宣传物料管理办法范文-盘古文库

宣传物料管理办法范文第1篇

1.1 目的：规范公司所有广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 1.2 适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归属划分等工作。 (原则上不允许各分店印制公司形象宣传物品，更不允许擅自设计变更公司宣传画面，特殊情况需由分店向运营部申请，运营部统一向市场营销部提出设计或制作需求) 2 材料分类 2.1 常备物料：纸杯、可重复使用的物料(如促销台、促销服)、信封、会员卡等。 2.2 促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。 2.3 广告宣传品：宣传手册、画册、菜单、台卡、易拉宝、水牌、吊幔、DM等。

2.4 特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。 3 职责 3.1 运营部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 3.2 市场营销部：负责供应商的选择、费用的谈判;广告宣传材料的设计、制作、验收、发放。 3.3 采控部：负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核，负责相关费用的报批。 3.4 仓库管理：负责宣传物料的保管、发放。 4流程 4.1 需求提出 4.1.1 市场营销部对需求计划进行汇总

4.1.2市场营销部确认后，走工作流进行审批。

4.2 设计制作 4.2.1 工作流审批结束后，设计开始设计 4.2.2设计完成后，交使用部门签字确认，确认认可后交付给采控部 4.2.3采控部要在接到设计稿三日内交付物料(特殊情况除外可以延期) 4.3 验收及保管 4.3.1 印制完成后由印制单位免费送至公司指定地点，需市场营销部设计和采控部联合验收确认签字。

4.3.2 验收完成后，仓库管理部安排专人对广告宣传材料进行保管。

4.4 领用或发放

4.4.1 使用部门领用需自行解决运输方式。 4.4.2市场营销部统一制作的宣传物料由公司物料运输车统一带到各分店。 -1-

宣传物料管理办法范文第2篇

一、定额管理

1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产情况，负责对定额标准进行修订。

2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，成本核算科负责费用核算及考核。

3、临时性增加作业内容、变更设计、改进工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。

4、正常生产周转所用材料、备品备件和突发事故预案所用材料，要有一定的储备。技术科会同各车间编制公司维系正常工作所需的主要常用物料定额储备标准和抢救事故储备标准。

二、计划

5、车间上报的材料、备件计划按要求格式填报，内容必须完整，物料编码、物料描述、单位、数量、质量要求、到货日期、主机名称、生产厂家等填写要齐全、规范、准确。

6、技术科根据次月生产任务及消耗定额编制主材用料计划，各车间根据次月生产作业计划填报月材料、备件计划，综合办负责填报机关日常维护材料计划。各部门应按照成本核算科规定的时间认真填报，材料员、备件员应根据车间计划汇总后打印成册，经成本核算科、机动科主管科长审核后报各级主管领导进行审批。将审批后的原辅材料计划(包括临时计划)上报物流中心，备品备件计划(包括临时计划)上报装备能源部、槽修材料和备品备件上报装备能源部，并随时按照计划查询落实中心备件、材料的进货情况。

7、公司技改工程用料，需列入中心费用的，要由项目管理职能部门审核，公司主管领导审批后，按照正常生产计划上报，费用单独进行核算;需列入公司维修、改造项目的，必须注明工程编号，由项目负责人编制，项目管理职能部门审核，公司主管领导审批，报装备能源部审批签字后，由成本核算科统一上报，并从材料费中直接核减。

8、中心及各车间要加强物料计划的严肃性，充分考虑合理库存，科学管理，逐渐减少临时计划。

因突发性事故、故障引发的临时计划，成本核算科应积极组织进料，事故或故障排除后，所属单位必须及时补报计划，并办理相关手续;

正常检修改造过程中，因计划不全、作业安排不当造成的临时计划，除履行正常计划手续外，将给予相应处罚。

三、材料、备件入库

9、中心各级材料备件员应根据计划和生产任务需要积极组织进货，保证生产供应正常。

10、中心材料(备件)员对进入中心的所有物料负责，要及时与保管员办理入库手续。直接入库的物料，验收合格后填写入库单，由双方相互签字认可;对于直达现场或车间直接领用的物料，材料(备件)员应通知保管员进行现场验货，并及时填写入库单、车间填写领料单，一同交保管员后相互签字认可。保管员根据入库单和各部门领料单进行帐簿登记。

11、严格实行验收制度

(1)对于直接入库的物料，材料(备件)员汇同保管员应验证送达物料的名称、规格型号、数量，看是否与计划一致;验证物料有无合格证,并按标识内容(标识内容为产品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期及送货单位)做好记录;同时填列入库单，由材料(备件)员与保管员共同签字认可。

