物资管理专项检查报告范文

物资管理专项检查报告范文第1篇

Xxxx保卫部：

为了落实xxxx公司关于冬季安全生产的通知。2010年10月27日酒店组织安排对全店进行了安全大检查。检查情况如下：

一、检查情况

酒店主要领导及各部门负责人一起对各区域消防系统、监控系统、各区域配置的灭火器、各个机房动室、后厨区域用电、用气安全情况、食品安全情况、客房房间内用电安全情况、各区域配电箱、电源线、及员工宿舍内生活安全情况进行全面检查。各区域消防系统、监控系统完好。各机房设备运转正常。后厨区域用电、用气都规范正常，无过期、变质、腐烂食品及原材料。客房房间内设施设备完好。各区域配电箱、电源线无破损裸露老化现象。

二、存在安全隐患

酒店大厅区域灭火器有个别压力即将失效。消防水泵房内喷淋水泵存水阀漏水，启动时不能将水抽起来。客房房间内有个别电吹风插头未完全插好在插座上易引起触电事故，员工宿舍内有个别床位有私拉乱接照明灯现象容易引起火灾触电事故。

三、整改措施

对压力即将失效灭火器现场立即进行了更换，请消防维保单位人员对喷淋水泵存水阀进行了维修，并根据维保单位要求每周对喷淋水泵进行一次启动检测。对于个别不易保存蔬菜要求部门采购、验收环节严把质量关，采取少进快销办法尽量做到不浪费。对客房房间内电吹风插头现场要求员工插好，并要求在今后工作中一定要仔细检查。特别是要预防客人在房间内使用大功率电热器具，要求员工在做卫生时如果发现客人有自带大功率电热器具要及时上报，及时提醒客人注意用电防火安全。对员工宿舍床铺上私拉乱接照明灯现象进行了制止，并立即现场整顿。对员工进行了冬季防火安全知识宣传，提醒员工不能使用大功率电热取暖器具，时刻做好员工宿舍冬季防火安全工作。在10月份月底组织全酒店人员进行一起消防安全演习活动。

物资管理专项检查报告范文第2篇

现将查出的问题及整改情况进行汇报。

一、 防排水情况

1、 流水线生产车间摆渡小车坑内因低洼可能存在积水现象，针对此想象，分公司设专人值守，密切关注天气变化。如有积水，立即启用排水泵进行排除。

2、 厂区排水沟上周进行了清淤工作，排水沟情况良好。

3、 厂区对外雨水口无堵塞，无淤泥。

4、 生活区排水沟无堵塞，排水畅通。

二、龙门吊安全检查

1、对厂区所有龙门吊吊钩情况进行检查，不使用的龙门吊吊钩均按照要求收到顶部，防止大风时摆动。

2、所有龙门吊均配备防风绳、防风钩，不使用的龙门吊均已按照要求拴紧防风钩。

三、应急物资检查

沙袋、铁锹、水泵、应急灯等防汛、防台物资齐备，设备情况良好，满足应急使用。

四、安全教育情况

分公司安质部按照防台、防汛要求对项目部管理人员及车间工人进行了安全教育，

6、7车间窗户玻璃容易被风吹落，在经过上述车间时应注意高空坠物。

上海分公司

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物资管理专项检查报告范文第3篇

一、领导高度重视，组织学习制度，提高认识，财务检查整改报告。我校领导高度重视财务工作，对检查指出问题，成立整改小组组长：李彦民(校长、党支部书记);副组长：宋村社副校长;贺晓东副校长组员：陈立尚(总务主任);陈娟(工会主席);王平会计;郑建刚(出纳)组织学习我区教育局财务文件，提高认识，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

二、存在问题，整改情况

1、财务人员没有从业资格证，整改报告《财务检查整改报告》。

2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。

3、没有严格执行"收支两条线"管理制度。财务票据不规范

4、固定资产报废手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备5000元，未经履行向教育局审批程序。

7、贫困补助资料不全。针对实际情况，进一步加强财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。

3、对于租赁蛋奶收支等费用，严格执行"收支两条线"管理制度。

4、规范固定资产报废手续，随时发生，随时办理手续，作到不累积，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付现象，收款收据、白条报账现象。

6、存在购置设备，使用资金超过5000元，坚持向教育局打报告

物资管理专项检查报告范文第4篇

一、检查范围

对列入2011年国家重点监控企业的庆城县污水处理厂进行检查。重点对甘肃省环境保护厅、甘肃省监察厅的《关于落实全省污染减排重点项目和突出环境问题整改责任通知》(甘环发〔2011〕106号)中列入蓝色预警的污水处理工程、污水处理厂整改落实情况进行检查。

