内部审计资料清单范文

内部审计资料清单范文第1篇

4.企业合营合同、设立批准证书(外商投资企业适用); 5.企业法人代码登记证;

6.国、地税税务登记证副本复印件; 7.企业业务资质证书及荣誉证书; 8.企业国有资产产权登记证;

9.外汇登记证复印件(外商投资企业适用)。

二、组织结构相关资料

1、组织机构设置及职责分工资料、分支机构及外设办事处基本情况表;

2、各投资方简介;

3、管理层和财务人员名单、职责分工，董事会、监事会、独立董事成员名单;

4、所投资企业资料;

5、股东大会、董事会、监事会、经理会议事规则;

6、重大经营决策、重大投资决策、对外担保决策、关联方交易决策的程序、规则及权限;

7、考核、激励管理办法，内部审计制度，独立董事制度。

三、主要业务与技术资料

1、公司经营范围与主营业务;

2、主要产品生产工艺流程;

3、主要产品的主要原材料和能源及成本构成;

4、主要产品的行业地位及销售情况;

5、主要竞争对手情况;

6、主要客户和供应商情况;

7、特殊行业许可证书、资质证书、商标证书、专利证书、非专利技术、重

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要特许权利;

8、质量管理体系认证证书、环境管理系统认证证书、生产安全认证证书。

四、关联方资料

关联方的名称、地址、注册资本、经营范围、负责人。

五、财务管理制度资料

1、资金管理办法;

2、存货管理办法;

3、固定资产管理办法;

4、在建工程管理办法;

5、合同管理办法;

6、费用报销管理办法;

7、会计稽核管理办法;

8、会计电算化管理办法;

9、会计档案管理办法;

10、授权控制制度;

11、募集资金管理制度;

12、员工福利及奖励制度;

13、销售政策、赊销政策及相关权限，价格政策及相关权限;

14、当地政府部门有关职工养老保险金、失业保险、大病统筹、住房公积金、日常福利等福利政策文件;

15、存货购入、领用、发出核算流程;生产成本核算流程;产品销售收入(工程结算收入)核算流程;

16.有关经济遗留问题的专门材料。

六、重要经济合同或协议

1、长期借款合同;

2、无形资产转让协议;

3、资产出让或出售协议;

4、资产置换协议;

5、对外投资或股权转让协议，被投资单位营业执照副本复印件、章程、验

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资报告、2012会计报表及审计报告、被投资单位生产经营情况说明;

6、债务重组协议;

7、融资租赁协议;

8、重要采购、销售合同;

9、重大设施、设备经营租赁协议;

10、托管协议;

11、委托理财协议;

12、大额资金使用协议;

13、担保协议、企业为其他单位提供担保情况：金额、担保形式、担保期间、目前担保情况。

七、重要事务资产资料

1、重要土地目录;

2、房屋及建筑物、土地的产权证明、各种车辆的行车证;

3、土地出让合同或转让协议;

4、重大拆迁补偿协议;

5、房地产开发用地规划许可证、房地产开发工程规划许可证;

6、房地产开发建设工程许可证、房地产开发商品房销售许可证。

八、政府机构、监管部门资料

1、政府审计报告;

2、证监会整改通知;

3、海关监管报告;

4、税收优惠政策批准文件。

九、会议纪要及决策资料

1、2014历次股东大会决议、董事会决议、监事会决议、经理会纪要;

2、2014经营计划;

3、国有资产管理经营部门或上级单位下达的国有资产保值增值考核指标;

4、企业上级内部审计机构或委托的社会审计组织出具的审计报告(近三年)、验资报告、资产评估报告以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告;

5、有关经营管理监督部门及检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见

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及纠正情况的资料。

十、2014财务相关资料

1.财务决算报表(含相关附表)及会计报表附注;

2.总账、明细账及日记账、科目余额表、会计凭证等会计资料; 3.全部银行账户2014年12月31日的银行对账单及余额调节表; 4.应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等往来账项明细表(包括单位名称、账龄分析、欠款原因、金额、坏账准备政策、欠款单位地址、联系人、联系电话、传真，以excel软盘的形式提供);

5.年末存货、固定资产盘点计划、经确认的存货盘点表、固定资产盘点表; 6.应收票据明细表(包括欠款单位、交易合同、起止日期、利率等内容);应收票据备查登记簿;

7.固定资产明细表(包括名称、购置时间、折旧年限、原值、月折旧额、净值、规格型号、存放地点、现在使用状况，以excel软盘的形式提供);

8.转固定资产的在建工程竣工报告;

9.无形资产及其他资产的明细表(包括原值、已摊销额、摊销年限)及产权证明;

