oem供应商管理规定范文

oem供应商管理规定范文第1篇

我公司目前的外委加工均为oem方式，本外委加工管理制度即针对oem方式而制定。

一、oem产品的确定

1、由销售部或产品生产部门根据市场需求及本公司实际情况提出书面申请，包括oem产品的具体品种及口味、包装物尺寸规格及图案、产品档次、保质期等质量要求。

2、由品控中心依据国家及行业对于该产品的相关标准审定上述质量要求的合理性。

3、公司决策层确定该oem申请是否立项。

二、oem加工工厂的选定

1、该工厂必须具有有效资质：营业执照(含有我方预加工产品的类别及品种)、生产许可证(预加工产品属于该生产许可证许可范围)。

2、该工厂必须具备保证被委托生产加工产品的食品安全保证体系和风险控制能力，具备相应的检验能力。

3、该工厂必须达到食品企业卫生规范的各项卫生要求，食品卫生信誉度为a级的优先。

4、该工厂必须具备足够的生产能力，并承诺不得将接受委托生产加工的产品再委托其他食品生产经营者生产加工。

三、oem加工工厂的考察

由销售部、品控中心、产品生产部门共同参与oem加工工厂的考察，与对方商洽合作意向，实地确定oem加工工厂是否符合选定条件、实物考察对方的oem加工产品或者样品是否符合我方要求，取得合作报价。

四、oem加工合同的签订

1、加工合同中应附上关于所加工产品的详细的技术文本(包括配方、工艺、参数、原料和产品的验收标准等);

2、加工合同中应将质量条款作为重要的附件，明确双方食品安全与质量的责任及责任的期限(包括当产品出现质量问题时的责任由谁来承担、当产品出现市场质量投诉时由谁来承担责任和费用等)。

3、oem加工合同正式签订后需要到市级质量技术监督局备案，备案手续由品控中心统一办理，各相关部门应配合提供所需资料。

五、oem加工产品的质量监控

1、oem加工工厂每生产批次均须按产品标准要求出具成品质量检验出厂报告书(或官方质检报告书)，每次发货时应向我方提交该报告书，并提供当批产品所使用原料的供应商资质资料(包括：营业执照、卫生许可证、生产许可证、原料的官方质检报告书;如不同批次产品均使用同一供应商，可于首次提供资料后简化为书面说明)。

2、oem加工工厂每交货批次应向我方提供"车间加工卫生检查"、"关键工序抽查记录"、"设备清洗消毒记录等生产过程质量控制记录(记录由各加工厂根据自身实际进行制订)。

3、以上资料均可为复印件但需加盖oem加工厂公章。

4、品控中心不定期进行oem厂商的质量审核及其产品的抽查检测，发现以上资料存在伪造者，及时报告公司决策层追究其违约责任。

六、oem加工资料的管理

1、oem加工工厂的资质资料由品控中心集中保管。

2、oem加工合同及备案资料由品控中心集中保管。

3、oem加工工厂的质量监控资料由产品接收部门在接收产品时索取并核对，然后交由品控中心集中保管。

4、品控中心对oem厂商的质量审核资料及其产品的抽查检测资料自行保管。

oem供应商管理规定范文第2篇

一、OEM实施计划、决策

基于什么情况要进行OEM加工?是成本的考虑?物理布局的考虑?供应链的考虑?战略布局的考虑?这些因素需要在实施前有周密的考虑和计划。外发OEM加工项目立项得到批准后，根据产品的质量控制、产能、服务、成本等因素寻找供方，初步筛选出符合要求的供方，由质量管理部门组织进行质量保证能力的考察评审。

二、OEM工厂的质量控制原则

作为备选的OEM工厂我们需要了解以下信息，予以综合全面的考察评估。

(一)综合信息

包含公司性质、厂房面积与产能、人员总数、学历分布、质量工作人员比例、人员流动率、培训情况等信息，主要了解该OEM工厂的基础信息情况,以便我们后续可以开展有针对性的控制措施。

(二)领导力

主要指OEM工厂高层管理人员对质量的认识及态度，以了解该公司的经营策略及质量方针及目标，同时在质量管理方面是否有高层管理人员的关注及推动。

(三)客户服务

是否建立客户服务窗口、是否对客户投诉响应时间及处理流程方面有要求、是否对客户满意度进行评价，主要是评价其是否建立良好的客户服务体系以便在后续的生产活动中能够给我司提供有力的支持。

(四) 信息管理

如何管理生产信息及技术、质量信息是否有明确的管理流程、是否定期回顾质量数据并根据数据趋势进行预防性的分析改善、是否有良好的信息追溯体系，这主要用来进行评价管理，所有信息必须建立完整的闭环管理系统。

(五) 生产过程控制

主要聚焦这些方面：生产作业指导文件是否完善、生产现场使用的设备是否受控管理、生产直通率是否被跟踪改善、作业人员是否满足作业要求等等，这对产品的一致性保证十分重要。

