财务三项费用预算表

第1页，共1页三项费用预算控制表 Cost budget control table月份营业费用 管理费用财务费用预算值合计实际值合计预算值实际值偏离率预算值实际值偏离率预算值实际值偏离率20,827 17,083 -18.0%12,510 13,622 8.9%1,329 1,132 -14.8%34,666 31,837 17,637 18,640 5.7%12,968 12,871 -0.7%1,263 1,370 8.5%31,868 32,881 19,631 20,172 2.8%14,135 16,870 19.3%1,488 1,687 13.4%35,254 38,729 18,692 17,040 -8.8%15,574 13,240 -15.0%1,375 1,346 -2.1%35,641 31,626 20,557 21,235 3.3%13,043 13,127 0.6%1,214 1,049 -13.6%34,814 35,411 19,468 17,850 -8.3%13,135 12,699 -3.3%1,029 1,254 21.9%33,632 31,803 合计116,812 112,020 -3.9%81,365 82,429 1.6%7,698 7,838 2.2%205,875 202,287 1月2月3月4月5月6月费用占比1 月2 月3 月4 月5 月6 月31,837 32,881 38,729 31,626 35,411 31,803 费用趋势图1 月2 月3 月4 月5 月6 月分月份预算控制对比实际值合计预算值合计