10.长、短期借款明细表(包括借款单位、金额、起止日期、利率、借款形式、应计利息、已付利息等内容，以excel软盘的形式提供)、借款及抵押、质押、担保协议;

11.企业各项税收纳税申报情况;

12.预提费用明细表(包括费用项目、预提金额、预提原因，相关文件、协议、合同等);

13.成本计算单及制造费用汇总表; 14.外汇核销单;

15.关联方交易项目、金额、定价政策、款项支付情况、未支付款项原因; 16.企业存在的诉讼事项相关资料; 17.公司其他财务分析资料。

内部审计资料清单范文第2篇

料

名

称 接

收

情

况

一、管理部门批文及监督部门监督检查意见

1、项目建议书及批复文件

2、可研报告及批复文件

3、立项批复文件、概算调整文件

4、投资计划文件或资金计划文件

5、招标方式、组织形式核准文件

6、施工许可证、用地许可证、选址意见书

7、初步设计方案审查文件

8、开工许可证

9、工程中间验收，竣工初验、交验或竣工验收合格文件

10、安全文明现场评价书

11、财评报告

12、、经财评认可并交付的工程量清单及控制价(系电子文件)

13、工程变更(含索赔、价差调整)报批资料)

14、环评报告

15、地质灾害评估报告、建设用地批准书

16、消防设计审查意见书

17、监督部门出具的监督检查意见

18、

19、

二、与中介组织(招标代理、勘查、设计、监理、造价咨询等)间形成的工作资料

1、勘查合同及勘查报告

2、设计合同及施工图(含CAD电子文件)

3、图纸审查报告

4、招标代理合同及招标代理工作报告(含评标专家组的评标记录及意见)

5、监理合同、监理规划及实施方案

6、监理整改通知

7、技术交底会议记录

8、技术核定单

9、设计变更书(或称变更申请单、变更批复书、变更令)

10、工程结算审核合同及结算审核报告

11、若对招标代理、勘查设计、监理机构进行了招投标或比选的,应提供序列号下第23项及第34项至第37项资料

三、业主、施工方等

或其相互间形成的资料(合同、会议记录、文件等、)

1、征地拆迁补偿、补助合同及有关会议纪要、记录

2、经备案的招标文件、比选文件、比选方案(含招标答疑、补遗书等)

3、投标文件、比选申请书

4、评标(选)结果公告

5、中标(选)通知书

6、施工合同(包括分包合同、补充协议)

7、地基验槽(坑)记录(含原地面抄测记录)

8、隐蔽工程检验记录

9、各次收方单

10、签证单(材料价格签证及其他签证、并含签证说明等)

11、工程索赔资料

12、竣工报告

13、竣工图(含CAD电子文件)

14、施工方编报的竣工结算书(含电子文件)

15、工程量计算式

16、施工企业工程规费计取标准或取费证

17、办理工程结算人员的授权委托书及其身份证明

18、甲方工程财务资料

(1)竣工财务决算报表(含项目概况表、决算说明书、项目竣工财务决算表、交付使用资产表、项目结余物资清单等)

(2)相关会计账簿

(3)相关会计凭证

(4)相关会计表册

(5) 业主制订的各项理制度(质量管理制度、造价管理制度、财务管理制度等)

四、其他相关资料

资料移交人：

资料接交人：

年

月

日

年

月

内部审计资料清单范文第3篇

1、施工组织设计及报审

2. 施工方案(技术措施、 作业指导书)及报审 3. 交底记录及效果测评表

4. 工程进度计划/进度调整计划及报审 5.工程设计变更单及报审 6.开工报告及报审 7.质量验评划分及报审

8.构、 配件、 成品、 半成品出厂质量证明、 检验报告及

报审(钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告、灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证)

9. 钢筋、 水泥、 外加剂出厂质量证明、 复试报告、 跟踪 记录及报审

10. 混凝土、 砂浆用砂检验报告、 混凝土用碎石或卵石检 验报告、 跟踪记录及报审

11. 防水、 防火、 保温材料出厂质量证明、 检验报告及报 审

12.其他施工物资(玻璃、 石材、 饰面砖、 涂料、 粘结材 料、 焊接材料等)出厂文件、 复试报告及报审

13.试品试块：混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全 14.土方回填试验报告 15.地基处理、基桩检测报告

16.结构实体检验用同条件养护试件强度检验 17.结构实体钢筋保护层厚度检验

18. 钢筋焊接试验报告及钢筋接头模拟焊接试验报告及报审 19. 桩基检测报告及报审

20. 混凝土、 砂浆配合比试验报告及混凝土开盘鉴定及报审 21. 钢结构摩擦面的抗滑移系数检测报告及报审 22. 高强度螺栓连接试验报告及报审 23工程控制网测量记录及报审 24. 全所桩位图、 桩位偏移图 25. 工序交接及报审