(2)对于直达现场或车间直接领用的物料，由材料(备件)员、保管员与使用单位共同验证。保管员保存合格证明，使用单位按标识内容做好记录并填写领料单，交材料(备件)员与保管员办理入库手续。

(3)对于整车物料送达后，要进行检斤复磅、检尺或抽检，根据检验结果据实办理入库登记，同时索取质量证明书、检验报告复印件、合格证等相关证件。

12、材料(备件)员每月月底前将本月领用的机物料与物流中心核对准确后，按使用单位和物资类别进行汇总登记，汇总单一式三份，由材料备件员、保管员、核算员三方核对后共同签字认可。

四、材料备件领用

13、中心材料(备件)员应根据计划进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，及时反馈供货信息。

14、车间从中心领用计划内物料时，由车间材料员填写领料单、车间主任审核，经主管科长审批签字后予以领料;若领用计划外的物料或非生产物料时，应先报计划，由主管领导审批签字后，按正常物料领用。

15、车间保管员对每月领取的材料、备件要以流水帐的形式按班组进行登记(物资名称、规格型号、单位、数量等内容)，同时由班组长签字认可;留存的物料要妥善保管，账物卡相符，且储备要合理。

16、保管员必须凭领料单才能发料，同时负责审核其填写是否规范，若不符合规定要求，有权拒绝供料。领料单的填写内容包括物资名称、规格型号、单位数量、用途、领用单位及领料人、单位主管人、保管员和主管科长的签字。

17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能故意刁难领料人员。

五、成品管理

18、公司内部各车间之间加工件相互交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部使用成品与外部领用一样办理领用手续。

19、有色金属加工要严加管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。

六、废料管理

20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无使用价值的，由成本核算科联系上交物

3 流回收中心，车间不得随意处理。

21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由成本核算科和综合科负责。

七、库房管理

22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整洁。

23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必须一致。

24、保管员对仓库物料要心中有数，定期检查，做到四无(无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质)，八防(防火、防水、防盗、防潮、防腐、防霉、防蛀、防锈)。

25、仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止存放私人物品。

八、统计核算

26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行成本核算。

27、车间材料员应及时归集本车间领料单，登记核对后交车间核算员按照班组领用明细进行核算和归档。车间核算员每月30日前应与中心保管员进行对帐，中心以中心保管员统计数据为核算依据。

28、专项工程完工后，中心保管员及时编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。

29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据准确、上报及时。

九、检查考核

30、为将中心物料管理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，采取定期检查和不定期抽查相结合的办法进行严格检查。

31、定期检查每月一次，按照《*******管理考核细则》进行严格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。

十、奖励与惩罚

33、在抽查考核过程中，发现管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重严肃处理，发现一次处理一次。

宣传物料管理办法范文第3篇

一、定额管理

1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产情况，负责对定额标准进行修订。

2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，成本核算科负责费用核算及考核。

3、临时性增加作业内容、变更设计、改进工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。

二、计划

8、中心及各车间要加强物料计划的严肃性，充分考虑合理库存，科学管理，逐渐减少临时计划。

因突发性事故、故障引发的临时计划，成本核算科应积极组织进料，事故或故障排除后，所属单位必须及时补报计划，并办理相关手续;

正常检修改造过程中，因计划不全、作业安排不当造成的临时计划，除履行正常计划手续外，将给予相应处罚。

三、材料、备件入库

9、中心各级材料备件员应根据计划和生产任务需要积极组织进货，保证生产供应正常。

11、严格实行验收制度

四、材料备件领用

13、中心材料(备件)员应根据计划进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，及时反馈供货信息。

17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能故意刁难领料人员。

五、成品管理

18、公司内部各车间之间加工件相互交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部使用成品与外部领用一样办理领用手续。

19、有色金属加工要严加管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。

六、废料管理

20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无使用价值的，由成本核算科联系上交物

3 流回收中心，车间不得随意处理。

21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由成本核算科和综合科负责。

七、库房管理

22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整洁。

23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必须一致。

25、仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止存放私人物品。

八、统计核算

26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行成本核算。

28、专项工程完工后，中心保管员及时编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。

29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据准确、上报及时。

九、检查考核

30、为将中心物料管理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，采取定期检查和不定期抽查相结合的办法进行严格检查。

31、定期检查每月一次，按照《*******管理考核细则》进行严格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。