二、检查内容

(一)污水处理设施台账和资料核查

1、污水处理厂建设规模、地点、采用工艺、主要污染物允许排放标准等是否与环评审批文件一致。环评审批时间和投入运行时间是否一致。

2、检查是否建立生产运行台账和污染减排台账，生产运行台账是否按日记录进出水量、水质、污泥产生量与处置情况、主要设备运行状况等，是否按与记录用电量、运行成本等;污染减排台账是否规范，是否保存有各月电费发票、购药发票、污泥处置费发票等单据，台账数据间逻辑关系是否相等，是否严格执行甘肃省城镇污水处理厂异常情况申报制度、发生异常后。是否向当地环保部门及时报告，各种申报批复资料是否齐全。

3、现场核查污水处理厂月审核报告中的水量、水质监测结果标率、月用电量及缴费发票、运行调度表和异常情况报告等数据是否与实际工作情况一致。

4、污水处理立场是否建有化验室，是否按照《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-94)要求开展化验，化验室数据是否真实、准确。

5、检查污水处理厂是否建立污泥管理台账，是否执行污泥转移联单制度，是否详细记录污泥产生量、转移量、污泥处置量及其去向等情况。

(二)污水处理设施运行情况现场检查

重点检查污水处理设施是否存在无正当理由擅自停运、不正常运行、主要污染物超标排放、不经污水处理设施偷排污水、连续监测设备数据弄虚作假等环境违法问题。

1、检查超越管线是否铅封，开启是否有记录，是否存在擅自开启超越管线情况，进出水量监测仪表数据是否相等情况。

物资管理专项检查报告范文第5篇

(一)、手续费支出 上年度，我社列支手续费 319046.82 元，经核查，我社二 00 五 年储蓄月平余额为4344.18 万元，共五人办理存款业务，其中二人为 代办员，应列支代办储蓄手续费139013.76 元，实际列支35549.40 元， 少列支103464.34 元; 二00 五年列支代办收贷手续费158970.00 元，其中，与退休职工 陈加金签订管理万山片区贷款协议，全年收回不良贷款本金 224047 元，收回贷款利息 76584.28 元，按综合付费?%计算，应给付手续费 12041.24 元，剔减借新还旧因素，实际支付 10000.00 元;员工收回 “双呆”贷款本金1684728 元，计费率3%;收回“双呆”贷款利息 1968566 元，计费率5%;两项应计付手续费148970.00 元，经联社审 查并报经国税局同意列支148970.00 元。 二00 五年列支代办其他业务手续费124527.40 元，其中因人少， 业务量大，任务重，员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436 元，联社

不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。

(二)、营业费用支出

1、比例费用列支：二00 五年实现总收入2995464.07 元，其中贷 款利息收入2720455.56 元，应列支业务宣传费13602.28 元，实际列 支32806.00 元，超支19203.72 元经联社审批同意列支;广告费应列 支59909.28 元，实际列支13820.00 元;未超支、乱支;业务招待费 应列支14977.32 元，实际列支36938.00 元，超支21960.68 元。

2、比例费用计提：二 00 五年职工工资列支 188146.69 元，应计 提职工福利费 26340.54 元，职工教育经费 2822.20 元，工会经费 3762.93 元。经审查符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现 象。

3、低值易耗品摊销;二00 五年列支30713.00 元，系购买档案柜、 办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与 之不属于列支或摊销的项目。

4、其他营业管理费用：均按《xx 农村信用社财务收支及成本费 用管理实施细则》的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并 严格控制额度和比例。

5、专项奖金：二00 五年列支57122.00 元，其中业务经营发展的 专项奖金列支29279.00 元，政府出具政策的奖金27843.00 元。都经 联社审查批准列支。

(三)、其他营业支出：二00 五年共列支136446.80 元，其中固定资 产折旧、呆账准备金等计提，均按《xx 县农村信用社二00 五年都会 计决算工作指导意见》和相关精神执行;其他

营业支出124454.25 元 经联社审查列支。

(四)、营业外支出：二 00 五年列支 39150.00 元，其中非常损失 33735.00 元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00 元 均符合有关规定或经联社审批列支。