(六)质量体系认证要求

是否取得ISO质量管理体系的认可，并建立有效的管理流程来支持质量管理工作。不仅仅是“拿证”就行，更重要的是要在实际运作流程中按照规则进行运作。

(七)生产同类产品的经验

是否有生产过彩电或类似产品的经验，这是作为我们合作伙伴的基本条件。如果一个没有类似加工经验或者全新的OEM工厂在质量管理方面的经验是不足的。

(八)生产测试系统

是否建立完善的生产及检测系统，生产设备系统必须满足我们的产品要求，满足我们的检测标准需求。

(九)质量管理人员组织架构

在OEM工厂的组织架构中是否有明确的质量管理组织架构，这对OEM工厂实施质量控制十分重要，只有清晰明确的组织架构才能对质量管理工作起到良好的保障作用。另外质量管理人员的素质、人员的经验是否满足工作要求，需要实际考量。

三、OEM工厂的选择

由质量管理部门组织对OEM工厂进行质量审查，根据《工厂质量保证能力审查报告》中的内容逐项进行审核确认，输出质量保证能力评价结果。如综合评审合格，报主管领导批准后即为合格OEM工厂。

四、质量协议的签订

与合格的OEM工厂签订《质量协议》，此协议主要包含以下主要内容：

(一)实施范围与有效期、产品标识可追溯性

(二)认证与市场督查的处理

(三)零缺陷原则、一致性保证

(四)生产损坏的处理、物料控制

(五)过程控制、审查、产品防护

(六)文件报告形式

(七)验收形式

(八)质量指标、批量性质量事故

(九)交收检验抽检方案

(十)质量信息及问题处理、质量责任处理

五、OEM工厂生产实施

(一)过程控制

1. 建立技术管理、质量控制文件资料的传递通道，包括料单、工程更改、工艺更改、产品规格书、产品调试说明、作业指导书、生产过程质量控制文件、质量控制标准

2. 安排OEM工厂质量人员到我司培训，建立相应的培训计划，包括过程质量控制要求及特殊工序控制要求、出货检验方法及标准、各类环境、机械、安全试验方法及标准，使其明白我司质量控制流程及产品释放条件。

3. 委派或授权TCL质量代表驻OEM工厂。其主要工作职责如下: (1)负责质量标准、质量文件、特殊要求的宣贯培训;

(2)接收我司工作指令，推进OEM工厂实施;

(3)指导、监控OEM工厂生产过程的质量控制;

(4)对最终产品在出货前进行验收;

(5)确保双方质量信息准确及时传递。

(二)试产过程控制

1. 首批产品试产阶段，安排我司质量技术人员前往OEM进行现场确认;

2. 量产产品试产时，将试产机提交我司协助确认，以检验产品质量是否满足要求。

(三)批量生产过程的控制

1. 建立首件确认制度确保物料满足料单及安全件清单要求; 2. 监控OEM工厂是否按我司工艺要求进行操作; 3. 监控关键及特殊工序的异常质量波动; 4. 监控关键仪器设备的使用及维护;

5. 对质量异常的分析及反馈，质量指标未达成目标时，组织分析改善; 6. 对OEM工厂实施小批量交验抽检方案进行批次判定;

7. 必须由TCL质量代表或授权人对检验结果签字确认后，才能按合格产品入库。

(四)监督管理

1. 日常监督：在OEM工厂管理及产品质量出现异常波动时实施审查; 2. 年度审查：每年定期进行OEM工厂质量保证体系评价。

如白平衡调试工位，在生产过程中我们对每个作业工位提出明确的质量要求及工艺要求，员工按照作业指导书进行操作，质量人员负责按照TCL质量标准要求对作业步骤及作业结果进行巡查确认，并填写巡查点检表确认作业情况是否符合TCL质量要求。

目前海外工厂已经纳入我们的管理，并取得了良好的效果。

oem供应商管理规定范文第3篇

乙方(供货方)： 住所/注册地址：

鉴于：

乙方作为甲方的供应商，具备茶叶生产的相关法定资质要求，符合”贵天下长期茶产品采购合作商选定项目”投标人的具体要求，并有能力在双方合作期间内保证上述资质的有效延续;

现为增进甲乙双方合作关系，确保双方实现合作目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以兹双方共同遵守：

第一条 合作模式

1.甲乙双方约定合作方式为OEM(Original Equipment Manufacturer)贴牌生产模式，所贴品牌为乙方指定商标及产品外观设计。

2.甲方作为OEM产品生产厂商，按照乙方要求生产茶叶产品以及对产品进行包装。 3.乙方作为OEM产品销售商，对本合同中约定的产品进行销售。 第二条 合作内容 1. 合作产品：

产品名称

等级 规格 单价(元)

2.产品外包装标样见附件一，乙方对外包装以标样为验收标准。

3.甲方决定增加采购品类的，双方应当另行协商达成书面补充协议，拟增加采购的茶叶品类的质量应当符合本协议的约定。 第三条 产品的订单

1.甲方根据实际需要，以传真、邮寄和电子邮件等形式向乙方下订单。甲方认为必要时，其业务管理人员可以其他方式通知乙方进行生产安排，订单应当注明订单产品品类、数量、规格、交货时间、交货地点等必要内容。

