内镜中心岗位职责范文

内镜中心岗位职责范文第1篇

二、监控中心值班人员负责24小时监视闭路电视、消防报警信号，发现问题及时处理并向有关领导或部门报告。

三、监控中心值班人员要严格执行交接班制度，交接班时应将机器设备的使用情况，有无可疑情况要交接记录清楚。

四、监控中心值班人员在值班时对所观察到的非正常情况，可疑人物，应进行详细记录，并视情况向有关领导或部门报告，采取必要的措施。

五、监控中心值班人员要对视频监控图像内所发生的事故及其他紧急情况进行记录。

六、非监控室人员不准进入，任何人不准在监控中心会客聊天。监控中心的值班人员不准同时离开监控室。

七、监控中心的视频监控图像使用登记制度，对图像信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。

内镜中心岗位职责范文第2篇

二、组织职工按时进行政治和业务学习，贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定，制定和完善中心管理规章制度。

三、根据全处工作的要求，制定年度工作计划，年终对中心全年工作进行总结。

四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态，按月向主管处领导提交资金报表，以供决策。

五、做好网上财政资金计划、用款申请的审核工作。

六、做好微机的维护保养、电脑资料的管理工作，及时排除出现的问题。

七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。

结算中心外勤岗位职责

一、负责结算中心与学校开户银行的联络，坚持票据日清月结，及时清交，保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。

二、负责处理学校所属企业与外面银行的相关事宜，协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。

三、按照完整、规范、合法、一致的要求，复核各项银行付款凭证，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。

四、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，整理好收款凭证，及时交给收账、资金分流岗位人员，如有不明款项及时与银行联系，查明原因做出处理。

五、负责银行存款日记帐的登记，制作银行存款余额调节表，对未达帐必须查明原因并及时勾对。

六、完成领导交办的其他工作。

结算中心现金出纳岗位职责

一、掌握每天现金需求量，并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单，由两人或两人以上及

时到银行提回现金。

二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确，确认无误后予以收款。现金收

妥后，加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。

三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、

规范，取款用途是否符合管理规定，付款时向收款人问清取款金额后方可付款。

四、按时准确填写当天库存现金表，并登记好现金日记账。做到帐表相符，帐实相符，不搞白条抵库。如

发现问题及时报告处理。

五、妥善保管好有关财务印鉴。

六、做好领导安排的其他工作。

结算中心银行支票复核岗位职责

一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。

发现问题及时纠正。

二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。

三、负责中心对帐单的打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。

四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。

五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。

六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。

七、完成领导安排的其他工作。

结算中心结算岗位职责

一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各

账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流，以便办理结算。

二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告，如有违反学校财务管理规

定的款项要拒绝付款。

三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的申报。

四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的管理要做到购进有登记，使用有备查，作废记录。

五、做好领导交办的其他工作。

结算中心收帐、资金分流岗位职责

一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问

题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。

二、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。

三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据

库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。

四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。

五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。

内镜中心岗位职责范文第3篇

尊敬的文总、姜总、李总，以及各位领导、同事们： 大家好!

2012年1-7月，理赔中心在分公司党委的正确领导下，在各支公司、分公司各部门和各直属营销服务部的大力支持配合下，在理赔系统全体员工的积极努力下，我司在全省理赔行列综合排名为第九名，被列为B类公司。我在此感谢各位领导对理赔中心工作的大力支持，感谢各位同事的通力配合。

2012年1-7月，根据省公司“转变经营机制，增强竞争能力”相关要求和分公司党委的相关工作部署，确保公司利润实现跨越式发展的奋斗目标，我中心狠抓理赔数据质量，加大了理赔管控力度。

理赔中心紧跟分公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进。实行理赔精细化管理、差异化资源配置和加强理赔队伍建设这一中心，负责任的完成了上级交付的各项工作任务。

现将我中心2012年1-7月理赔形势分析报告如下，请各位领导审阅：

一、2012年1-7月理赔工作分析

(一)理赔总体情况概述

截至2012年7月31日，我中心共处理各类赔案4488件(不含政策性农险)，直接赔款金额3484.68万元。机动车辆保险已决赔案数累计3100件，已决赔款金额2313.73万元，同比增长47.93%;简