二、今年1 至3 月费用开支情况

(一)、手续费支出 26082.40 元，其中代办储蓄手续费列支 3484.00 元，系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增 870 万元，手续费半年考核计发;代办其他业务手续费列支22598.40 元，符合开支范围并经联社审查批准。

(二)、营业费用开支 164538.57 元，均按《xx 县农村信用社财务收 支及成本费用管理实施细则》的相关规定和标准计提、审批、列支， 其中业务招待费应列支3764.20 元，实列支9718.00 元，多列支5923.80 元。 (三)、其他营业支出 101044.50 元，其中固定资产折旧按规定计提 357.50 元，预提呆账准备60000.00 元，其他营业支出40687.00 元符 合开支范围并经联社审批。

(四)、其他营业外支出 1900.00 元，经查符合开支范围，并经联社 审批。

三、存在的问题及原因 通过自查，我社费用列支存在以下问题：

1、部分费用超标，如业务宣传费、业务招待费，其原因是确定的标 准与促进业务快速发展不相适应，与解决和处理历史遗留问题的措施 不相适应。

2、个别营业费用项目使用不正确。主要是业务人员对开支项目确定 不准。如在代办储蓄手续费中列支超

出勤工资11580.00 元.

四、整改措施： 对过去费用开支中出现的问题，联社于二 00 五年十二月组织人 员，对全县二 00 五年度财务情况进了大检查，对检查中发现的问题 以《xx 信联发(2005)267 号文件通报全县：对未经批准计发加班费 的信用社主任处罚款200 元，对超支业务招待费，化杂费，水电费， 邮电费等限额比例费用的社根据《xx 县农村信用社财务收支及成本 费用管理实施细则》的相关规定，由责任人(信用社三长)按比例进 行赔偿。其比例是业务招待费按超支金额的10%赔偿;公杂费、水电 费、邮电费按超支金额的 20%赔偿;责任人的赔偿比例是：主任为 50%，副主任、监事长各20%、主办会计10%。在手续费、其它营业 支出、其它营业外支出中列支营业费用的，处主任、主办会计罚款各 300 元，以此引以为戒，警示信用社“三长”切实加强财务管理，严 格费用开支，真实加强财务核算。我社除认真执行联社处罚决定外， 对自查中存在的问题提出以下整改措施;

1、认真加强财务核算，努力开源节流，以增加收入来扩大正常费用 开支额度。保证业务正常发展。

2、认真加强财务管理，严格费用开支，特别是严格压缩非业务性开 支，降低经营成本。

3、认真加强财务制度和管理办法的学习，正确列支财务费用，真实 反映经营成果。

4、对未经批准开支计提的超任务工资，转入资本公积科目，增加资 本实力。 通过自查，我社在费用管理

物资管理专项检查报告范文第6篇

一、扶贫项目资金计划执行情况

2014年省上安排我县中、省专项财政扶贫项目资金3395.6万元，其中：整村推进项目1150万元，到户增收项目567万元，科技项目140万元，互助资金项目270 万元，产业化贴息项目186万元，雨露计划培训项目120万元，小额信贷贴息项目50世行五期扶贫项目102.5万元，巾帼扶贫培训项目0.7万元，以工代赈项目656万元，少数民族扶贫资金项目125万元，其他扶贫项目67.9万元。这些项目资金的使用都严格按照省、市下达的资金项目计划及时安排到具体实施项目，没有发现任何挪用、截留、转移用途等情况。

二、财政专项扶贫资金项目实施情况

2014年我们按照"两不愁、四保障"的扶贫开发总体目标，以增加贫困人口收入为中心，科学组织实施整村推进、贫困户产业增收和能力建设等项目，全面完成上级下达的项目计划。2014年全市6.19万农村贫困人口实现脱贫，占省上下达我市5.5万人目标任务的112.5%。

(一)整村推进项目

我县2014年扶贫开发整村推进涉及15个村，建设项目26个，建设村内道路50011米，总投资1309.5万元，其中财政扶贫投资990万元，群众自筹120万元，整合部门资金199.5万元。新修C25水泥混凝土道路50.01公里。15个村的整村推进工作已全部完成，在项目村干部、群众及监督部门的监督下各标段工程质量都达到设计和施工规范要求。

(二)到户增收项目

我县到户增收项目坚持做到项目规划到户、扶贫资金到户、帮扶力量到户、增收效果到户，加强扶持措施的针对性，提高贫困户收入水平和自我发展能力，解决贫困人口温饱并实现脱贫致富， 2014年我县到户增收项目共投入资金476万元，涉及19个项目村，目前已完成并拨付资金的16个项目村，其余正在组织实施。