2.甲方向乙方提交订单后，在甲方收到乙方对订单的书面承诺前，有权取消订单。 3.甲方预先 天向乙方提交订单，乙方应当在按照甲方订单要求备货、发货，除不可抗力外情况外，乙方应当按时、保质、保量供应甲方需求。

第四条 产品的质量

1.乙方向甲方供应产品的质量应当符合该产品的国家标准，有地方标准的应当执行地方标准，乙方有企业标准且企业标准严于国家标准及地方标准的，执行企业标准。 2.没有国家标准、行业标准或企业标准尚不明确的，按照符合合同目的的特定标准。甲方对产品质量有特别要求的，以甲方要求为准。

3.本条所指的产品生产质量品质问题，包括但不限于：产品中存在头发、蝇虫、草梗、纤维等异物;微生物指标(细菌总数、大肠杆菌)超标;产品颜色异变、异味;包装破损;产品尺寸超出规格、温度超标;净量不足、超过保质期等。 4.乙方向甲方提供的茶产品应当通过 检测标准( 检测标准变动的，本合同随之变动)，产品不能通过该检测的按第九条第二款处理。

5.乙方提供的产品先提供样品给甲方确认，待甲方样品确认后，乙方提供该批次产品，产品与样品质量需相符。

6.因乙方原因造成的产品生产质量问题的，乙方须承担由此造成的一切后果。如甲方因此先行对外承担责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方必须承担甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方的直接及间接经济损失。 第五条 产品的价格及开票

1.产品供货价格应由甲乙双方协商后确定，除不可抗力外，上述确定后的价格不得再增加。

2.乙方向甲方供货价格均为含税价格，甲方根据订单向乙方确定采购的产品后，乙方应当向甲方开具对等金额的增值税专票，每笔订单的发票应当于甲方支付首笔货款后与货品一起交付甲方。 第六条 付款方式

1.甲方在提交订单三日内向乙方支付订单所列货款的50%作为预付款，甲方验收乙方所供产品后三日内支付货款的50%。 2.乙方银行账户信息：

开户行： 帐号： 第七条 产品的运输

1.产品运输方式由应当根据甲方需求确定。

2.乙方应当以合理方式对产品进行运输装载，以保证货物运输安全及所供产品的质量保证。

3.甲方选择自提产品的，自乙方将产品装载上甲方运输车辆且该运输工具驶离乙方厂区时，产品运输风险由甲方承担，运输费用甲方承担。

4.甲方选择由第三方承运的，由乙方安排产品运输，产品运输风险由乙方承担，运输费用乙方承担。

第八条 产品的交付及验收

1. 乙方提交订单确定的产品时，应对提交的产品制作清单，清单上应当明确注明供应产品的品名、规格、数量等相关信息。

2. 对上述清单标明的产品，甲方在3日内对产品的包装、缺损情况、清洁度和数量进行初步查验，甲方初步查验后认为符合订单标准的，由甲方指定人员签字收货，经签收后的订单产品视为交付。

3. 甲方查验产品不符合合同约定的，甲方有权拒绝接收该批产品或者拒收不符合标准的产品，由此产生的经济损失由乙方承担，包括但不限于运输、租赁场地、人员薪资和品牌损失等费用。

4. 供应产品的交付并不排除乙方对产品瑕疵的担保责任，初步查验不能确定的质量、规格等产品情况，乙方应继续承担相应的法律责任。除甲方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换。

5.除甲方特别要求外，产品交付的方式为按订单一次性供货。

6.产品托运的，产品交付的地点为甲方公司所在地，也可由订单另行指定。 第九条 双方权利和责任

1.乙方未按照本合同约定向甲方开具发票的，甲方有权暂停支付货款。 2.乙方未按甲方规定的质量标准交付以及经查验不符合订单要求的产品，乙方应当采取更换、修整等补救措施，由此发生的费用由乙方承担。乙方还应承担未按期交付产品为甲方造成的所有损失。

3.乙方逾期交付订单产品的，应当支付逾期滞纳金，每逾期一天，按照逾期交付产品价款总额的百分之 偿付滞纳金;乙方逾期 个工作日未能交付的即视为不能交付定做产品的，甲方有权取消本次订单，并有权要求乙方支付本次订单总金额20%的违约金，该违约责任不排除甲方因此产生的其它间接损失的赔偿责任。 4.甲方应按照双方约定的付款方式支付产品款项，未按约定付款方式结清货款超过 天的，每超过一日，甲方则以未支付货款部分 作为违约金。 5.甲方不得无故拒收乙方按订单供应的产品，若因甲方无故拒收产品造成乙方经济损失的，甲方应当予以赔偿。

第十条 不可抗力

1.在产品加工期间，由于发生不可抗力事件致使延期交货或不能交货的，乙方应于不可抗力事件发生5日内，以书面方式将发生不可抗力之证明文件提交给甲方，据此乙方得以免除合同责任。

2.不可抗力事件发生超过3个月而合同不能继续履行的，双方均有权撤销合同。 第十一条 其它条款

1.双方经协商一致，可以签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.甲乙双方均有义务配合另一方将本协议提交所在的食品安全主管部门进行备案登记。