1 单赔付率为51.25%，同比下降5.1个百分点;非车险已决赔案数累计1388件，已决赔款金额1170.95万元，同比增长46.3%;简单赔付率为46.5%，同比上升5个百分点。全险种综合赔付率为64.95%。

(二)2012年1-7月主要理赔指标完成情况 1.车险、非车险立案率为99.8%; 2.案件处理率：102.6%;结案率：81%; 3.理赔周期(小额案件)： 报案-结案：

2012年1-7月车险：16.2天，同比提高了16%; 2012年1-7月非车险：4天，同比下降了49%; 4.未决赔案数据(截止到2012年7月31日)： 车险：1099件，未决金额：1288.07万元; 非车险：339件，未决金额：1822.26万元; 未决总件数：1438件，未决总金额：3110.33万元。 5.商险赔付率为：64.4%;间接理赔费用执行率为：87%; 6. 亿元保费投诉量为3.73件;全险种估损充足率为：93.2%;(车险)万元通知赔付达成率为98.8%;

7.我司理赔KPI指标总分为43分，在全省综合排名为第11名;理赔质量考核评分为48.7分，在全省综合排名为第9名。

(三)理赔队伍人力资源薪酬改革情况

为加强理赔队伍建设，规范岗位薪酬管理机制，完善激励约束机制，建立了结构合理、管理有效的薪酬制度，更好地实现人力资源的合理配置，充分调动了理赔人员的积极性，吸引和留住人才。我司理赔中心于2012年6月兑现了省公司理赔事业部的薪酬改革。理赔员

2 的工资由基本工资、管理津贴/技术津贴、年功津贴、月固定薪酬、月标准绩效奖和月变动薪酬共6个项目组成。

本次改革具有两个鲜明的特点，一是标准化。即业务流程标准化、岗位设置标准化、绩效考核标准化、技术职级标准化;二是同酬化。改革要求理赔人员同岗同酬。即打破总版合同、地版合同、劳务派遣等不同用工形式的身份界限，实行相同岗位相同职级，薪酬标准相同。

(四) 理赔员专业技术任职资格考试情况

省公司于2012年4月21日组织了理赔系统专业技术职务(理赔员)任职资格考试，我中心有22人报名参加考试，其中只有2人考试合格，因此我中心参加此次考试的通过率仅为：9%。

(五)加强未决赔款管理，清理滞留案件。

为提升公司理赔管理质量及效率，准确计提未决赔款。我中心从年初就组织我中心人员进行清理，并下达目标任务，要求相关人员限期清理，未决案件已从清理前的1950件，到2012年7月31日下降到考核时的1438件，处理滞留案件512件，对支公司和营销部派驻的查勘人员定损滞留数量及处理率进行严格考核。将处理量、速度同查勘人员绩效工资紧密挂钩，体现多劳多得的用工办法，将质量量化到每一笔案件中，形成标准化的理赔工作流程。强化对理赔各个环节的实时监控，形成理赔各环节量化考核指标体系，以期达到提高理赔管理工作水平，形成统一化、规范化的理赔标准。

(六)间接理赔费用使用情况

截止到4月末，省公司的提示函明示，我司列支间接理赔费用为40万元，超时间进度9.55%。其超额的主要原因就在于各经营单

3 位的展业车挤占了理赔车辆使用费(含油料费、修理费、保险费等)。到目前为止，财务会计部也没有将其经营单位展业车挤占的间接理赔费用归还理赔中心，造成现在的展业车车辆使用费无法报账。

(七)农险理赔相关工作

根据省公司对农险工作的相关要求，由州公司理赔中心委托各支公司、各营销服务部进行农险(种植业和养殖业)理赔管理，完成接(转)报案、查勘、定损、单证收集、理算、赔款支付上报等相关工作。

