物资管理及流程范文

物资管理及流程范文第1篇

为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。 2 适用范围

本程序适用于公司仓库物资的管理控制。 3 职责

3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。 3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理， 4 工作程序 4.1 物资分类

4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。

4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资(又称结构材料或主要材料)和工艺过程用物资(又称工艺设施与辅助材料)。

4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。

4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。 4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件

(1)外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。

(2)外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。

(3)自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。 4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。 4.1.3 非生产用物资分为以下三类 (1)办公设施及办公用品。

(2)后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。

1 (3)车辆及其维修物资。

4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。

4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。 4.2 物资入库

4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。

a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额(均为不含税)，赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价;

b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份;

c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字;

d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。 4.2.2 库管员接到验收入库单(收料通知单)和材料现品后验收入库：

a、首先依据采购计划和外协计划(包括临时计划)核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收;

b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收; c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收;

d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机;或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印;

e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。

2 4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用;无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。 4.3 领用出库

4.3.1 仓库应确保做到限额领料。

4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。

a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号(生产计划号)，领用原材料时应写全毛坯尺寸;

b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号; c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码

d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件; e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。

4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.

4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。 4.3.

5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。 4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核，总工程师批准。 4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。 4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单，仓库不得重复发件。 4.4 仓库物资管理

4.4.1 物资存放

要做到“四号定位”(库号、架号、层号、位号)、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。

4.4.2 物资标识

每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，

4.4.3 帐、卡、物一致

库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。

3 4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量

严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。

4.4.5定期检查

仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。

4.4.6防止产生新的积压

库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。 4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映，要求尽快使用;

4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的，除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外，还应列表向总裁助理和人资部反映，以便对积压原因进行调查、处理，对责任者或部门进行考核处罚。

4.4.6.3库存物资超过一年不领用的，列入积压物资。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的1%扣发绩效工资。 4.5服务物资管理

4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录

4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时，必须由事业部办理领借出库，列入生产费用，设备验收后，调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。 4.5.3调试人员外出需带备件时，由售后服务室办理领借单，领借单经事业部长批准后，由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续;工作结束后，及时将备件返还库房，如果已用于维修用或正常损坏，则应办理出库手续。

4.5.4为方便生产和严格限额发料，对各事业部电调岗位所需调试用备件，由电调人员开领借单，经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。

4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资，售后服务室先办领借单领用寄给客户，待

4 顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。

4.5.6因顾客要求，销售员拟提供合同之外的备品时，必须提出申请，销售总监审核，销售付总裁批准，下达生产通知单，由生产准备部采购或制造，由事业部凭生产通知单办理出库发货。 4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行，不合格品不准入库。 4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管，隔离存放并做好明显标识，记入不合格品临时帐户，库管员应督促采购员及时退货。 4.6.2外部返回物资的管理

4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》，外部返回物资主要指改造设备等顾客财产，应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。

4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库;有利用价值的，由经办人办理入库手续入再生库;没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。 4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库，

4.6.2.4公司设置再生库(可利用物资)，由仓库负责建账、标识、上架管理，财务中心负责监督检查，开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。 4.6.3废旧物资的管理

4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。

4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理，废料款交财务，处理时库管员应现场监督，防止可利用材料丢失。 4.7辅材管理

4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制，其它各部门采取借条(以出库单代为借条)

5 借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。 4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。

4.7.2将其他生产用辅材分为6类：焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。

4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。

4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定，不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。 4.8其他物资管理

4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》

4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上，价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管;具体按《固定资产管理程序》执行。

4.8.3 价值低于2千元，但可长时间使用的 “低值易耗品”，应由仓库保管员建立个人辅助帐，由使用者维护保管，部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。

4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核，由后勤库管员负责验收入库，登记建帐和发放出库：

(1)办公用品由需求部门部长验证审核签字;

(2)电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字; (3)车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字;

(4)后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字; (5)计划外物资应由需求部门部长验证审核。

4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库： (1)建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组

6 织建筑工程师检验验收，办理入库;

(2)生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字; (3)其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字; (4)属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收; (5)专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算

4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。

4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。

4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。

4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。

4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。 4.9.6 全面财产清查

4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整，公司要组织财产的单项清查和全面清查。 7月末由财务中心和仓库组织单项清查;11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。

物资管理及流程范文第2篇

物资管理工作规范

项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)

1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。

4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购

1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。

4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。

购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。

5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。

三、验收

1、物资验收主要是数量和质量的验收。

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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。

