农合收费系统操作范文

农合收费系统操作范文第1篇

2、对前来本科就医的参合、参保患者做好一览表、床头卡、住院病历首页上清楚标注参合、参保人员标识工作。

3、告知农合及医保患者在入院24小时内持农合证或医保卡、身份证到医院农合办或医保科登记(节假日顺延)，并认真核实患者身份。严禁挂床住院。

4、严格执行农合、医保【药品目录】、【诊疗目录】，因病施治，合理检查，合理治疗，合规收费。

农合收费系统操作范文第2篇

一、 设置班次： “增加/编辑”班次及时间。 如：长白班：08：0012:0013:0017:0018:0020:00

倒班：白班：08:0016:00中班：16:0024:00晚班:

(起始刷卡和终止刷卡不用设置，默认就好，或者时间长点，如20分钟)

二、 假日设置

点开“考勤管理(X)”“节假日设置(R)” 增加/编辑选择假日日期

注：假日包含：11天法定假日及5天年休。

三、 导入花名册

1、 导出系统默认花名册格式。

点开“人事管理(Z)”“人员录入(Z) “导出”。检查是否导入准确(进

厂日期)

导出花名册后将人员信息复制到导出的格式中，登记号码(6位)、卡片号码(8位)。

2 下一步OK。

四：排班次

1“全选” “批

量修改设置班次及固定公休。(默认班次、周六周日休息)(考勤管理考勤

制度设置 加班制度设为“只需刷卡就加班”

2选择需排班的部门 “显示排班

按住鼠标左键填充。

五、请假设置

1选择人员，假别、班次。

注：应先设请假在设离职，否则离职人员如有请假，则无法处理。

六、 签卡

1按“F12“增

选择人员、时间

2、 (00：00-23：59)

七、离职设置

离职设置：“人员录入”选择人员点“离职”设置离职日期。

(离职当天有考勤)

农合收费系统操作范文第3篇

新建帐套操作流程：

帐务系统[双击打开]进入帐套管理登陆数据库服务器进入新建帐套选项输入帐套基本信息单击创建选项设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]新建帐套完成

系统初始化：

登陆帐务系统选择帐套输入用户名/密码确认[进入帐套]设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]

日常业务操作流程：

期初余额装入凭证类别设置编制凭证凭证处理[审核/签字/记帐]凭证汇总

[查询/汇总]设置常用凭证摘要信息帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]银行对帐

期末处理：

结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]试算平衡结帐完成附加内容：

反结帐操作流程：打开帮助关于按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下关闭画面打开功能组[期末处理反结帐]完成

反记帐操作流程：打开帮助关于按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下关闭画面打开凭证处理[文件反记帐]完成

反审核操作流程：直接进入凭证处理打开任务组“文件”反审核完成用友GRPR9电子报表财务操作流程

一、主要功能：

用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图：

登陆R9电子报表菜单中的数据项目登陆帐套连接数据源(鼠标双击打开 报表文件公式录入关键字录入修改帐套启用日期表页重算(菜单栏-编制)保存

用友GRPR9固定资产财务操作流程

系统初始化：

登陆固定资产系统选择帐套输入用户名/密码确认[进入帐套]设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]

日常业务操作流程：

固定资产：卡片项目设置卡片样式设置原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]卡片变动[因某原因需变动卡片]卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]

期末处理：

计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]月末结帐[对本月资产折旧的处理]凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]凭证箱[对所编制凭证的处理]帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]

U8产品：用友集团财务操作流程图

设置

(一)、基本信息：企业门户设置基本信息(1)系统

启用(2)编码方案(3)数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

(1)打开【系统启用】菜单，列示所有产品;

(2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;

(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;

(4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)

(二)、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户设置基础档案(1)机构

设置(2)往来单位(3)存货(4)财务

(5)收付结算(6)业务、对照表、其他

1、机构设置①部门档案②职员档案

2、往来单位①客户分类②客户档案

③供应商分类④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货(适用于供应链用户)

4、财务①会计科目②凭证类别③外币设置

④项目目录

5、收付结算①结算方式②付款条件③开户银行

6、业务、对照表、其他(适用于供应链用户)

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户业务财务会计总帐填制

凭证审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)记账

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活凭证恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证(取消审核)取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统打开报表文件切换数据格式关键字录入表页重算保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别设置工资项目设置增加

b) 部门档案增加

c) 打开工资类别：工资项目设置增加

d) 工资管理流程：工资变动编辑计算汇总银行代发工资费用分摊工资表月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】

1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面;