十、奖励与惩罚

33、在抽查考核过程中，发现管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重严肃处理，发现一次处理一次。

宣传物料管理办法范文第4篇

SAP系统中ML是物料分类账：会计中的分类账是显示交易数据的一种格式，它的显示方式和一定的报告或评估目的有关。

物料分类账是一种子分类账，在R/3系统中与物料主记录一起对物料进行核算。物料分类账记录着按物料号区分的各种物料的物料分类账记录、评估域和评估类型(按分别评估)。每一个物料分类账记录从交易中收集评估数据，以便计算该物料的估计价格。一个物料分类账可以包含多达三种货币价格。

物料分类账支持：

A.用于物料评估的价格控制方法允许你对在什么时候和如何计算新的价格进行控制。

例如，你可以让固定的物料价格在一段时间内保持不变。这在成本核算中特别重要，因为用固定的物料价格反应的价值比以不断变化的价格反应的价值更有意义。物料分类账提供关于新价格是如何计算的，一种物料进行了什么样的记账以及那一种处理对新价格会产生影响等方面的信息。

B.可以同时用三种货币保存一种物料的库存值，也可以考虑历史汇率。

这种可能对在多于一个国家有业务往来的公司集团准备资产负债表是十分重要的。 ML的难点在于业务问题解决,配置比较简单,一般就下面几步:

1.OMX1:激活需要跑ML的Plant(通常Plant = Valuation area,参考Tcode:OX14),打个勾就行,SAP一般推荐激活同一公司代码下所有的plant同时激活.

2.OMX2:定义物料分类账类型,直接Copy ML type “0000”就可.

3.OMX3:分配物料帐类型给Plant.

4:OMX4:设置物料分类账凭证编号范围.

5: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->物料更新->定义材料更新结构,Copy “0001”就行.

6:IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->物料更新->指定材料更新结构给评估区域.

7: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->激活实际成本核算.

8: SE16->V_T001K_CCS: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->实际成本核算->激活实际成本组件划分,并且sa38执行MLCCS_STARTUP表 9: IMG path->控制->产品成本控制->实际成本核算/物料分类账->设置动态价格变化(可选配置)

10:CKMSTART:正式启动物料分类账，转换未清采购订单。

11:CKMADJUST: 以外国货币进行库存校正的偏移帐目(可选,适合外币业务) *即使不启动ML,第9步设置动态价格变化依旧可以使用,意思是在新期间,允许计划价格自动释放,比如在当前的第2期间做了第3期间的成本估算,在第3期间的物料第1次移动时价格会自动更新,这个配置是可选的,视企业实际需求而定,有的实施了ML的企业认为这个自动价格更新会造成一定的麻烦.

宣传物料管理办法范文第5篇

一、人员配置及分工

计划人员组织配置：分为工单计划组和生产计划组两个小组。

说明：生产计划乃企业的生产龙头，生产计划的成功与否关系到一个企业的成败，故计划人员必须思想慎密，冷静，工作细致认真，以及有熟练的专业知识。由于五金部内部工序较多，生产颇为复杂。考虑到计划人员下单时须有比较安静环境和较好的个人情绪，我部结合实际情况将生产计划分为工单计划和生产计划两块，共配置四人。工单计划组主要负责下计划、扣库存、总装部补、退料跟进、维护本部门ERP工单系统。生产计划组负责部门生产计划的跟进以及与总装部、PMC部的沟通协调工作。

1、工单计划组(2人)：主要负责生产计划的下达，其中主要工作如下：

A、负责接市场部生产通知书以及各分公司的采购订单，结合我司主生产计划、周生产计划以及分公司的采购订单，根据公司库存信息合理的排出开料计划、冲压车间生产计划、碰焊车间生产计划。

B、负责将市场部生产通知书以及市场部生产更改通知单，在接单后24H时内输入电子档，以便部门信息共享，由于此份文档会共享至相关车间，作为生产依据，及至关重要之文件，故务必保证此份电子档的准确性的及时性。

C、由于公司ERP现状的局限性，负责将各车间生产计划录入至公司ERP系统，生产各车间生产工单，并负责本部门ERP系统的推进及维护。

D、负责收集开料、冲压、碰焊车间的生产报表，输入生产计划表中，以便准确及时更新各部门生产计划。 E、负责每日将PMC部五金仓上一个工作日的仓库日结表，输入到生产计划跟进表中，准确撑握各张生产单的发料情况，以便下新单时准确及时的得知五金仓库存信息，让下单时扣库存的工作变得更准确、省心、减少查库存的时间，提高工作效率。保证将部门库存控制在最优化的情况下。 F、负责总装部、五金部各车间补料生产计划的下达。