3.本合同履行期间为合同生效后一年，合同到期30天前双方均有权以书面方式告知对方合同到期终止，逾期未告知的，视为本合同再自动延期一年。 4.本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持一份，具有同等法律效力。

5.本合同在执行过程中产生的任何争议，双方友好协商解决;若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 甲方：

oem供应商管理规定范文第4篇

摘要：供应商关系管理是企业与供应商结成长期的、比较稳定和互惠互利的伙伴关系的起点。在南网公司物资管理一体化深入推进的背景下，强化对供应商队伍的管理是实现南网物资供应战略的关键举措。从电网企业供应商关系管理目标入手，分析电网企业的供应商管理现状，对组成供应商关系管理的核心要素模型进行阐述，分析电网企业供应商关系管理要素优化路径，为电网企业全面提升供应商关系管理水平提供方向。

关键词：供应链管理；供应商关系管理；电网企业

在当今市场环境下，企业之间的竞争已演变为供应链之间的竞争。供应链是由不同的利益个体组成的较为稳定的长期协作体系，其中有一个核心企业，其他节点企业在核心企业需求信息的驱动下，通过供应链的职能分工与合作，以资金流、物流或服务流为媒介实现整个供应链的不断增值。[1]从整个供应链来看，供应商是物流的始发点，是资金流的开始，同时又是信息流的端点。主要的供应商对企业的生产效率、经营业绩甚至战略目标的实现都具有重大的影响，因此供应商关系管理是供应链管理中的一个战略性问题。电网公司每年投入数百亿资金，购买各种电力设备及相关服务，保证电网的安全、稳定、可靠运行。其中，采购的物资品种规格上万种，涉及的供应商超过三千家。只有通过实施有效的供应商关系管理，实现与供应商的紧密联接和协同运作，才能使整个供应链具有更强的竞争力和更快的响应速度。在这种环境下，对供应商关系管理的关键要素分析有助于提高电网公司的供应商管理能力，为电网公司与企业之间建立良好的合作关系提供必要的帮助。

一、供应商关系管理现状

当前南方电网建立了涵盖网、省、地市三级及五大核心业务（包括计划与需求预测管理、采购与供应商管理、履约及品质控制、仓储配送管理、逆向物流管理）的供应链管理体系，构建了以供应商准入、供应商选择、供应商绩效、供应商日常管理为核心内容的供应商关系管理框架，但仍然存在较大的改善空间。目前存在的主要问题包括以下几个方面：

1.供应商细分管理策略不科学

供应商细分是供应商管理的基础，只有在供应商细分的基础上才能根据供应商的不同情况实行不同的供应商关系策略，而决定供应商细分的是采购物资的细分。当前公司对采购物资细分标准过于单一，仅以物资技术相关性作为物资分类的标准，未能就物资的采购成本、风险、可替代性等因素来综合考量供应商类别。

由于物资与供应商细分管理不明晰，造成供应商管理策略不科学。在采购过程中，采购策略通常包括战略合作策略、长期合作策略、竞争策略等，由于没有明确的物资采购策略，竞争策略作为公司较普遍的一种采购策略，低价低质物资更容易中标，最终造成了总成本上升、电网运行不稳定等问题。

2.供应商评价体系不完善

目前公司物资多采用公开集中规模招标采购的方式，对供应商的评价主要在评标选择过程中由网省公司根据已采购履约合同的产品质量、交付及时性等要素进行评价，存在的问题表现为：招标评价中，价格分占评价分的权重过大，无法反映优秀供应商与一般供应商、优质优价的区别；评价指标以定性指标为主，依靠专家打分，导致评分结果的权威性不够。

3.人员素质有待提升

掌握现代供应链管理理念与供应商关系管理方法、工具的采购与供应商管理人才，是供应商关系管理的重要基础。解决供应商关系管理人才的结构性缺失问题非常紧迫。如供应商资质评审中的专家型人才缺失，已经不能够有效满足工作的需要，影响了供应商资质与能力的客观评价。

4.部门协同需要加强

通常情况下，公司物资管理部门、物资使用部门会经常与供应商发生业务来往，但就目前而言，物资需求部门、物资需求计划部门、招投标管理部门、合约部门、履约部门、品控部门、物资验收与使用部门之间横向沟通与协同不足；网、省、地市三级相关的物资管理部门与物资使用部门之间的纵向协同不足，导致供应商战略寻源工作不到位、供应商履约信息不完整或不及时等问题。内部的沟通与协同不畅，将严重影响公司与供应商之间的有效协同。

5.缺乏统一的信息系统支撑

目前公司已有上千家供应商，涉及物资种类繁多、数量巨大，统计供应商合约情况、供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大。另外，由于供应商信息或存在于不同的信息系统中，或仍处于手工记录状态，使得供应商信息统计周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。

二、供应商关系管理要素提升

1.供应商关系管理要素模型

供应商的系统化管理包含七个要素，即管控、计划、方法、信息、流程、组织、人员（见图1），其中任何一个要素有缺陷都会影响供应商的管理效果。

2.提升策略

供应商关系管理七要素的提升对当前供应商关系管理存在的五大问题的改善将起到重要作用。按照不同的影响程度主要分为三类，即：决定性作用、支持性作用及无显明作用（见图2）。

