要解决标准体系问题, 必须对原来的标准作必要的补充、修改, 如对数种急性病或慢性病急性发作做出具体规定。还要赋予具体审核人员邀请各科专家参加会诊、鉴定的特权, 给予审核人员对具体问题进行具体分析的限制性自由裁量权。

3. 标准漏洞。

所谓标准漏洞是指申请保外就医审核的疾病种类或疾病期限不在《罪犯保外就医疾病伤残范围》所列举的范围内, 即该范围第30条所概括的“其他需要保外就医的疾病”。由于该标准出台时间早, 近年来医学技术又突飞猛进, 疾病的认识能力、诊断水平、治疗方法均有较大提高, 标准漏洞的出现在所难免。但是罪犯保外就医审核人员不能以此标准漏洞为由拒绝表态, 也不由此为由一律出具否定性意见, 而必须具体问题具体分析。

二、对保外就医认识误区

《罪犯保外就医执行办法》明确规定, 保外就医的资格条件为“被判处无期徒刑、有期徒刑或拘役的罪犯”, 身体条件为“患有严重疾病短期内有死亡危险的, 患有慢性疾病, 长期医治无效的, 身体残疾, 生活难以自理的, 年老多病, 已失去危害社会可能的”。可见, 申请保外就医的对象只能是已被人民法院判决的已决犯。但是, 在日常生活中有些人认为在审理阶段的未决犯也可以申请保外就医, 这是一种错误认识。事实上, 在审理阶段只是变更刑事强制措施, 如取保候审、监视居住等, 而申请保外就医是将采取变更执行场所的措施, 两者是不一样的。

在司法实践中, 还有一种保外就医认识误区是“以保代刑”。他们认为只要申请保外就医成功, 就等于不会再收监。《罪犯保外就医执行办法》规定“保外就医罪犯病情基本好转的, 由监狱、劳改队、少管所收监执行;经县级以上医院证明尚好转的, 由监狱、劳改队、少管所提出意见, 报省、自治区、直辖市劳改局批准, 办理延长保外就医手续, 每次可延长半年到一年”。所以, 保外就医期间结束时, 罪犯家属甚至少数司法人员以罪犯患有重病为由要求让其监外执行, 完全是对保外就医的误解。事实上, 保外就医只是在罪犯病重时适用, 体现的是一种人道关怀, 不是以保外就医代替刑罚的执行。

三、保外就医审核方法

技术人员收到司法机关转送来罪犯本人的病历材料后, 仅就医疗凭证中记载的疾病内容进行审查, 主要审查文证材料记载的疾病症状、体征、临床化验、影像学检查、特殊检查等内容是否一致, 相互间有无关联, 是否有矛盾等, 从而判断出临床诊断是否正确、疾病程度是否可靠, 然后依照保外就医标准, 得出是否符合保外就医条件的意见。这种只信病历不见其人的方法是具有一定缺陷的。要克服这些缺陷, 必须从文证记录内容为基本入手, 有针对性要求罪犯进行一些必要的客观检查, 目的是难验证、重新评估的疾病的真伪、严重程度, 以作出客观的结论。必要时还可邀请专家对罪犯进行会诊, 从而获取相关信息。

综上所述, 保外就医作为我国变更刑事强制措施的方法之一, 其条件必须严格审核, 使保外就医的执行程序化、法定化、制度化。

摘要：保外就医是我国变更刑事强制措施的方法之一, 随着我国司法制度改革的不断深入, 国家保障重视罪犯的人权更显重要。但保外就医条件的审核必须做到以罪犯所患的疾病为事实依据, 使保外就医的执行程序化、法定化、制度化。

iatf审核员报考条件 第4篇

1 规模饲养场 (养殖小区) 动物防疫条件监管状况

1.1 规模饲养场 (养殖小区) 情况

四平市是牧业大市, 禽在500只以上, 生猪在50头以上, 大牲畜在20头以上的规模养殖场 (户) 数量庞大, 截止2011年末达到了13万家左右。饲养生猪在300头以上, 禽在2000只以上, 牛存栏50头以上, 羊存栏100只以上的大中型规模饲养场 (小区) 有2000家左右。规模养殖户 (场) 年生产生猪745.2万头, 禽7567.3万只, 牛羊205.7万头 (只) 。中小型规模养殖场 (户) 畜禽出栏数占比在80%以上。年出省动物达631.3万头 (只) , 远销25个省 (市) 。