26. 三级质检报告及不合格品记录整改反馈单

27. 混凝土、 砂浆用砂检验报告、 混凝土用碎石或卵石检 验报告 跟踪记录报审 28. 测量施工记录 1.1 工程定位测量记录 1.2 多节柱定位实测记录 1.3 沉降观测记录

1.4 建筑物垂直度、 标高、 全高测量记录 29. 地基处理

1重锤夯实试夯记录、 重锤夯实施工记录 2 强夯施工记录、 强夯施工汇总记录 3 土壤击实试验报告、 回填土试验报告及报审 30. 桩基施工记录

1 土和灰土挤密桩桩孔施工记录、 土和灰土挤密桩桩孔分填施工记录 2 振冲地基施工记录 3 深层水泥搅拌桩施工记录

4 单管、 二重、 三重管旋喷施工记录

5 灌注桩成孔及砼浇筑记录、 灌注桩施工记录汇总表

6 混凝土(钢)桩打桩施工记录及接头施工记录、 打桩施工汇总表 31. 隐蔽工程验收记录 1 地基验槽记录 2 钢筋工程隐蔽验收记录 3 地下混凝土隐蔽工程验收记录 4 地下防水、 防腐工程隐蔽验收记录 5 预埋件、 埋管、 螺栓隐蔽会签单 6 屋面工程隐蔽验收记录 7 施工缝隐蔽验收记录

8门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙 32.钢筋加工记录 1 钢筋冷拉记录

2 用千斤顶施加预应力记录 3 柱、 梁接头钢筋焊接记录

33.屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录 34.地下室防水效果检查记录 35.水池满水试验记录

36.建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录 37外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 38建(构)筑物沉降观测记录 39给水、采暖系统水压试验记录 40消防管道压力试验记录 41建筑防雷接地装置检测记录 42给水管道通水试验及冲洗消毒记录 43构支架产品合格证明文件 44. 混凝土施工记录 1 混凝土生产质量控制记录 2 混凝土浇筑通知单 3 混凝土搅拌记录 4 混凝土工程浇筑施工记录

5 设备基础(构件接头)灌浆施工记录 6 混凝土养护记录 7 同条件混凝土养护记录 8 冬期施工混凝土搅拌测温记录 9 冬期施工混凝土工程养护测温记录 10 混凝土预制件(管)蒸汽养护测温记录 11 拆模申请

12 设计要求抗渗、 抗冻混凝土试块抗渗、 抗冻试验报告、13 砂浆试块抗压强度试验报告、 汇总及评定表 14 混凝土试块(含结构实体同条件养护试验) 45. 大体积混凝土结构测温记录及示意图 46. 结构实体钢筋保护层厚度检测报告及报审 47. 钢结构(屋面跳线架等)吊装记录 48. 施工调试及试验检验记录 1 建筑物屋面淋(蓄)水试验记录 2 有防水要求的地面蓄水试验记录 3 排水管道通球、 灌水试验记录

4 给、 排水系统、 卫生器具通水试验记录 5 给水系统清洗、 消毒记录

6 承压管道系统(设备)水压试验记录 49.外墙饰面砖粘结强度检验报告

50.外墙窗气密性、 水密性、 抗风压性能检测报告及报审 51.分部、 分项及检验批质量验收记录(分部包括：①地 基与基础②主体工程③建筑装饰装修④建筑屋面⑤建筑 给水、 排水⑥建筑电气⑦通风与空调⑧电梯工程) 52.单位(子单位)工程质量竣工验收 1 单位(子单位)工程质量报审表 2 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 3 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

汇总及评定表 4 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 5 单位(子单位)工程建筑物观感质量检查记录 6 单位工程质量等级评定记录

53主变压基础及构支架单位工程施工记录及报审

54屋内配电装置系统建、构筑物单位工程施工记录及报审 55屋外配电装置构筑物单位工程施工记录及报审 56屋外电缆沟单位工程施工记录及报审 57电缆遂道单位工程施工记录及报审

58消防系统建、 构筑物单位工程施工记录及报审 59站用电系统建、 构筑物单位工程施工记录及报审 60围墙及大门单位工程施工记录及报审 61站内、 外道路单位工程施工记录及报审 62屋外场地工程单位工程施工记录及报审

63室外给排水及雨污水系统建、 构筑物单位工程施工记录及报审 64生产、 生活辅助建筑单位工程施工记录及报审 65绿化单位工程施工记录

66全站防雷及接地单位工程施工安装记录 67全站照明单位工程施工安装记录 68视频监控系统施工记录 69消防工程施工安装、 调试记录 70架构施工记录及报审 71. 竣工预验收