3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。

道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;

汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。 各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。

4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。

5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。

四、发料

1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。

2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。

3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。

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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进(发)料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。

4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。

5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。

6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。

7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。

五、现场管理

1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。

2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。

3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。

4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。

对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。

5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分

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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。

6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。

六、化学危险品管理

项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。

七、物资核算

1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。

2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。

3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存)，盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。

4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量

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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。

6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。

八、物资统计

1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。

2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件)：

⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。

⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。

⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》

⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》

3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。

物资管理及流程范文第3篇

采购管理-供应商管理-采购流程优化

采购管理-供应商管理-采购流程优化.txt心脏是一座有两间卧室的房子，一间住着痛苦，一间住着快乐。人不能笑得太响，否则会吵醒隔壁的痛苦。

采购流程优化及供应商评估与管理

开课时间：

2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海

参加对象：高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人

参加费用：2800元/人 (含授课费、资料费、会务费、午餐费)

会务组织：森涛培训网.森涛培训咨询服务中心

咨询电话：o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)

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《采购流程优化及供应商评估与管理》课程纲要 (张仲豪主讲)

● 课程背景

开源节流是经营企业两法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争!供应商管理水平决定了企业的竞争力!供应商管理的挑战有哪些?在面对数十家供

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应商时，我们应该如何分类管理?新供应商开发时，为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误，我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?

● 课程收益

供应商采购管理的挑战有哪些?

如何优化采购运作流程?

如何做好供应商的分类管理?

如何做好供应市场的调查?

如何选对我们的采购对象?

如何评估新供应商?

如何防范合同的纠纷?

如何做好供应商的日常管理?

如何评估现行供应商?

● 课程内容

第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些? 采购管理的KPI指标有哪些?

吗?

采购管理的目标顺序应该如何?

购有何区别?

各种采购管理的目标差异

气’?

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三鹿公司真的没有发现 沃尔码采购与宝洁采 为什么采购部门老受如需请下载!

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外资与民企相互学习些什么?

如何提升我们的采购职业能力?

如何建立采购绩效考核制度?

第二讲：如何优化采购运作流程?

采购管理的基本流程是什么?

各种采购的关键难点在哪里?

如何做好一次性的采购?

不同采购流程的选择

果

如何合理化?

些内容

如何编写岗位说明书?

职能说明书编制的原则

什么?

第三讲：如何做好供应商的分类管理?

原料、运作采购的分类?

采购分类的作用是什么?

一、分散采购好还是集中采购好?

同一物品的单一与多家战略

好?

集团的集中采购与分厂采购?

日常物品?

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如何做好商贸型采购?

采购流程不合理的后

职能说明书应包括哪

采购人员的职责

各职能的KPI指标应是

经销商是多好还是少

如何处理瓶颈物品和 如需请下载!

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如何实现集团的集中采购?

二、买卖关系的类别?

两类关系的采购区别?

买卖关系的确定

三、降低采购成本的方法有哪些?

如何分析采购供应风险?

四种供应链类型对采购的挑战?

风险分析

采购服务’的特点

Pareto (帕累托)分类法

第四讲：如何做好供应市场的调查?

1、市场规模

量

3、市场进出的难易程度?

影响

5、供应产品的分类

户)

7、市场竞争的特点?

和性质性特点

9、营销模式

11、原材料供应的特点

段

13、行业利润水平

精心收集

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精致阅读

不同供应市场的采购

采购服务的挑战

ABC的分类

2、生产供应厂家的数

4、行业政策与法规的

6、已应用的领域(客

8、产品供应的区域性

10、供应链特性

12、行业的生命周期阶 如需请下载!

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如何撰写供应市场的调研报告?

XX公司供应市场调研报告

第五讲：如何选对我们的采购对象?

卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?

供应商(重复性)的客户分类

供应商为何会报不同的价?

性-应首选哪个?

我们应该如何选择供应商?

第六讲：如何评估新供应商?

供应商评估的四大内容?

价侧重点

产品的现状及能力供应商的愿望

估供应商的保障能力?

应该问谁?怎么问?

评估指标的权重分析

第七讲：如何防范合同的纠纷?

为什么会产生合同纠纷?

口头协议有效吗?

则

要约与要约邀请?

合同将不得含以下条款?

定

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精致阅读

供应商的能力与积极

供应商选择的三步曲

不同类型供应商的评

供应商的实力如何评

如何权衡调研结果?