2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账;如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入资产增加(资产减少)变动单卡片管理处理计提本月折旧批量制单月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录单击【工具】菜单单击【恢复月末结账前状态】屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：

①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择

【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入：多条流量的录入(现金流量拆分)

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

新增主管签字

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出：卡片管理维护数据输出

7、提供卡片复制功能：固定资产卡片资产增加鼠标右键

复制新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

农合收费系统操作范文第4篇

发现报警后，根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号，值班人员应直接到达现场了解情况，确认火灾后，根据火灾的严重性采取相应的灭火措施，若火灾初起时应立即使用灭火器等进行灭火，若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员撤离。在启动气体灭火设备时，首先拔出氮气启动气瓶的安全插销，然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警)，应到值班室火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下“RESET(复位)”按钮)，如果无法恢复正常状态，应先进行消音，然后立即通知专业保养单位进行处理。

二、严重火灾时气体灭火设备操作程序

1、自动启动：将报警灭火控制盘上控制方式选择键转到“自动”状态下，灭火系统处于自动控制状态，当防护区发生火情，感温、感烟探测器发出火灾信号通过报警灭火控制盘的逻辑分析后，即发出声光复合报警信号，同时发出联动指令，关闭联锁设备，经过30秒延时时间，发出灭火指令，打开启动阀释放启动气体，启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀，释放灭火剂，实施灭火。

2、电气手动控制：将气体灭火控制盘上控制方式选择键转到“手动”状态下，灭火系统处于手动控制状态，当防护区发生火情，可按下现场的“紧急释放手钮”或按下控制盘上的“电容器室释放按钮”，即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂，实施灭火。在自动控制状态，仍可实现电气手动控制。

3、机械应急手动控制：当保护区发生火情，控制器不能发出灭火指令时，应通知有关人员撤离现场，关闭联动设备，然后拔出相应电磁阀上的安全插销，用力按下按钮即可打开启动阀，释放启动气体，即可打开选择阀、容器阀、释放灭火剂，实施灭火。

4、当发生火灾警报，在延时时间内发现有异常情况，不需要启动灭火系统进行灭火时，可按下报警灭火控制器中的“气体停止”按钮或按下现场的“紧急停止按钮“，即可阻止控制灭火指令的发出。

三、注意事项

1、进行灭火时，必须首先拔出氮气启动气瓶的安全插销，再进入灭火状态。

2、严重火灾时利用气体灭火设备进行灭火的操作顺序必须按照首先进入自动状态，使系统自动启动，若自动启动出现故障时，方可进入电气手动控制灭火状态，若灭火状态出现故障时，方可采用状态进行灭火。

农合收费系统操作范文第5篇

进销存管理系统北京瑞新起点科技发展有限公司 .cn010--82827477

《卓越精算商业管理系统》针对中小企业的特点，集进销存财务管理一体化。帮助企业全面管理商品帐、资金帐、往来帐、费用帐，清晰地了解每一件商品、每一分资金、每一笔欠款、每一笔费用以及盈亏的来龙去脉，为企业提供良好的信息管理渠道，最大程度的保障企业业务处理的流畅和安全，促进企业的高效运作。

采购管理

采购合同根据库存报警生成，或由配送需求产生;

支持受托代销商品入库、退货、结算管理;

采购入库可以直接调用采购合同或直接录入，并自动产生往来帐，支持多仓库多货位入库;进价跟踪，四种单位，并为每种单位进行价格跟踪;

采购付款相应减少往来帐，付款单支持按单、按行结算，支持金额折让;

采购成本表查询，采购入库单统计查询，采购退货统计查询;

商品进货成本报表，采购批次汇总，采购清单;

采购结算调价、采购退货结算调价。

销售管理

销售合同管理;支持委托代销发货、退货、结算管理;

销售单可调用销售合同或直接录入，并自动产生相应往来;

往来单位信用额度，职员信用额度;收款管理，减少往来帐;

售价跟踪，五种预设售价、会员价、零售价、特价;

支持销售单整单抹零功能;

销售合同查询、销售出库单统计查询、销售退货统计查询;

收款结算查询、各种销售报表、商品销售清单，销售流向查询;

滞销、畅销商品管理、无销售商品查询;

销售成本利润表，销售回款分析;

销售结算调价、销售退货结算调价。

财务管理

往来调帐、往来分析、超期应收、应付款查询、帐龄分析;

现金费用单、一般费用单、其他收入、固定资产管理、待摊费用管理;

会计凭证，直接制作会计凭证;支持单行红冲;

往来单位的销售收入、回款金额及销售毛利查询;