1 监理单位提交竣工预验收申请 2 验收通知 3 验收方案

4 验收报告(附整改记录、 整改反馈) 72强条执行计划、执行记录及报审 73工程总结

74.供货商、 施工、 分包、 试验单位、 专职管理人员及特殊工种资质审核，原材料、 设备进场、 主要施工机械、工器具等审核 75.工程款支付审批，变更费用审查，索赔处理及报审 76工程中间验收及报审

77项目部成立发文、项目经理任命书 78数码照片计划

79标准工艺应用策划、目录 80标准工艺自评价表 81设计变更及报审 82监理通知单及回复单 83工程质量问题处理记录 84安全事故报告表

85安全文明施工策划及应急管理 86安全自评价

内部审计资料清单范文第4篇

1、营业执照

2、税务登记证

3、组织机构代码证书

4、纳税鉴定文件

5、公司章程、协议

6、设立、变更验资报告

7、以前审计报告

8、财务会计制度及相关内部控制制度

9、单位组织结构框架图

10、股东会、董事会重大决议等文件

11、离任人在任期的述职报告

12、离任人基本情况的介绍资料

13、上级部门对企业检查的处理、通知文件

14、上级领导部门下达的任务书、责任书

15、会计报表及附注(任期内)

16、全部账目

17、会计凭证

18、科目余额表

19、银行存款对账单、余额调节表

20、房屋、车辆产权证明

21、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表、审计报告

22、长短期借款合同，抵押担保资料

23、固定资产盘点表

24、存货盘点表

25、纳税申报表及缴款书

26、发票使用情况汇总表

内部审计资料清单范文第5篇

1、 竣工验收联系函 □

2、 竣工验收联系函复函 □

3、 竣工验收组织机构、成员名单 □

4、 竣工验收方案或施工质量竣工验收方案 □

5、 法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。□

6、 由规划、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件 □

7、 建设工程档案专项验收意见书 □

二、竣工验收资料

8、工程竣工验收表

①、表一：《竣工验收核查表》(由建设单位、施工单位、监理单位分别填写)。□

②、表二：《工程竣工报告》(由施工单位、监理单位填写)□

③、表三：《工程勘察、设计质量检查报告》(由勘察单位、设计单位分别填写)□

④、表四：《工程质量评估报告》(由监理单位填写)□

9、 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 □

10、 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 □

11、 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 □

12、 节能及其他分部验收记录 □

13、 质量监督机构责令整改的问题的整改完成 □

14、 有施工单位签署的工程保修书 □

15、 住宅工程还须提供质量分户验收汇总表、常见质量通病检查报告 □

17、法规、规章规定必须提供的其他文件

说明：

①、竣工验收时，请有关单位按上述顺序整理报送资料，并提供原件核对，第

5、6项可为复印件，其余必须为原件，提供复印件的，必须加盖原件存放单位的公章，多页复印加盖骑缝章。 ②、市政工程参照执行，二次装饰、安装等单独报监工程也参照执行。

③、建设单位应当在竣工验收通过之日起2个工作日内，将竣工验收的相关记录及文书等资料提交质监小组备查：

① 表五：《工程竣工验收意见》(由验收组填写)

② 表六：《工程竣工验收报告》(由建设单位填写)

③《单位工程质量验收证明书》

④、所有要盖公章处，必须盖责任单位的公章，不得用项目部章、资料专用章等章替代。

⑤、第9项及说明第3项，所需表式(表1-表6)可在 下载园地中下载。未委托监理的工程，监理单位应填写的表格内容由建设单位完成。

内部审计资料清单范文第6篇

道 路 工 程

一、路基工程： 开工报告： 分项开工申请批复单 施工放样报验单 工程放线测量计算记录

试验资料(土样标准击实试验报告) 施工组织设计

1、填方(土方)(按填方自然段) 检验申请批复单(第

层到第

层) 路基基底质量检验单

路基基底处理附图(有换填时用) 路基压实度汇总表

填石或土石混填路基施工记录 路基弯沉试验记录表(路基交验时用) 土方路基质量检验单 土方路基质量检验评定表 测量资料(高程、水准测量记录) 中间交工(第

层到第

层) 填方(石方)(按填方自然段) 检验申请批复单(第

层到第

层) 路基基底质量检验单

路基基底处理附图(有换填时用) 填石或土石混填路基施工记录 路基弯沉试验(路基交验时用) 石方路基质量检验单

石方路基质量检验评定表(路基交验时用) 测量资料(高程、水准测量记录) 中间交工(第

层到第

层)