G、负责及时各类特殊情况下生产计划的及时更新。如遇订单暂停或取消，需在8H内及时将已生产的通用物料顶用到下面未生产订单中，并知会相关人员。以免造成仓库库存的积压，以及避免因暂停订单长期未作处理，而被生产计划人员误作为多余库存顶用，当该订单恢复生产时而无物料可用之混乱现象。 H、负责上级交办的其他事项。

2、生产计划组(2人)：主要负责五金部各生产部门生产计划，以及产前原料的跟进，生产后与总装、PMC相关部门的沟通协调。

A、负责跟据六分公司周生产计划，工单计划员下达的车间生产计划，结合车间实际生产情况，合理编排各车间四日生产计划。

B、负责在每月5日与部门经理、车间主任根据下月订单量、车间产量对下月的生产作出评估，遇车间产能不

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作者：田同新足可适当增加设备人员或考虑发外。车间产能过剩时将信息反馈给PMC部，要求增加对外接单量，以满足车间生产。

C、负责每日将车间生产报表准时输入到自己的生产跟进表中，结合物料员反馈的物料信息参与车间每日9：30分与17：00的日生产计划编排。

D、负责提供相应的生产计划和生产周期以及提前备料信息给PMC部原村料MC员和各车间物料员，以便MC员备料和物料员跟进原料状况。

E、负责收集各类原料信息，车间模具信息、车间设备信息评估订单的达成情况，遇不能按期达成时需知会PMC部PC员调整生产计划。

F、负责车间生产时因原料、模具、设备出现异常时的生产跟进，确保生产计划的达成。 G、负责新产品试产、打样的接单、计划下达、以及生产情况跟进。

H、负责与车间主任、班长、总装、PMC、注塑部相关人员进行沟通协调，以便及时了解各类与生产相关的信息，确保主生产计划的顺利达成。 I、负责完成上级交办的其他事项。

3、 MC组(2人)：主要负责采购、委外计划的下达和跟进，其中主要工作如下：

A、负责接市场部生产通知书以及各分公司的采购订单，结合我司主生产计划、周生产计划以及分公司的采购订单，根据公司库存信息合理的做出相关的采购、委外订单经审核后，传给相应供应商，并要求供应商回传。

C、由于公司ERP现状的局限性，负责将各采购订单和委外订单录入至公司ERP系统，并负责本部门ERP系统的推进及维护。

D、负责收集供应商的送货报表，输入计划跟进表中，以便准确及时跟进生产中的异常。

E、负责每日将PMC部五金仓上一个工作日的仓库日结表，输入到计划跟进表中，准确撑握各张生产单的发料情况，以便下新单时准确及时的得知五金仓库存信息，让下单时扣库存的工作变得更准确、省心、减少查库存的时间，提高工作效率。保证将部门库存控制在最优化的情况下。 F、负责总装部、五金部各车间补料采购、委外计划的下达。

G、负责及时各类特殊情况下生产计划的及时更新。如遇订单暂停或取消，需在4H内及时将已生产的通用物料顶用到下面未生产订单中，并知会相供应商，停止未备料的零件。以免造成仓库库存的积压。 H、负责上级交办的其他事项。

第 2 页共 4 页计划人员分工小结：因计划员A要调往B公司，我部现有计划人员在生产旺季和多仕炉调回以及明年新产品的投入后工作量将过大，为保证生产的顺畅，故需补员一名，由于新补人员对工作不是很了解，先安排在工单计划组中负责ERP生产计划模块的工作，由现任工单计划组PC负责接单，下生产计划、扣库存等专业性较强的工作，在明年初的淡季中逐步能胜任生产计划编排的工作，以最佳的工作状态进入生产旺季。生产计划组人员由现任生产计划组PC员负责。

二、物料员对计划员负责的工作方面要求如下：

1、开料组物料员

开料组作为一个原材料加工部门，是我部生产的源头，如果不控制好将会给部门生产带来很大的不便，如原料跟进不到位导至无料生产、原料不足导致重复装模生产等，轻则会乱费冲压车间大量的人力的物力，严重的甚至会影响到公司出货，造成很大的损失。故对开料组物料员在原料跟进上，要求做到如下几点：