理赔中心非车险分部负责农险理赔管理、指导，超权限案件处理，转报案汇总等工作。

二、当前理赔工作中存在的主要问题及对策

保险理赔既是保险业务处理程序的最后环节，又是评估其他工作效率的最佳手段。更是保险人履行经济补偿和社会管理职能的具体体现，是验证保险公司业务质量和服务质量最重要的环节，通过处理理赔纠纷可以发现保险公司在业务承保这个“进口”和后续服务中存在的问题。

(一)存在的问题

1.风险意识淡薄，风险管理滞后，风险利益机制不够健全。

2.理赔未决案件的清理工作压力较大。

3.理赔人员责任意识不够强，理赔专业人才缺乏。

4.管控力度不够，监督体系缺乏，执行力有待进一步提高。

(二)相应的对策措施

1.严格理赔程序，把好最后关口。

2.建立有效的权、责、利相结合的理赔制度，加强理赔工作的监督管理。

3.进一步提高理赔人员素质和责任心，增强实战能力。 4.建立长效的理赔管控机制，同时进一步加强理赔执行能力建设。 5.组建一批理赔专业能力强，综合素质较高的理赔人力资源队伍。 6.继续加大对理赔未决案件的清理力度。

三、2012年8-12月份工作安排

(一)加强理赔队伍建设，严格执行纪律，全面细心的做好服务工作，及时出现场，精确报价，热情服务，合理理算赔付。

(二)进一步加强定核报管理，做好价格本地化工作，挤压汽配和修理价格中的水分，切实做到同一车型，统一报价金额。

(三)规范未决赔案管理，严格执行省公司未决赔案管理的各项规定，规范未决赔案的处理原则和操作流程，提高未决赔案的估损准确性，尽量杜绝未决赔案零估损情况的发生，同时进一步加强估损率的管控。

最后，面对2012年下半年的理赔工作，我中心一定会充分发挥团队协作精神，群策群力，紧紧围绕“转变经营机制，增强竞争能力”这个宗旨，将“促效益保发展”、“精细化管理”和“加强理赔队伍建设”三者紧密结合，确保2012年理赔各项工作的顺利完成，理赔综合考核指标在全省的排名继续保持稳中有升的良好发展势头。

谢谢。

内镜中心岗位职责范文第4篇

工作职责

1、贯彻执行各项金融政策和规章制度，落实上级单位和本行的各项部署，承办本行清算资金结算和资金调度业务，确保本行资金安全运营;

2、负责本行在省联社开立结算保证金账户管理和账务处理，根据情况及时调整在省中心存款额度;

3、负责人民币资金清算管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐工作，防止各账户余额的透支;

4、负责全行重要空白凭证的管理，承担网点重要空白凭证的领用和上缴管理;

5、按规定办理网点现金收缴和调拨业务，调拨网点的现金要做到捆扎整洁、主币辅币搭配，及时纠正现金差错，确保全行现金调拨的安全及时;

6、负责全行假币收缴管理，督促网点及时上交收缴假币，审核后定期上交人民银行;

7、负责本行金库现金管理工作，认真办理票币整点及损伤票币的捆扎，严格库存限额，及时向市人行调拨和上解现金，确保资金安全;

8、完成领导交办的其他工作任务。

主任岗

1、负责清算中心的日常管理工作。认真组织落实领导的各项工作安排，确定本部门工作目标和计划，及时发现、解决日常工作中存在的问题;

2、负责清算中心员工综合管理，包括工作任务分配、员工监督考核和业务培训指导等;

3、负责监督检查清算中心规章制度、操作规程及业务流程的贯彻执行情况，审核和处理营业过程中的重要业务;

4、负责总行在省联社开立结算保证金账户管理，关注清算保证金余额，提供清算资金信息，参与清算资金调度;

5、负责人民币资金清算监督管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐监督管理;

6、负责对清算中心的所有报表、报告信息进行审核，提出审核意见;

7、负责申请大额资金调拨、向人民银行存取大额款项业务的审批和授权，确保资金的安全;

8、负责清算中心的非信贷资产风险分类管理工作;

9、负责清算中心业务公章的保管与使用管理;

10、完成领导交办的其他工作任务。

会计岗

1、负责人民币资金清算管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐管理，防止资金透支使用;