2、挖方(按挖方自然段)(中间计量) 检验申请批复单 路基基底质量检验单

路基弯沉试验记录表(路基交验时用) 土方路基质量检验单或石方路基质量检验单

1 土方路基质量检验评定表(路基交验时用) 石方路基质量检验评定表(路基交验时用) 测量资料 中间交工证书

3、软基处理

挖淤换填、抛石挤淤检验申请批复单 测量资料(处理前) 测量资料(处理后) 收方及验基记录 中间交工证书

砂垫层、袋装砂井、塑料排水板、碎石桩、砂桩、粉喷桩检验申请批复单 砂垫层质量检验单 砂垫层质量检验评定表

袋装砂井、塑料排水板质量检验单 袋装砂井、塑料排水板质量检验评定表 碎石桩(砂桩)质量检验单 碎石桩(砂桩)质量检验评定表 粉喷桩质量检验单 粉喷桩质量检验评定表 收方及验基记录 中间交工证书

加筋工程土工合成材料、隔离工程土工合成材料、过滤排水工程土工合成材料、防裂工程土工合成材料检验申请批复单

加筋工程土工合成材料质量检验单 加筋工程土工合成材料质量检验评定表 隔离工程土工合成材料质量检验单 隔离工程土工合成材料质量检验评定表 过滤排水工程土工合成材料质量检验单 过滤排水工程土工合成材料质量检验评定表 防裂工程土工合成材料质量检验单 防裂工程土工合成材料质量检验评定表 收方及验基记录 中间交工证书

桥 梁 工 程

二、桥梁工程： 开工报告：

分项开工申请批复单

2 施工放样报验单 工程放线测量计算记录

原材料进场报验单(石材、水泥、砂、石子、钢筋等检验报告) 试验资料(砂浆、砼配合比、) 施工组织设计

1、桩基挖孔桩检验申请批复单 明挖基底检验单

地基承载力检测成果表或岩石地基承载力芯样抗压强度试验记录表 收方及验基记录 测量资料 中间交工证书

挖(钻)孔桩钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 中间交工证书

钻孔灌注桩砼检验申请批复单 钻孔灌注桩质量检验单 钻孔灌注桩质量检验评定表 钻孔桩灌注砼前检验记录表 砼施工记录 测量资料 中间交工证书

挖孔桩砼检验申请批复单 挖孔桩质量检验单 挖孔桩质量检验评定表 砼施工记录 测量资料 灌注桩中间交工

2、系梁、承台

模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书 现浇砼检验申请批复单 就地浇筑梁(板)质量检验单 就地浇筑梁(板)质量检验评定表

3 承台质量检验单 承台质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

3、墩柱

模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书 现浇砼检验申请批复单 柱或双壁墩质量检验单 柱或双壁墩质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工

4、盖梁、支座垫石、挡块 模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证

现浇盖梁、支座垫石、挡块砼检验申请批复单 墩、台帽或盖梁质量检验单 墩、台帽或盖梁质量检验评定表 支座垫石质量检验单 支座垫石质量检验评定表 挡块质量检验单 挡块质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书

5、桥台(分层填筑交工) 分项开工申请批复单

4 施工放样报验单 工程放线测量计算记录 原材料进场报验单 试验资料 施工组织设计

基槽开挖检验申请批复单 明挖基底检验单

地基承载力检测成果表或岩石地基承载力芯样抗压强度试验记录表 测量资料 收方及验基记录 中间交工证书 基础砼检验申请批复单 模板安装质量检验单 扩大基础质量检验单 扩大基础质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

基础砌筑检验申请批复单 基础砌体质量检验单 基础砌体质量检验评定表 测量资料 中间交工证书 台身砼检验申请批复单 模板安装质量检验单 敦、台身质量检验单 敦、台身质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

台身砌筑检验申请批复单 墩、台身砌体质量检验单 墩、台身砌体质量检验评定表 侧墙砌体质量检验评定表 测量资料

5 中间交工证书

台帽、支座垫石、挡块、桥头搭板模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书

台帽、支座垫石、挡块、桥头搭板现浇砼检验申请批复单 砼墩、台帽或盖梁质量检验评定表 支座垫石质量检验单 支座垫石质量检验评定表 挡块质量检验单 挡块质量检验评定表 桥头搭板质量检验单 桥头搭板质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书

桥台台背回填检验申请批复单(第

层到第填石或土石混填路基施工记录 台背填土质量检验单 台背填土质量检验评定表 测量资料

回填中间交工(第

层至第

层)

6、主梁

分项开工申请批复单 施工放样报验单 工程放线测量计算记录 原材料进场报验单 试验资料 施工组织设计

模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验记录单 中间交工证书

现浇梁(板)砼检验申请批复单 就地浇注梁(板)质量检验单

层) 6

就地浇注梁(板)质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

预制梁(板)砼检验申请批复单 梁(板)预制质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书

预应力张拉检验申请批复单 后张法质量检验单 后张法质量检验评定表 预应力筋后张法检验记录 预应力张拉记录 构件压浆记录 中间交工证书

梁(板)安装检验申请批复单 梁(板)安装质量检验单 梁(板)安装质量检验评定表 支座安装质量检验单 支座安装质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