根据供应商关系管理要素对当前主要问题的改善影响程度，以此明确具体的改善策略与重点内容。

3.提升思路

（1）计划。计划是物资采购工作的源头。准确的采购需求计划、有效的变更控制可有效提高供应商的满意度及降低物资采购成本。业务部门提交物资采购需求，物资采购部门牵头汇总需求，编制采购需求计划，根据计划向供应商下订单。同时，对需求的变更进行控制，并定期核实计划与实际订单的匹配率，作为考核指标计入部门绩效考核。

（2）方法。方法就是“专业工具”。在供应商管理实践中，通过借鉴或提炼好的经验、方法，并使之工具化，一方面规范了供应商管理过程，另一方面有效提升了供应商关系管理效率。

（3）管控。建立合理的指标体系，引导个人和组织的行为达到预期目标，是目标管理的基本出发点，贯穿于现代管理的每个环节，也适用于供应商管理。[2]通过在供应商关系管理各阶段设定合理的指标体系，实现对供应商的有效管控：一是供应商申请进入电网供应系统，需要进行资格审查。对应的指标体系包括文件审查和现场评价指标体系。二是物资采购招标就是选择供应商。对应的指标体系为招标评价体系。三是签订合同之后，需要对供应物资进行质量检查，合同履行完成后要对供应商进行履约评价。对应的指标体系为履约评价指标体系。四是设备投产后，要对设备的运行情况进行评价。对应的指标体系为设备运行评价体系。五是一定时间内（通常以一年为期）对供应商的服务情况进行评价。对应的指标体系为供应商服务评价体系。

指标体系设计应具备针对性、系统性、科学性。在指标权重的确定、相对最优供应商的选择上也必须有一套科学、有效的方法。同时这套指标体系还应该是动态的，随着市场和竞争环境的变化，指标体系也需要作必要的改进。

（4）组织。在供应链合作竞争时代，采购与供应双方的接触和合作不再是采购员与销售员之间点对点的接触，而是扩展到双方各层次、各部门间面的接触，需要的是一种倡导合作、协调、整体价值观的组织文化。

采用跨职能领域、跨部门的矩阵式组织结构——供应商管理团队不失为一种有效的方法，由物资管理部门按不同产品分成不同的管理团队，以物资管理部门为主导，各相关部门派出固定或不固定的人员加入，同时供应商与团队成员的信息沟通不再是通过采购部门的单线联系，而是一种全方位的沟通。过程中还必须注意强调和重视采购人员在企业内部的协调作用，以物资管理部门为主导，避免双重领导，从供应商的选择、考察和认证到供应商合作计划的执行与考评都需要在采购人员的组织与协调下，结合其他各个部门的支持和参与来完成，以促进供应商关系的发展。

（5）流程。采购作业要规范，必须要有流程保障。根据电网公司的物资采购职能战略、供应链管理思想及供应商关系管理框架，以电网公司一体化实施方法论作为指导，制订供应商关系管理流程框架，梳理流程清单。

采购流程设计要考虑四个要素：一是事情（做什么与怎么做），即过程与具体步骤。二是角色（谁来做），即责任部门与责任人。三是时间（何时开始与何时完成），尤其是完成时间要限定。四是标准（为什么），即做得怎么样。[3]

通过采购流程的设计与优化，强化部门协同，以达到满足需求、控制成本、确保质量、服务与交货期符合公司的各项规定，提高采购作业效率并确保绿色健康的采购。

（6）信息。供应链管理中的信息连接着供应链中的各个节点企业及电网企业内部各职能部门，信息的传递形成信息流。出于种种商业考量，公司之间并不愿意分享信息，公司内部也会因为业务流程不清、商业关系不顺而存在部门壁垒，致使公司各部门、人员之间不能共享信息。[4]信息流是供应商管理的核心要素，电网公司应强化对信息流的管理：一是加强信息流的标准化工作。标准化是供应链信息流管理的基础性工作，包括：统一物资分类；制定一体化流程，建立统一的业务标准，将供应链管理工作进行程序化、标准化和规范化；确保信息要求与关键业务指标一致。二是建立信任机制，改善信息共享的环境。供应链各节点企业之间的合作关系是以信任为基础，相互之间的信任减少了不必要的摩擦与矛盾、谈判与协商，并减少由此引起的时间和成本耗费。三是引进先进的信息技术，构建采购电子商务平台，实现企业内部各职能部门之间、企业间的信息共享。通过信息集成减少协调过程中的不确定性、减少因诚信而引起的虚假信息。

（7）人员。专业的人才队伍是提升供应商关系管理水平的根本。电网企业要重点关注两个层面的人才队伍建设：一是物料专家：负责供应商资质评估、采购招标评价；二是物资部门的员工：负责供应商关系管理相关的日常事务。

对物料专家的能力要求：对该类物料的技术特性、技术参数、相关标准、及国内外的供应情况非常了解；对该类物料的当前的技术水平、及未来的技术发展趋势非常了解；对该类物料在电网中的应用情况，包括运行环境及条件、运维检修要求非常熟悉；具有一定的理论水平，包括专业知识背景、学历、职称、工作经验、学术水平（如发表的论文）等设置一定的门槛。