(三)贫困村互助资金项目

2014年投入扶贫资金270万元，分别奖励以前实施较好的27个项目村，目前项目运行良好。

(四)"雨露计划"转移培训项目。

2014年度**县"雨露计划"技术培训投入120万元，全年"雨露计划"共完成劳动力转移培训1260人，转移劳动力660人。做到输出组织有序，就业安置到位，提高了贫困劳动力就业创业能力，开辟了增收脱贫门路。围绕我县主导产业和特色产业，在贫困村中组织举办种植、养殖、特色产业等劳动技能培训和农业科技培训45期，培训农民人数达0.4万人次，有力的提升了贫困村群众自我发展能力。

(五)科技扶贫项目

2014年**县科技扶贫项目两个共投资140万元。

1、从国内引进杜克种公猪7头，**二元种母猪128头，年繁育仔猪2000头以上，投资70万元。由**县宇康养殖专业合作社负责饲养，繁育的仔猪无偿发放给166个贫困周转户，并对贫困农户进行技术培训。培训贫困农民800人次，发放技术资料1220份。

2、引进Lp-1F1牌朝天椒杂交种100公斤，复**100吨，投资70万元。由**县**三樱椒大蒜种植专业合作社，无偿发放给400个贫困周转户，示范推广面积2000亩。对贫困农户进行技术培训。培训贫困农民3000人次，发放技术资料5000份。

为了确保科技扶贫工作的顺利开展，扶贫办组织项目实施单位、技术依托单位等相关人员成立科技扶贫项目调研专组、实施专组、技术专组、协调专组，各组责任明确、分工细致，全面进行科技扶贫工作的协调、项目管理、考核、验收工作。

(六)小额信贷资金项目

为提高贫困人口的自我发展能力和收入水平，2014年我县共投入50万元财政扶贫贴息资金，实施到户小额贷款发放工作，采取多种措施助推贫困户增收。截止年底，全县共发放到户小额贷款1000多万元，覆盖160个贫困村，扶持208户贫困户发展增收项目，户均增收2500元以上。有效地促进了贫困地区农业结构的调整，实施整村推进的贫困村基本上实现了"一村一品"、"一户一业"。

(七)产业化贴息项目

共涉及**县如意面业有限公司、**县**安粮食购销有限公司和河**商药业有限公司等三家企业，争取财政扶贫贷款贴息186万元。通过项目实施带动银行贷款11000万元，直接受益农户达80000多户，可使农户增收2300万元左右，同时安置贫困农民工就业200余人，工资受益300多万元。

(八)世行五期扶贫项目

世行五期扶贫项目2014年总投资792万元，其中CDD项目投资665.2万元，建设内容是新建村内及胡洞27.315千米、新安装路灯1套40个、新建文化大院3楚、村容村貌整治1处、新安装广播设施1套、新建公厕1座、新建安全饮水1处、新建下水道1200米。

在CDF分项目中涉及5个项目村，每村投入10万元，共投资50万元。社区能力建设工计划投资21.2万元。其中外出考察：计划投资4.8万元，组织160人/天的外出学习参观考察，主要考察学习正在实施世行五期扶贫项目项目县的好的做法和经验;社区协助员的工作费用：计划投资12万元，5个社区协助员，2000元人/月;社区宣传发动：计划投资4.4万元，主要印刷宣传资料，粉刷墙体标语，制作宣传栏，22个项目村，2000元/个村。

在GEF项目中，共投资17万元，其中楚庄村秸秆打捆机2台，投资12万元;培训项目村村级管理人员及村民代表、社区协助员60人/天，投资1.2万元;资讯聘请GEF监理人员，投资0.9万元;国内考察学习70人/天，投资2.1万元;管理费用0.8万元。