1.2 规模饲养场 (户、养殖小区) 动物防疫条件情况

大型规模养殖场 (养殖小区) 、后建的规模养殖场 (养殖小区) 基本上都能达到动物防疫条件要求。中小型规模养殖场防疫条件达不到要求的居多。具体达不到要求的情况有: (1) 场址选择和建设布局不合理。一是建场较早的养殖场, 由于缺乏必要的条件审核, 从场址到布局都是不科学的, 很难通过改造达到要求, 有的建场当时符合要求, 但随着村庄、城镇规划的扩张已不符合要求。二是庭院式养殖场, 滚雪球式发展, 在自己的庭院内形成了规模。 (2) 配套设施不完善、缺少环保设施。没有明显生产区、生活区、隔离区、污物处理区、病死畜禽无害化处理区;缺少畜禽粪便、废水和其他固体废弃物环保处理设施。 (3) 缺乏管理经验, 养殖档案不健全。缺乏对动物疫病的可追溯认识, 养殖档案、免疫档案不全面。对国家规定的畜禽饮用水标准, 投入品, 休药期的规定等相关规定了解得比较少。 (4) 防疫设施不齐全。有的没有隔离观察舍、消毒室、缺乏畜禽污染物和病死畜禽无害化处理配套设施。对病死、死因不明的动物尸体及其附属物不能做到无害化处理。 (5) 对国家有关动物疫病防控政策不了解, 认识不到位。不接受国家强制免疫。 (6) 兽医人员业务素质偏低, 对一些新问题、新情况判断不准确。 (7) 产地检疫主动报检意识不强。

1.3 规模饲养场动物防疫条件审核监管现状

大中型规模养殖场 (养殖小区) 因动物防疫条件较好, 比较容易监管, 只要按照国家有关规定实行定期监督检查和专项监督检查, 发现问题按法律法规规定处理就可以;大部分中小型规模养殖场防疫条件达不到要求, 这些规模养殖场 (户) 畜禽出栏数占整个畜禽出栏数的80%以上, 说明畜牧业的发展, 动物产品的供给还需要这些企业 (养殖户) 。根据我国的国情和现状, 对存在上述问题的养殖场不能马上取缔, 这就增加了监管工作的难度。既然不符合动物防疫条件, 动物防疫条件审核就不能通过, 畜牧兽医行政部门就不能给其发放《动物防疫合格证》, 那么这部分规模养殖场 (户) 的动物防疫条件需不需要审核, 依什么标准审核, 需不需要监管, 如何监管, 参照什么监管。如果监管不能有法可依, 出现疫病, 造成疫情传播责任又应由谁承担。我们既不能因为这些场 (户) 的动物防疫条件不合格而取缔它们, 也不能因不能取缔而承认其符合动物防疫条件, 发给《动物防疫合格证》, 更不能放任不管, 怎样监管, 是摆在我们畜牧兽医主管部门和动物卫生监督管理部门的重要问题。

2 中小型规模饲养场动物防疫条件监管的必要性

近几年来, 世界各国动物疫情频发, 动物食品的安全问题不断出现, 我国各地也时有动物疫病和动物食品安全事故发生。加之市场经济的不断壮大和活跃, 畜禽交易日益频繁, 各类畜禽流行疫病已成为严重制约畜牧业健康稳步发展的重要因素, 更对畜禽产品安全带来极大隐患。多年来的经验告诉我们, 动物疫病的发生, 流行, 动物食品安全事件的发生, 多数是由于这些 (中小型) 场 (所) 防疫条件不合格, 防控措施不得当造成的。可以说规模养殖场尤其是中小型规模饲养场 (户) 动物防疫监管工作的好坏, 不仅影响动物防疫工作的全局, 而且关系到畜产品质量安全, 关系到人民群众身体健康, 关系到社会公共卫生安全, 关系到社会和谐稳定。因此对动物卫生监督工作而言, 规模养殖场的动物防疫监管就越来越重要了, 必须做好规模饲养场 (养殖小区) 动物防疫条件监管工作。