伸缩缝安装检验申请批复单 伸缩缝安装质量检验单 伸缩缝安装质量检验评定表 中间交工证书 防水层检验申请批复单 防水层质量检验单 防水层质量检验评定表 中间交工证书

7、桥面铺装

模板、钢筋加工检验申请批复单 钢筋网质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单

7 中间交工证书

现浇桥面砼检验申请批复单 桥面铺装质量检验单 桥面铺装质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

栏杆安装检验申请批复单 栏杆安装质量检验单 栏杆安装质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

混凝土防撞护栏模板、钢筋检验申请批复单钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书

混凝土防撞护栏浇注检验申请批复单 混凝土防撞护栏浇注质量检验单 混凝土防撞护栏浇注质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

人行道铺设检验申请批复单 人行道铺设质量检验单 人行道铺设质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

8、拱桥

基础部分同5条(参考桥台) 砌筑参考砌筑工程，增加 拱桥

现浇砼拱圈检验申请批复单 就地浇注拱圈质量检验单 就地浇注拱圈质量检验评定表

模板安装质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

预制砼拱圈检验申请批复单 预制拱圈节段质量检验单 预制拱圈节段质量检验评定表 模板安装质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书

预制砼拱圈安装检验申请批复单 主拱圈安装质量检验单 主拱圈安装质量检验评定表 腹拱安装质量检验单 腹拱安装质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

拱圈砌筑检验申请批复单 拱圈砌体质量检验单 拱圈砌体质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

桥梁总体质量检验申请批复单 桥梁总体质量检验单 桥梁总体质量检验评定表 测量资料(桥梁整体的测量记录)

工程放线测量计算记录(桥梁整体的测量记录) 中间交工证书

排 水 工 程

三、开工报告：(按照分段) 分项开工申请批复单 施工放样报验单 工程放线测量计算记录

原材料进场报验单(石材、水泥、砂、石子、钢筋等检验报告) 试验资料(砂浆、砼配合比、)

9 施工组织设计

管节预制检验申请批复单 管节预制质量检验单 管节预制质量检验评定表 中间交工证书

管节安装检验申请批复单 管道基础及管节安装质量检验单 管道基础及管节安装质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

浆砌排水沟、盲沟检验申请批复单 浆砌排水沟质量检验评定表 浆砌排水沟质量检验评定表 盲沟质量检验单 盲沟质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

检查(雨水)井砌筑检验申请批复单 检查(雨水)井砌筑质量检验单 检查(雨水)井砌筑质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

排水泵站(沉井)检验申请批复单 排水泵站(沉井)质量检验单 排水泵站(沉井)质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

挡土墙

四、防护工程：

1、挡土墙

开工报告：(按照分段) 分项开工申请批复单 施工放样报验单 工程放线测量计算记录

原材料进场报验单(石材、水泥、砂、石子、钢筋等检验报告) 试验资料(砂浆、砼配合比、) 施工组织设计

10 基坑检验申请批复单 明挖基底检验单

地基承载力检测成果表或岩石地基承载力芯样抗压强度试验记录表 收方及验基记录

测量资料(原地面、基底) 中间交工证书

基底换填(干砌、砂砾、片石等)检验申请批复单 收方及验基记录 测量资料(换填前) 测量资料(换填后) 收方及验基记录 中间交工证书

基底换填(砼)检验申请批复单 模板安装质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料(换填前) 测量资料(换填后) 中间交工证书

基础(砌体或砼)检验申请批复单

基础(砌体或砼)质量检验单(套用桥梁-8或桥梁-12表) 砼施工记录

基础(砌体或砼)质量检验评定表(套用桥梁表格) 测量资料 中间交工证书

砌体挡土墙检验申请批复单 砌体挡土墙质量检验单 砌体挡土墙质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

混凝土挡土墙检验申请批复单 墩、台身质量检验单(桥梁-23表) 墩、台身质量检验评定表 模板安装质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料

11 中间交工证书

锚杆、锚碇板和加筋挡土墙检验申请批复单 锚杆、拉杆质量检验单 锚杆、拉杆质量检验评定表 筋带质量检验 筋带质量检验评定表

面板预制质量检验 面板预制质量检验评定表 面板安装质量检验单 面板安装质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