现金回款额全面系统的分析;应收、应付调帐。

决策中心

往来单位业务分析、内部职员业务分析;

职员销售提成管理、内部结算管理、会员卡管理;

各种销售排行榜，单品销售综合分析，日期销售报表;

全能进销存变动表、供货商进销存查询、销售回款分析;

进销存综合查询、销售流向查询;

全能进销存变动表，供货商进销存变动表。

商品、客户、部门、职员、片区、仓库及门店销售排行。

库存管理

同价调拨、变价调拨，支持货位调拨，效期查询;

库存盘点单，支持多人盘点;

报损、报溢管理;直接出库、入库单;商品拆装管理;

效期查询、批次跟踪查询;库存状况;库存预警管理;

分设各个门店的物价管理，各门店可以实行不同价格;

库存成本调价、库存批次调整、期初库存补录;

库存状况查询，批次跟踪查询，库存商品分布，单品库存查询;

库存上、下限报警。

配送管理

完善的配送流程管理，如配货流程、销售数据返馈流程

门店请货，门店请货审核，总部对门店请货的审核分析

总部的配送出库，门店接收配送入库，门店收货确认

流程全部支持单据传送，所有环节均需人签字审核

防止出现传统操作方式带来的流程控制不严

退货：门店填写配送入库退货单，到总部后自动转为配送出库退货单，过账后总部数据增加，并产生往来账

配送收、付款单：总部收到门店交款，并扣减往来账

门店请货业务：门店向总部发出要货请求，可以根据库存上下限来生成

门店请货缺货通知单：总部配送没有达到门店要货数量时，向门店发出缺货通知单

门店独立物价设计，根据门店的实际需要，每门店可拥有独立价格

多种传输方式：电话对拨、文件拷贝及远程传送

数据传输安全快捷，系统提供全球唯一验证码进行密码比对

配送价格方式多样，可支持固定价格配送，成本价比例配送等

配送出库单统计查询、配送出库退货单统计查询、配送入库单统计查询、配送入库退货单统计查询、配送日(月)报表、配送成本表

版本介绍

专业版：专门为连锁性质的批发、零售企业制定。可以作为总部管理软件，与门店版配合使用可以实现自动配送，自动生成缺货分析、自动生成采购需求等功能，增强了企业管理的自动化程度，提高了企业的工作效率，降低了企业的财务风险，可以满足不同规模的连锁企业的需求。

标准版/迷你版：专门为单个的个体商店指定。它同时具备企业的进、销、存、、财务管理等功能，支持前台零售功能。

门店版：专门为连锁企业的前台门店制定，可以和连锁后台进行数据交换。形成配送、零售一体化管理。正因如此，所以它必须联合后台一起使用。

农合收费系统操作范文第6篇

【编者按】：精品学习网论文网为您提供各类论文范文参考，以及论文写作指导和格式排版要求，解决您在论文写作中的难题。

论文格式

1、毕业论文格式的写作顺序是：标题、作者班级、作者姓名、指导教师姓名、中文摘要及关键词、英文摘要及英文关键词、正文、参考文献。

2、毕业论文中附表的表头应写在表的上面，居中;论文附图的图题应写在图的下面，居中。按表、图、公式在论文中出现的先后顺序分别编号。

3、毕业论文中参考文献的书写格式严格按以下顺序：序号、作者姓名、书名(或文章名)、出版社(或期刊名)、出版或发表时间。

4、论文格式的字体：各类标题(包括“参考文献”标题)用粗宋体;作者姓名、指导教师姓名、摘要、关键词、图表名、参考文献内容用楷体;正文、图表、页眉、页脚中的文字用宋体;英文用times new roman字体。

5、论文格式的字号：论文题目用三号字体，居中;一级标题用四号字体;二级标题、三级标题用小四号字体;页眉、页脚用小五号字体;其它用五号字体;图、表名居中。

6、格式正文打印页码，下面居中。WWW.11665.com

7、论文打印纸张规格：a4 210297毫米。

8、在文件选项下的页面设置选项中，“字符数/行数”选使用默认字符数;页边距设为 上：3厘米;下：2.5厘米;左：2.8厘米;右：2.8厘米;装订线：0.8厘米;装订线位置：左侧;页眉：1.8厘米;页脚1.8厘米。

9、在格式选项下的段落设置选项中，“缩进”选0厘米，“间距”选0磅，“行距”选1.5倍，“特殊格式”选(无)，“调整右缩进”选项为空，“根据页面设置确定行高格线”选项为空。

10、页眉用小五号字体打印“北京大学外语学院2003级俄语专业论文”字样，并左对齐。