3 规模饲养场 (户、养殖小区) 动物防疫条件监管的对策和措施

3.1 全面普查备案

对符合农业部规定的规模饲养场 (户、小区) 条件的都要进行全面普查备案登记, 对符合《动物防疫条件》场所, 进行审核发证;对不符合动物防疫条件, 进行登记备案。首先摸清规模饲养场底数以及规模饲养场的补栏计划, 摸清规模养殖场硬件基础设施设备, 查看规模养殖场养殖档案 (软件设施) 的建立以及环境卫生情况, 真实掌握规模养殖场生物安全现状, 提高动物监管系统应对突发事件的能力。普查主要内容包括:饲养种类及存栏 (补栏计划) 、是否持有《动物防疫合格证》、从业人员是否已有健康证、是否有场方兽医、是否有监管兽医、是否已建沼气治理工程、各项管理制度是否健全、养殖档案是否健全、动物是否佩带免疫标识、进出场动物是否申报检疫、病死动物是否进行无害化处理等内容, 为动物卫生监督工作的开展奠定基础。

3.2 明确标准, 严格审核监管, 建立监督检查长效机制

根据我国的国情和实际发展模式, 在《动物防疫条件审查办法》的基础上统一制定标准和监管模式, 明确什么规模需要审核, 什么规模需要登记备案, 对不能达到《动物防疫条件审查办法》要求的场所, 在动物防疫条件上进行具体规定;对符合《动物防疫条件》的大型规模养殖场, 严格动物防疫条件审批核, 发放《动物防疫合格证》, 依法监管。对大中型规模养殖场 (小区) 不符合《动物防疫条件审查办法》的限期整改, 整改合格后再发放《动物防疫合格证》或发放养殖代码。并对符合动物防疫条件或备案标准的企业 (场所) 定期向社会公布, 提高这些企业的社会影响力。对一些客观原因没办法达到规定条件的中小型规模养殖场 (户) 在登记备案的基础上, 要定期检查、检测, 消除防疫安全隐患, 并从实际出发, 分门别类的按照不同方式、步骤, 不断提高他们的动物防疫条件和防疫安全水平, 使其并逐步达到规范, 或促其改建、新建。对新建的规模养殖场实行严格审批制度, 建前先审批后验收, 验收合格的发放《动物防疫合格证》, 没有《动物防疫合格证》的不得生产。在此基础上加大执法力度, 严格审核、严格监管, 建立督导检查长效工作机制, 及时查处依法查处各类违法生产违法经营行为。

3.3 建立健全责任体系, 实行责任包保制和责任追究制

签订《动物卫生监督目标责任书》是切实加强对动物养殖环节的监管, 防止发生重大动物疫病, 保障畜产品质量安全重要办法。结合每年工作情况和规模养殖场负责人签订《动物卫生监督目标责任书》。动物卫生监督所对养殖场实行动态监管。落实防疫包联责任人, 防疫包联责任人由县动物卫生监督所监督科人员和乡镇兽医人员组成, 动物监督所人员负责包乡包片, 乡镇兽医站人员负责包场, 每月至少到规模养殖场进行两次以上日常监管, 并填写监管记录。各地动物卫生监督部门要积极开展各项专项检查, 在检查中发现的问题及时处理, 出现重大问题追查包保人责任。

3.4 统一制定各项管理制度

建立完善的养殖档案;统一制定消毒制度、防疫制度、用药制度、引种记录、疫情上报制度、畜禽标识制度、无害化处理制度、检疫申报制度、疫病净化制度等。场方兽医职责和防疫包联责任人职责等等。

3.5 加大政策扶持力度