专家可以来自系统内，也可以来自系统外。系统外专家可包括高等院校、研究所、设计院等机构。要建立公司级的物料专家遴选机制，建设公司的专家库，保证专家的权威性。

对物资部门员工的能力要求：物资采购部门包括很多岗位，可以按照KASH模型概括对物资采购人员的能力素质要求，即：态度、技能与知识。K代表知识：完成工作所需要的信息或事实。A代表态度：工作的意愿。S代表技能：完成工作所需的技术或能力。H代表习惯：期望员工养成良好的工作习惯，长期展示优秀的表现。

通过多种途经，包括内部培养、外部招聘等，加强公司物料专家队伍和物资管理部门员工队伍的能力素质建设，将采购组织逐步建设成为专业专家队伍，进而提高采购效率。

三、结束语

电网公司在供应商关系管理实践中识别并构建了供应商关系管理要素模型，并结合电网公司在供应商关系管理中存在的问题，从要素完善的角度提出了未来改进方向。

参考文献：

[1]马士华，林勇.供应链管理[M].北京：机械工业出版社，2012.

[2][4]刘宝红.采购与供应链管理[M].北京：机械工业出版社，2012.

[3]周云.采购成本控制与供应商管理[M].北京：机械工业出版社，2009.

（责任编辑：王祝萍）

oem供应商管理规定范文第5篇

1. 目的

为保障公司采购工作有序、便捷、高效运行，进一步规范公司采购审批流程并对其进行集中管理，确保采购产品符合规定要求;进一步规范并有效控制对检验检测准确性有影响的外部服务和供应品的采购(包括消耗性材料)，确保检验检测数据的准确性。保质保量完成采购保障任务。我们本着以产定购、预算审批、计划采购的原则制定本制度。 2. 适用范围

适用于公司生产性物资(检验/测试仪器设备等固定资产及消耗性材料)和非生产性物资(办公设备等)的采购及支持服务等，其统分为以下三类： 3. 定义 3.1大宗采购

单笔采购总额合计高于10000元(含)的服务和固定资产及耗材。 3.2日常采购

单笔采购总额低于10000元的服务和固定资产、办公耗材。 3.3紧急采购

水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等过程中急需物资和服务采购。 4. 职责

4.1使用部门的职责

4.1.1按需申报，填写《服务、物资申购表》; 4.1.2按需申领，填写《物资申领单》; 4.1.3所购物资的验收，填写《物资验收单》; 4.1.4物品质量改进的建议权; 4.1.5按需制定月度、需求计划。 4.1.6审核新立项项目采购的可行性和必要性; 4.1.7审核物资质量标准或技术指标; 4. 1.8辅助、指导物资合理使用，避免浪费;

4.1.9帮助、指导制定和实施节能降耗计划减少物资采购支出，达到降低成本的目的; 4.2行政人事部的职责

4.2.1按时收集、整理使用部门需求计划，制定月度、采购计划;审核月度、采购

计划和采购预算;签订大宗采购框架合同及存档;

4.2.2寻找合格供应商并进行询比价，询比价过程需记录并存档，填写《商务洽谈记录单》; 4.2.3组织大宗采购和紧急采购及实施日常采购; 4.2.4组织验收到货物资，填写《物资验收单》; 4.2.5保障采购物资与需求相匹配;

4.2.6保障采购物品较高性价比; 4.2.7保障采购时效性; 4.2.8建立健全采购台账; 4.2.9积极配合上级督导、检查;

4.2.10履行外部服务单位能力评价程序，填写《外部服务单位能力评价记录》; 4.2.11履行供应商评价程序，填写《供应商评价记录》; 4.2.12建立合格供方档案，填写《XX合格供方名单》。 4.3子分公司负责人职责 4.3.1对日常采购工作全面负责; 4. 3.2审批日常物资采购计划; 4.3.3审核大宗物资采购计划; 4.3.4管理采购预算合理实施; 4.3.5监督检查日常采购工作落实情况; 4.3.6不断督导采购工作改善。 4.6财务部职责 4.6.1审核采购预算; 4.6.2监督预算合理使用; 4.6.3超采购预算预警; 4.6.4办理物资出入库手续; 4.6.5建立健全出入库台账; 4.6.6指导合理编撰采购预算; 4.6.7指导建立健全规范台账;

4.6.8提供月度预算使用情况汇总报表，作为制定下一步采购计划的依据; 4.6.9支付采购款项。 4.7总公司技术总监职责

4.7.1审核采购计划; 4.7.2审核新立项采购项目; 4.7.3核定物资技术指标及质量标准。 4.8总公司总经理及总经理授权副总经理职责 批准物资采购计划。 4.9质量负责人职责

负责维护本程序的有效性。 5. 采购方式的适用条件

5.1采购项目达到500万元(含)人民币或董事会批准的符合公开或邀请招标的项目适用于公开、邀请招标;