A、严格按照工单计划员下达的两日开料计划的生产日期，结合周计划以及生产计划员提供的自制件生产周期对所有原料提前冲压车间生产前7天进行跟进，确保在冲压车间三日前能回卷料，一日前开出块料。无原料时及时填写欠料报告经PMC部原材料MC员回复后，在当日下午交给相应的生产计划员进行跟进，如果生产时发现漏写欠料报告的配件将进行处罚。

B、严格按照原料MC回复的回货期对原料进行跟进，在MC回复当日到料而未回的，在当日必须报给生产计划员进行跟进。不能抱着不负责的心态工作，否则将会受到相应的处罚。

C、每日对当日所领、发的原料记入按单跟进的生产台帐，以便对生产原料的跟进和方便对日后的跨部门对帐提供相应的信息，避免出现2005年查一个原料要翻几天的单据才能算出来，等到查出原因来的时候货期都给耽搁了。要求做到查一个数据必须在2小时内查出。

D、严禁私自根据周计划对未开完料的配件进行结清，必须经过工单计划员和生产计划员两人签名进行确认后才可结清。因为物料员根本就不清楚总装生产到哪张单和暂停了什么单，只是凭一份周计划就对开料组尚未开完料的配件进行结清未免太草率了，今年就出现过多起因订单暂停，开料组物料员不知情，私自结清开料计划，导致日后该暂停订单恢复后无料生产的情况。

E、 F、 G、 H、所有试产打样所需的物料必须同正式订单一样进行跟进，确保车间打样时有原料生产。物料员必须对开料组的边废料利用负责，提高部门的边废料利用率。负责作好当班的各类物流单据，必须做到班清班结。

所有物料员必须有高度的工作责任心，就算你的专业知识很熟练，如没有高度的工作责任心将一律作降级或淘汰处理。

2、冲压车间物料员

冲压物料员作为部门内部的物料员，主要是负责生产原料的跟进、生产数量的控制、订单特殊要求的控制以及对开料物料员进行监控。要求如下：

第 3 页共 4 页 A、根据工单计划员下达的生产计划，结合车间生产周期和生产计划员下达的生产计划，提前三天对所需要生产的原料进行跟进，无原料的与开料物料员了解原料情况，提前一天对开料组所开原料进行确认，以确保车间生产时的顺畅，并将异常信息报告给生产计划员和生产主任。

B、严格按照工单计划员下达的生产数量，协助生产计划员对车间班组的生产数进行控制，严禁车间班组因不想转模或在不知情的情况下超单生产，部份边料小件经生产计划员的允许可以适当超单生产。发现车间超单生产必须马上向生产计划员和车间主任报告。

C、按照要工单计划下达的工单计划上的特殊要求，对车间生的产产品进行跟进，保证生产准确性，对车间班组首件确认进行监控。

D、每日9：00将当日和次日要生产的零件原料结存数书面交给生产计划员，以便计划员在了解原料的情况下排产，保证生产的顺畅。

E、有提醒生产计划员的职能，在发现工单计划员下达的生产期已到，而生产计划员未排产时必须第一时间内知会生产计划，起到一个双方跟进的作用，减少计划员意外的失误。

F、需跟据当班的领发料单据做好当班的跟单收发台帐，以及进销存帐(可为现行的电子版)，方便做跟单、做报表和查帐时用。在收到新的工单计划后必须在当班上生产台帐，保证台帐的及时性和准确性。计划员将对生产台帐和进销存帐进行不定期检查，如发现未及时做帐和不准确将会做出相应处罚。

G、 H、参与每日车间组织的9：30和16：30的生产计划核对。提供相应的信息给相关人员。

负责监控车间的不良品、废品，发现超正常损耗的当班必须开具补料单交给原材料MC和知会生产计划员，保证生产的顺利进行。

I、 J、 K、负责作好当班的各类物流单据，组织杂工对当班的成品入库，必须做到班清班结。所有试产打样所需的物料必须同正式订单一样进行跟进，确保车间打样时有原料可生产。所有物料员必须有高度的工作责任心，否则将一律作降级或淘汰处理。

宣传物料管理办法范文第6篇

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三、目的为了规范产品，物料出现超期后由上至下各部门都清楚，做到有单可查有据可依，便于跟进管理范围适用于公司内部各相关部门。职责

生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。

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1、总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行。生产部各班负责人：负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进，并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。采购部经理：负责中气《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。五金仓库员：负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。质检班负责根据《超期生产单》，《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。生产部跟单文员每天下班或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到

宣传物料管理办法范文