2、协助清算中心负责人做好金库现金的计划、管理、调拨;

3、负责资金清算记账，按照原始凭证内容录入，正确的使用资金清算科目账户;

4、负责现金、假币收缴、重要空白凭证等业务的记账处理，及时进行内外帐务的核对，做到账务“六相符”;

5、负责中心各类报表、报告的分析、制作和报送;

6、负责打印、装订、保管各种账、表、凭证、清单;

7、负责清算中心业务专用章的保管与使用管理;

8、负责本中心各项会议记录和报告撰写工作;

9、完成领导交办的其他工作任务。 出纳岗

1、负责管理金库现金、重要空白凭证及有价物品，办理现金、重要空白凭证、有价物品、尾箱的出入库管理，做好交接管理;

2、负责调拨与上缴现金的清点整理，及时进行票币整点及损伤票币的捆扎，做到各类券别捆扎整洁、主币辅币搭配;

3、负责网点上缴的残损人民币登记管理，定期监督各网点残损人民币回收情况;

4、负责假币实物的保管，及时上缴人民银行各网点收缴的假币;

5、负责各网点缴回的废卡和重要空白凭证的保管及销毁;

6、负责库房钥匙的管理;

7、完成领导交办的其他工作任务。

金库库管岗

1、负责管理金库现金、重空及有价物品的保管;

2、负责现金、实物的出入库登记;

3、负责网点缴回现金的清点整理;

4、负责现金调拨和缴存工作，并确保资金途中的安全;

5、负责库房钥匙的管理;

6、做好库房卫生管理;

内镜中心岗位职责范文第5篇

1.负责制作并管理受检客人的体检表，请客人填写个人资料;

2.负责向受检客人发放标本盒，并负责说明标本盒使用方法及注意事项;

3.负责与导检护士协调配合安排受检者的项目检查;

4.熟悉各检测项目的主要内容、临床意义、收费价格等内容，解答客人的有关咨询。

2、体检中心前台客服岗位职责

1、负责指导体检报告的收集、登记与发放管理工作;

2、负责组织接待客户的咨询和体检项目的推荐工作;

3、负责组织单项体检项目的资料收集和推荐说明工作;

4、负责接待、受理各种形式的投诉，并做好善后处理工作，对有影响的投诉及时报告;

5、负责客服的相关统计分析工作。

3、体检中心前台岗位职责

1、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达;

2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;

3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作。

4、体检中心前台岗位职责

1、负责公司前台接待工作。

2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

内镜中心岗位职责范文第6篇

为了加强消防工作，保护学校师生生命、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和门源县教育系统有关消防规定，特制订本职责，望各校校长、巡查人员和班主任积极支持、互相配合、共同搞好消防安全消防安全巡查工作。

一、巡查人员

消防安全巡查人员由各校校长负责、协调，班主任、班长组成义务消防队。

二、内容

实行各校防火责任制，并由校长担任防火责任人，负责做好各校所属范围内的防火安全工作。消防工作要贯彻“预防为主，消防结合”的方针。

三、防火责任人和义务消防员的职责、部位和频次

1、认真贯彻、执行消防法规和上级有关消防工作指示，开展防火宣传，普及消防知识。

2、经常检查防火安全工作，特别是办公室、教室等的安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。每天下午5点前检查一次。

3、管理消防器材设备，特别是室内消防器材，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态。安全防火通道要时刻保持畅通。

4、管理消防设备人员要负责管理好消防设备，定期运转和保养，使之处于良好状态。

5、组织制订紧急状态下的疏散方案。接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

6、各室和出口必须保持畅通无阻，不得占用和封堵，严禁在通道上停放车辆和堆放物品。

7、不得损坏消防设备和器材，妥善维护通道和出口的安全疏散指示和事故照明设施。

8、严禁贮存烟花、汽油、香蕉水等易燃易爆物品以及各类剧毒物品。

9、办公室内烟头及火柴余烬随时熄灭。

10、遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，以免发生事故。

11、需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱接临时用电线路。

12、发现火警，应立即拨火警电话119，并关闭电闸和门窗，迅速离开工作场所，应徒步从楼梯下去。