5.2采购项目在10万元(含)人民币以上至500万元(不含)以下的适用于竞争性谈判; 5.3 采购项目在5000元(含)人民币以上至10万元(不含)以下的适用于询价采购;

5.4采购项目在5000元(不含)以下的适用于单一采购。 6. 工作程序

6.1服务和物资采购过程流程图(以子分公司采购为例)

6.2外部服务和物资供应需求、采购计划 6.2.1子分公司采购

a使用部门根据工作需要结合库存情况提出外部支持服务和物资供应的需求申购申请，本公司技术负责人审核后，报行政人事部，行政人事部拟定外部支持服务和物资供应的采购申请，总经理批准。

b.子分公司需求计划批准后，报总公司行政人事部，行政人事部部根据需求计划、价格、渠道、采购方式等条件制定采购计划或是内部调拨，行政人事部部主管副总审核后，转总

公司财务部审核数量、金额，报总经理批准。 6.2.2总公司采购

a.总公司使用部门根据工作需要结合库存情况提出外部支持服务和物资供应的需求申购申请，报使用部门主管副总批准。

b.总公司使用部门主管副总批准后，如果是日常采购，应及时实施具体采购工作;如果是大宗采购应转总公司行政人事部，行政人事部继续组织具体的采购工作。 6.2.3紧急采购

紧急采购物资和服务总金额在2000元(不含)以下的，子分公司电话请示当地公司总经理同意批准即可执行，总公司电话请示主管副总同意批准即可执行;2000元以上10000元(不含)以下的，子分公司总经理、总公司主管副总电话请示总公司总经理或总经理授权副总同意批准即可执行;10000元以上的，需电话报请总公司总经理同意批准后方可执行。紧急采购执行完后需后补申购程序。 6.2.6内部调拨

需求单位提出需求调拨申请(填写《物资调拨申请单》)，行政人事部受理后安排调拨(填写《物资调拨通知单》)，行政人事部主管副总批准执行，物资调出单位接通知单后，安排物资减持和发货，需求单位按通知单和收货物资办理入库发放手续。此外，应注意调出设备公司仍应按照《仪器设备管理程序》4.9.4条款保存该设备技术档案;接收设备公司应按照《仪器设备管理程序》4.9.3向调出设备公司索要调拨设备的技术档案扫描件。 6.3对外部服务和供方资质的控制 6.3.1对外部服务及供应商的选择原则：

a. 优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的外部服务和物资供应商。

b. 选择本公司不熟识、未经证明有质量保证能力的物资供应商时，优先选择： 1)已通过质量认证的供应商; 2)已获得生产许可证的供应商; 3)权威机构推荐的品牌。 6.3.2选择与评价

a. 服务商的评价与合格服务商档案的建立

对本公司提供仪器设备检定、校准服务、外部培训服务等单位，应是政府质量技术监督部门授权的校准实验室及有权威性的培训中心。行政人事部组织使用部门填写《外部服

务单位能力评价记录》，并建立服务档案。

b.供应商的评价与合格供应商档案的建立

①行政人事部每年组织对大宗采购活动中涉及的供应商进行评价。各子分公司行政人事部应索取供应商相关资料包括(营业执照、组织机构代码证、生产许可证等法律文件)并组织使用部门对其质量水平、服务质量、技术与管理能力、设备与设施、质量保证能力、证照及有效期进行评价上报行政人事部。行政人事部根据上报情况对提供外部服务和物资供应的供应商筛查或实地考察、确认(必要时，可请检验鉴定部协助。)，报技术总监审核、总经理批准。行政人事部依据上述评价情况，每年12月份筛选下一合格供应商，建立供应商名录。

②行政人事部组织对日常采购活动中涉及的供应商进行评价。分别由所在公司的部门经理审核、总经理或主管副总批准即可列入日常采购合格供应商名录，建立日常采购供应商档案。 6.3.3复审和评定

公司对外部服务单位和合格供应商实施动态管理，由行政人事部组织相关部门每年对他们进行一次复审与评定。外部服务和物资供应发生质量问题时，必须对该供应商进行复审与评定，结论合格方能继续列入合格供应商目录。 6.4服务和供应品的采购实施

a. 行政人事部负责组织经批准的外部服务和物资供应采购计划的实施。

b. 大宗采购的外部服务和物资供应采购应签订合同。必要时可办理公证手续，或者签订质量保证协议，其条款应明确规定供应商应负责的质量责任。由行政人事部办理签订手续并归档管理，相关部门配合。

c. 特殊的外部服务和物资供应采购由总经理特别批准，按照应急采购程序办理。 d. 采购对检验/测试工作质量有直接影响的物资，应向供应商索取有效的合格证、生产许可证、计量检定合格证等有关证书(或加盖公章的复印件)。 6.5外部服务和物资供应采购的验收 6.5.1外部服务质量的验收