墙背回填检验申请批复单 台背填土质量检验单

锚杆、锚碇板和加筋挡土墙墙背填土质量检验单 锚杆、锚碇板和加筋挡土墙墙背填土质量检验评定表 填石或土石混填路基施工记录 测量资料 中间交工证书

挡土墙整体检验申请批复单

锚杆、锚碇板和加筋挡土墙总体质量检验单 锚杆、锚碇板和加筋挡土墙总体质量检验评定表 测量资料(整体的测量记录)

工程放线测量计算记录(整体的测量记录)

2、锥、坡、 锥、护坡质量检验单 锥、护坡质量检验评定表 测量资料 中间交工证书 其他与挡护工程一样

3、护面墙(护肩墙) 浆砌砌体质量检验单 浆砌砌体质量检验评定表 中间交工证书 其他与挡护工程一样

4、抗滑桩检验申请批复单 明挖基底检验单

12 地基承载力检测成果表或岩石地基承载力芯样抗压强度试验记录表 收方及验基记录 测量资料 中间交工证书

抗滑桩钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 中间交工证书

抗滑桩砼检验申请批复单 抗滑桩质量检验单 抗滑桩质量检验评定表 砼施工记录 测量资料 中间交工证书

5、锚喷防护检验申请批复单 锚喷防护质量检验单 锚喷防护质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

涵

洞

工

程

五、涵洞工程： 开工报告： 分项开工申请批复单 施工放样报验单 工程放线测量计算记录

原材料进场报验单(石材、水泥、砂、石子、钢筋等检验报告) 试验资料(砂浆、砼配合比、) 施工组织设计 基坑检验申请批复单 明挖基底检验单

地基承载力检测成果表或岩石地基承载力芯样抗压强度试验记录表 收方及验基记录

测量资料(原地面、基底) 中间交工证书

基底换填(干砌、砂砾、片石等)检验申请批复单 收方及验基记录 测量资料(换填前)

13 测量资料(换填后) 中间交工证书

基底换填(砼)检验申请批复单 现浇砼模板检验记录 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料(换填前) 测量资料(换填后) 中间交工证书

基础砌体检验申请批复单 基础砌体质量检验单 基础砌体质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

基础砼检验申请批复单 扩大基础质量检验单 扩大基础质量检验评定表 模板安装质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

涵台砌体检验申请批复单 涵台砌体质量检验单 涵台质量检验评定表 测量资料 中间交工证书 涵台砼检验申请批复单 涵台砼质量检验单 涵台质量检验评定表 模板安装质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

台帽模板、钢筋安装检验申请批复单钢筋及安装质量检验评定表

钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书 台帽砼检验申请批复单 墩、台帽或盖梁质量检验单 墩、台帽或盖梁质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

盖板模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书

盖板、箱涵、拱涵砼检验申请批复单 盖板制作质量检验单 盖板制作质量检验评定表 箱涵浇注质量检验单 箱涵浇注质量检验评定表 拱涵浇(砌)注质量检验单 拱涵浇(砌)注质量检验评定表 混凝土施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

管节预制检验申请批复单 管节预制质量检验单 管节预制质量检验评定表 中间交工证书

盖板(管涵)安装检验申请批复单

盖板安装质量检验单(管座及管涵安装质量检验单) 盖板安装质量检验评定表(管座及管涵安装质量检验评定表) 测量资料 中间交工证书

倒虹吸竖井检验申请批复单 倒虹吸竖井砌筑质量检验单

15 倒虹吸竖井砌筑质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

涵洞进，出水口检验申请批复单 一字墙和八字墙质量检验单 一字墙和八字墙质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

涵洞锥坡检验申请批复单 涵洞锥坡质量检验单 涵洞锥坡质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

墙背回填检验申请批复单 台背填土质量检验单 台背填土质量检验评定表 填石或土石混填路基施工记录 测量资料 中间交工证书

涵洞总体检验申请批复单 涵洞总体质量检验单 涵洞总体质量检验评定表 测量资料(涵洞整体的测量记录)

工程放线测量计算记录(涵洞整体的测量记录) 中间交工证书

隧 道 工 程

六、隧道工程 开工报告： 分项开工申请批复单 施工放样报验单 工程放线测量计算记录

原材料进场报验单(石材、水泥、砂、石子、钢筋等检验报告) 试验资料(砂浆、砼配合比、) 施工组织设计

1、洞口

洞口开挖检验申请批复单

采用土方路基质量检验单或石方路基质量检验单

16 测量资料 中间交工证书

洞口和翼墙检验申请批复单 采用明挖基底检验单 收方及验基记录 洞门砌筑质量检验单 测量资料 中间交工证书

洞口截水沟、排水沟检验申请批复单 浆砌排水沟质量检验单

浆砌排水沟质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

2、明洞

明洞模板、钢筋安装检验申请批复单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书

明洞浇注检验申请批复单 明洞浇注质量检验单 明洞浇注质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 测量资料 中间交工证书