项目监理、监测和评价工投资38.6万元。主要内容是培训、国内考察、技术专家支持、项目会议及项目监管、检查、验收。

(九)以工代赈项目

**县2014年以工代赈项目总投资656万元，其中，中省资金605万元，市县配套51万元。新修四级水泥混凝土道路六条18.5公里。解决了2.34万人的出行问题，项目已全部竣工。

三、扶贫项目资金管理措施

我们立足扶贫开发工作职能，在抓好项目建设的同时，抓财政扶贫专项资金的使用和管理。

1、建立项目库，严格实施项目管理。财政扶贫专项资金是国家设立的用于贫困地区，改善贫困群众生产、生活条件，提高贫困农民收入水平，促进经济和社会全面发展的专项资金，是贫困农民的"救命钱""发展钱"。为了严把资金投向，确保财政扶贫专项资金真正用到贫困农民脱贫致富上。我们对财政扶贫资金的拨付、使用、监督以项目为目标，严格实行项目管理，县乡两级建立财政扶贫资金项目库，财政部门和扶贫部门根据各自实际，对于本县符合扶贫资金投向的项目进行认真考察论证，经专家评审后入选县乡两级项目库。财政部门作为项目资金管理部门，积极参与项目的选择、立项和审定工作，坚持按项目落实资金，按进度拨付资金，按项目组织验收。凡是财政扶贫专项资金投资的项目，在立项过程中，财政部门积极参与项目预算(或概算)的编审;在实施过程中，按项目工程进度拨款，通过拨款进行控制;在项目竣工后，主动参与竣工项目的验收，严格审查项目决算。对于项目实施好、用途合法合理的项目要及时拨付资金，凡不符合规定的支出，一律不予核销。真正使财政扶贫资金事前有预算、建设有核算、完工有决算。另外，逐步推行扶贫项目公示制、法人负责制及责任终身追究制，促使财政扶贫资金效益最大化。

2、建立健全机制，完善扶贫资金管理制度。近年来，从完善制度、建立机制、规范管理、强化监督等方面加大扶贫资金管理，建立和健全12项工作机制。为了切实管好财政扶贫专项资金，禁止多头开户及转移资金，确保专款专用，财政部门根据《河南省财政专项扶贫资金管理办法》及上级财政部门要求，都在指定国家银行开设了财政扶贫资金专户，专户由国库和农财股共同管理，扶贫资金实行专户储存、专户拨付、专人管理、封闭运行，并完善拨款、记帐及内部稽核控制制度，确保专户资金安全、高效运行。在制度建设方面，严格实行县级报帐制。根据财政部《扶贫资金报帐制管理办法》和《河南省财政专项扶贫资金管理办法》，结合**县实际，制定下发了"**县财政扶贫资金项目实施管理细则"，制定了切实可行、易于操作的报帐制管理办法，明确了各部门的职责和报帐程序，使报帐制工作逐步走上规范化、制度化、程序化，充分发挥了财政扶贫资金的效益。

3、加大财政专项扶贫资金监督检查力度，提高扶贫资金使用效果。为了确保资金安全高效的运行，我们克服过去重资金拨付、轻监督检查的倾向，把对财政专项扶贫资金的监督检查贯穿于项目实施的全过程，建立事前审核，事中控制和事后检查的监督检查长效机制。同时，加强日常抽查年度检查及审计工作，确保专款专用。扶贫、财政、监察、审计等部门加强联系协作，加大项目资金监管力度，确保项目资金安全高效运行。

4、积极整合项目资金，加大扶贫投入。我市贫困地区各项基础设施建设底子薄、欠帐多、资金需求量大，解决好投入问题，对于搞好扶贫开发各项工作至关重要。我们在管好用好中省财政扶贫资金的同时，在财力十分困难的情况下，克服困难，多渠道、多形式的筹措资金，千方百计加大扶贫开发的投入力度，县级财政安排100万元专项资金，扶持贫困群众改善基础设施和居住条件，发展脱贫产业。另外，充分发挥市场经济的优势，积极探索扶贫投入多元化的机制，打破依靠政府单一投入的格局，按照"用途不变，渠道不乱，各尽其力，各记其功"的原则，将交通、农业、水利、林业、教育等行业部门安排整合项目资金26841万元的专项资金与扶贫资金集中捆绑使用，充分发挥效益。

总之，2014年是**县扶贫开发成效最为显着的一年，贫困群众得到的实惠最多，贫困村发生的变化最大。这些成绩的取得，得益于党委政府的正确领导，得益于广大干部群众和社会各界的积极参与。但同时，**县扶贫开发仍面临一些问题，目前存在的主要问题：一是财政专项扶贫资金"报帐制"手续烦琐，有待于进一步完善报账程序，更好的服务基层;二是扶贫项目建后管护工作比较薄弱，应引起足够的重视。所有这些问题，我们将在以后的工作中认真研究，切实加以解决。特别是要结合认真贯彻落实中省扶贫开发工作会议精神，实施好新十年扶贫开发《纲要》，加强对财政扶贫资金的使用和管理，促进**县贫困片区经济社会全面发展。

**县扶贫开发领导小组