对提供仪器设备检定、校准或测试验收由使用部门设备管理员负责。验收内容如下： a. 对检定服务应提供规范的检定证书，证书上至少应有：证书号、检定机构的名称、检定、审核和批准人签字、日期、检定所用计量标准、环境条件、各检定点的示值记录、结论、本公司的仪器名称。

b. 对校准服务应提供规范的校准证书。校准点应有不确定度的信息。 c. 对测试服务应提供规范的测试证书，提供测试点的示值误差。

d. 对外部培训的验收由人力资源部组织实施，技术负责人进行验收和评价。 6.5.2 对外购物资质量的验收由行政人事部组织申购部门验收。

a. 外购仪器设备的验收分三步进行：第一步使用公司应根据采购合同对购入仪器的外观、规格型号、数量、装箱单提供的内容进行验收;第二步对其计量特性进行检查;第三步用标准物质或对比试验进行验证。经检定/校准和验证合格方可认为质量满足我方要求。

b. 常用消耗性材料须从本公司选择的合格供方购入，物资的名称、数量符合采购计划要求，技术指标应符合相关标准的要求，有厂家的生产合格证，则视为合格。

c. 外部服务和物资供应不符合有关合同或质量要求时，由验收人员评定后，行政人事部按合同规定处理。

d. 验收人员应及时填写验收记录，仪器设备验收记录放入该设备档案中保存。采购物资验收记录放入合格供方档案中。验收记录是复审合格供方的依据。 6.6采购物资的存储

验收合格的物资应入库分类存放，办理入库、领用手续。超过保存期的物资原则上要报废，若要使用则必须经过检验，证明质量符合要求，不致影响检验工作质量。 6.7采购档案的管理

6.7.1采购档案信息包含范围：

a供应商调查、评估、考核评鉴过程记录及文件; b 招标及其他方式采购过程记录及文件; c 采购合同、协议及相关签订依据、谈判记录; d 公司采购审计记录; e 供应商资质文件资料;

(一般包括公司营业执照、生产许可证、税务登记证、计量授权证书附附表等资料) f 采购计划、资金预算及执行资料; g 与供应商日常业务往来函件; h询价、比价、议价、定价等单记录; i 主要材料市场价格波动表; j 物料单价异动记录表电子档。

6.7.2凡涉及讨论、决定采购计划预算、采购方式、供应商引入退出、采购价格渠道、管理

制度、供应商评价考核、采购付款分配比例及其它采购决策、敏感事宜的相关会议，参会人必须签到，发言应指定专人记录，会议决定应以纪要或其它会议专业记录等形式转发，内容重要的纪要应予以签收，且与会议资料一并归档。

6.7.3 凡涉及采购方式的确定及执行，应建立专门卷宗，完整收集采购方案集体讨论、审批文件记录、经审核的招标及其它采购方式、法定代表人授权书(公开招标)、材料检测报告、谈判记录等，涉及采购决策、执行过程所有相关资料均应存档。

6.7.4所有归档资料均应有承办人签名确认或单位盖章确认，行政人事部采购主管及档案员应复核。 6.8归档标准

6.8.1 档案记录装入文件盒或档案袋，其上标明记录名称、年份、供应商名称等信息。 6.8.2 文件盒或档案袋首页放置《文件清单》，包括：序号、档案记录名称、备注等内容。 6.8.3 一种记录装入一个文件盒或档案袋，如为成套记录，需用回形针或长尾夹夹整齐并按顺序存放。

6.8.4 文件盒内或档案袋内放置的清单与档案记录顺序一一对应，按时间顺序，后存的档案记录放在上面，先存的放在下面。

6.8.5 无需上交公司档案室的一般性采购档案资料保存6年，期满有历史资料价值的继续保存，无价值的经行政人事部副总核准后，按《记录控制程序》销毁。

6.8.6 大类按年份归档，公司档案室要求归档的重要采购档案，每年行政人事部向其上交一次保存，档案管理人员负责保存好交接记录。 7. 相关文件

1)《仪器设备管理程序》 2)标准物质和试剂管理程序》 8. 相关记录

1)《服务、物资申购表》 2)《物资申领单》

3)《外部服务单位能力评价记录》 4)《供应商评价记录》 5)《XX合格供方名单》 6)《物资验收单》 7)《物资调拨申请单》

oem供应商管理规定范文第6篇

2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责：

3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。

3.4综合部部长负责合格供应商的批准。

3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序： 4.1定义：

4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择：

4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。

4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点： 增点原则：

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;

d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。

4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写 “供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。

4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。 4.4供应商产品质量事故的处理：

4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。 处理意见包括： a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;

c.撤点。

4.4.2经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。

4.4.3经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商，明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。整改到位后，由供应商向质管处书面报告。

4.4.4经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。 4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写 “索赔报告单”，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的，质管处可书面报告总经理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。

4.4.6整改结果的确认：

4.4.6.1供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告。报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。采购部应填写“预防纠正记录表”，确定必需的确认项目(根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货 和考察等)，通知各有关部门。

4.4.6.2整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，

报事业部总经理批准。必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。评审通过后由质管处书面通知各有关部门。 4.4.7供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。 4.5供应商撤点评审： 4.5.1撤点条件：

a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品; b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的; c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商; d.不及时交货造成严重脱节的; e.其它由供应商提出中止关系的。

4.5.2供应商产品凡出现上述情况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书”，说明理由，并附原始资料报事业部总经理批准，必要时召集有关人员进行评审，确定评审结论。