不同合同类型的纠纷

合同法的四项基本原

签了字的合同有效吗?

不可抗力的合理性确 如需请下载!

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国际合同与国内合同的区别

《国际贸易术语解释通则》

INCOTERMS

第八讲：如何做好供应商的日常管理?

QA与QC的区别在哪里?

采购供应链日益脆弱的原因

不同采购类型的管理区别

服务性采购的日常管理

如何确保供应商的履约性?

采购价格与质量有无关系?

质量与价格的关系

如何提高抽样的准确性?

如何提高采购订单的稳定性?

如何提高生产、采购系统灵活性?

如何与供应商保持好日常关系

为什么要建立一定程度的积极性冲突?

如何建立良性的冲突?

买卖关系生命周期的六阶段

要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理?

第一步：导致延误的诱因预见-鱼骨图法

第二步：各种诱因的风险分析

第三步：如何才能发现?

第四步：发现后怎么办?

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第九讲：如何评估现行供应商?

新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些?

绩效评估的原则

绩效评估的五大内容

一、操作性指标的评估

如何设计供应商月度评估表?

某公司的供应商月度评估表

二、运作服务性指标的评估

三、供应商的现场评审内容有哪些

如何判断供应商表现的好与坏

供应商的改进方案

好供应商的奖励制定

表现不佳的供应商?

● 相关认证(可选)

认证费用：中级600元/人

高级800元/人 (参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的学员无须交纳) 备注:

1. 凡希望参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者，颁发(国际职业认证标准联合会) >国际国内双职业资格证书，(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询);

2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片;

3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员;

4.此证可申请中国国家人才网入库备案。

● 讲师介绍：张仲豪老师

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张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。 曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。 张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。

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物资管理及流程范文第4篇

则

第一条

为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为， 结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本办法。

第二条

本办法所称的物资出门证(格式见附件一)，是指经公司制定或认可，并根据规定办理的相应手续，是公司物资出门的唯一有效凭证。

第三条 公司各部门在办理各种物资出门证手续时，适用本办法。

第四条

公司各部门在办理物资出门证手续时应当遵循专人管理、责任部门(单位)领导审核、部门(单位)负责、专业监督的原则。

第五条

行政部对出门证的执行进行日常监督管理。

第二章

部门职责及流程

第六条

对出门存货采用经办部门负责制，即公司所有出门物资由经办部门负责跟踪，直到财务销帐为止。公司下属部门或单位应指定专门人员经办物资出门以及出门证的核销事宜。

第七条 销售及售后的物资出门，由财务部负责出门证的开具及核销工作。

第八条外协加工物资出门，凭中心(部门)分管经理签批，中心(部门)指定的专门人员开具出门证，并登记“外协物资出门情况明细表”(见附件二)进行备案，经办外协业务员报检合格后于取得检验单的两个工作日内将检验单及出门证的业务跟踪联(该出门证所含的外协加工件未全部收回时只向核销人员出示出门证)交登记人员进行核销登记。中心(部门)每月未将当月开具的出门证存根联及已核销的出门证和“外协物资出门情况明细表”的复印件报送财务部，财务部根据仓库外协加工件的入库情况进行审核，编制审核明细表。

第九条

其他情况的物资出门由财务部开具出门证，由物资收回时的验收部门或不收回物资时事件结果的最终反映部门进行核销，核销后的出门证由业务经办部门于核销后一周内交财务部进行最终的出门证核销。

第十条

外部单位来料委托本公司加工，入门时由门卫进行登记。中心(部门)经办业务人员编制外委加工任务单或说明(必要因素：清晰列出收到的材料情况及加工完结后的加工件情况)，财务部根据经过中心(部门)主管经理审核后的外委加工任务单或说明开具出门证。

第十一条 门卫凭出门证核实出门物资，并保存业务跟踪联，每月末汇总至财务部进行 最终核销。

第十二条

本办法的最终解释权归公司所有。

物资出入司管理制度及流程

一、目的与适用范围

1、目的

为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。

2、适用范围 本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。

二、管理职责

3、管理部门

综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理;财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。

4、其他部门

其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。

5、保安人员

保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。

三、物资进出司管理规定

6、物资出司管理规定 6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行;

6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单; 6.