明洞防水层检验申请批复单 明洞防水层质量检验单 明洞防水层质量检验评定表 中间交工证书

明洞回填检验申请批复单 明洞回填质量检验单 明洞回填质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

3、洞身

洞身开挖检验申请批复单(以围岩类别分段)

小导管注浆质量检验单

隧道开挖地质监测质量检验单 洞身开挖质量检验单 洞身开挖质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

洞身支护检验申请批复单 隧道周边位移量测质量检验单 隧道水平收敛量测质量检验单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 锚杆支护质量检验单 锚杆支护质量检验评定表 钢筋网支护质量检验单 钢筋网支护质量检验评定表 钢支撑支护质量检验单 钢支撑支护质量检验评定表

(钢钎维)喷射混凝土支护质量检验单 (钢钎维)喷射混凝土支护质量检验评定表格栅钢架质量检验单 超前锚杆质量检验单 超前锚杆质量检验评定表 超前钢管质量检验单 超前钢管质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书 防水层检验申请批复单 防水层质量检验单 防水层质量检验评定表 中间交工证书 止水带检验申请批复单 止水带质量检验单 止水带质量检验评定表 中间交工证书

预注浆堵水检验申请批复单

预注浆堵水质量检验单 中间交工证书 衬砌

衬砌、仰拱模板、钢筋安装检验申请批复单 衬砌钢筋质量检验评定表 衬砌钢筋质量检验单 钢筋安装质量检验评定表 钢筋安装质量检验单 模板安装质量检验单 中间交工证书

混凝土衬砌检验申请批复单 混凝土衬砌质量检验单 混凝土衬砌质量检验评定表 仰拱质量检验单 仰拱质量检验评定表 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书 边墙基脚

模板安装质量检验单 边墙基脚质量检验单 砼施工记录 拆模检验记录 中间交工证书

隧道预留洞室、预埋件检验申请批复单 隧道预留洞室、预埋件质量检验单 中间交工证书

排水工程检验申请批复单 电缆沟、排水沟质量检验单 浆砌排水沟质量检验评定表

4、隧道基层、面层 同路面工程用表

5、总体

隧道总体检验申请批复单 隧道总体质量检验单 隧道总体质量检验评定表 测量资料

19 中间交工证书

路面质检资料顺序清单

七、路面工程： 开工报告： 分项开工申请批复单 施工放样报验单 原材料进场报验单 试验资料 施工组织设计

水稳、石灰稳定粒料、石灰、粉煤灰、级配碎(砾)石、填隙碎石(矿渣)基层(底基层)检验申请批复单

水泥稳定粒料基层(底基层)质量检验单 水泥稳定粒料基层(底基层)质量检验评定表 石灰稳定粒料基层(底基层)质量检验单 石灰稳定粒料基层(底基层)质量检验评定表 石灰、粉煤灰稳定粒料基层(底基层)质量检验单 石灰、粉煤灰稳定粒料基层(底基层)质量检验评定表 级配碎(砾)石基层(底基层)质量检验单 级配碎(砾)石基层(底基层)质量检验评定表 填隙碎石(矿渣)基层(底基层)质量检验单 填隙碎石(矿渣)基层(底基层)质量检验评定表 宽度检测记录表 厚度检测记录表 平整度检测记录表 弯沉试验记录表 高程及横坡检测记录表 平面位置检测记录表 测量资料 中间交工证书

水泥混凝土面层检验申请批复单 水泥混凝土面层质量检验单 水泥混凝土面层质量检验评定表 模板安装质量检验单 砼施工记录 宽度检测记录表 厚度检测记录表 平整度检测记录表

20 弯沉试验记录表 高程及横坡检测记录表 平面位置检测记录表 测量资料 中间交工证书

沥青混凝土路面和沥青碎石面层、沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层)、沥青表面处治面层检验申请批复单

沥青混凝土路面和沥青碎(砾)石面层质量检验单 沥青混凝土路面和沥青碎(砾)石面层质量检验评定表 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层)质量检验单 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层)质量检验评定表 沥青表面处治面层质量检验单 沥青表面处治面层质量检验评定表 沥青路面施工记录表 宽度检测记录表 厚度检测记录表 平整度检测记录表 弯沉试验记录表 高程及横坡检测记录表 平面位置检测记录表 测量资料 中间交工证书

路缘石铺设检验申请批复单 路缘石铺设质量检验单 路缘石铺设质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

路肩检验申请批复单 路肩质量检验单 路肩质量检验评定表 测量资料 中间交工证书

其他未完善之处参照市政工程质量评定标准(JTG

21

F80/12004)执行