3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签; 6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。

6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。

6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。

6.7、物资变卖及废旧物资处理由审计计划部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。

6.8、保安须对照物资放行凭证(物资清单)对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。

7、物资入司管理规定

7.1所有运送物资的货车由西门进入公司。 7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。

四、奖惩措施

8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。

9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50100元罚款，情节严重的移送司法机关处理;同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20%给予奖励。

10、 若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20%进行奖励。

五、附 则

11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

物资管理及流程范文第5篇

项目部所属各施工队：

为了加强施工现场材料管理，规范施工现场材料的堆放，针对施工现场材料使用的浪费等问题，特制定本办法。望各施工队遵照执行。

一、材料堆放的原则：整齐、合理堆放，既保证使用上的方便，又保证现场的整洁，既保证使用上的安全，又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。

1. 提前规划场地，堆放材料应分类、分批、分规格堆放，整齐、整洁、安全。

2. 砂石料存放场地地面要硬化，搅拌站需用料棚储备，堆码要整齐，露天砂石料堆放应选地势较高处，地面夯实平整，铺设一层防水薄膜，砂石料倾倒后，再完全覆盖一层防水薄膜。并挂牌材料标示牌。

3.砖砌体堆放整齐，不得歪斜，堆放高度不超过2.5M。 4. 钢材堆放应整齐，用方木垫起，高度20CM，不宜存放在潮湿和暴露在外的地方受雨水冲淋，做到“上盖下垫”，防止生锈和变质，降低物资性能，钢材的半成品、成品分开整齐堆放，应当一头见齐;钢筋加工场不得设置易燃、易爆物品，并设置灭火器。

5. 仓库内堆放材料，应设专人管理，分规格堆放整齐，离仓库10M内不得有明火。设置灭火器。

6. 钢模板、钢管、零配件集中分类堆放，分类堆放，做到整齐有序，各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高1.5m，竹木杂料分类堆放规整，不散不乱;废料要及时归笼、清理

7.周转材料堆放应考虑堆放时间，运输车辆等场地关系，不得影响其它材料的进出和影响施工。 8. 袋装水泥堆放应分标号堆放整齐，悬挂标示牌，必须遵循“先进先用”的原则，库房应及时清理，并保证有良好的避雨设施和排水设施，以保证房内干燥。露天堆放袋装水泥，应该选择地势较高、夯实平整的地面，下垫上盖，堆满整齐，做好防潮工作，避免水泥结块。

9.钢绞线堆放一定要堆码重叠整齐(重叠不宜超过3个)，下垫上盖，未使用的成捆钢绞线避免表面包装纸破损，造成钢绞线锈蚀，降低物资性能。

10. 室温不得高于50度，避免雨淋、暴晒、严禁接近火源，勿沾污染物或油渍。

11. 施工现场材料堆放，要妥善保管，应落实到专人看管，防止失窃。

二、材料堆放不规范、浪费等罚则

1.现场材料堆放不整齐、散乱，乱堆乱放，单次罚款1000元。 2.现场材料堆放底部未起垫，表面未覆盖或覆盖不完全，造成钢材、钢绞线表面大面积锈蚀，袋装水泥结块等现象，单次罚款2000元。

3.现场材料剩余边角余料，应集中堆放，属于项目部购买的材料需通知物资部回收处理，自行购买材料需施工队自行处理，如随意散落在施工现场，影响施工现场整洁，单次罚款1000元

4.现场材料及废旧材料，属于项目部采购的，施工队无权处理，如有擅自处理项目部材料及废旧材料，一经发现，按材料及废旧材料市场价的200%扣除，并处以罚款，单次2000元。

5.现场材料，发放到各施工队，因保管不到位，造成材料丢失，一切损失由施工队自行承担，并处以罚款，单次1000元。

本办法一切解释权归项目部物资部所有

各施工队一定要深化认识，高度重视，规范现场材料管理，合理安排，做到仓库、现场料区，材料不紊乱，品种不混串，各种防护保养、措施齐全有效;营造一个干净、整洁、有序的施工现场。

本办法一切解释权归项目部物资部所有。

物资管理及流程范文第6篇

物资收发存管理流程

一、要求

建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。

参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。

二、物资收货流程

1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》(见附表1)。

2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。

3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。

4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。

5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。

6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。

7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。

8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。

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三、物资发货流程

1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。

2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》(见附表2)一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。

3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。

4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。

四、物资领出退回流程

1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》(见附表3)，以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。

2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。

五、回收旧物资管理流程

因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。

六、库存信息的流转

1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。

2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。

3、查阅库存数量信息，由申请人和仓库管理员自行沟通。

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4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。

XXXX设备(上海)有限公司 2018年7月18日