某煤矿现场整改报告范文

某煤矿现场整改报告范文第1篇

广州市永福堂药业有限公司

2014年02月20日

食品生产企业QS现场核查整改报告

质监局委派的QS检查组于2014年02月12日，对我公司固体饮料生产车间进行了现场检查，本次检查中固体饮料生产车间缺陷项5项。我们对检查组提出的意见及时做了相应的整改，现已整改完毕，具体情况如下：

1. 原料需归阴凉库贮存

原因分析：固体饮料原料为菌种类，原料在仓库冷柜中贮存，仓库管理人员把 冷柜放置在仓库入口处，不便于原料的安全管理。 整改措施：将贮存原料的冷柜移到阴凉库保管。 附件1：整改前后照片

2. 缺停产、复产记录、食品添加剂使用记录;

原因分析：生产管理人员对食品生产过程中对食品添加剂的使用监督管理不到 位;

整改措施：增加停产、复产记录，并增加食品添加剂标准管理规程以及食品添 加剂使用记录及食品添加剂出入库记录。

附件2：停产、复产记录、食品添加剂标准管理规程、食品添加剂使用记录及 食品添加剂出入库记录。

3. 部分原料缺索证验证记录，生产用水缺验证记录;

原因分析：因为食品没有进入生产阶段，采购人员未按规定要求对原料供应商 进行考察、索证;食品生产用水只做了第三方送检，因理解错误未对生产用水做验证。

整改措施：要求采购人员立即对白砂糖供应商进行考察，考察合格后签订供货 合同，进行白砂糖的采购;要求化验室检验人员对食品车间饮用水各用水点进行取样检验，并出具检验报告。

附件3：白砂糖供应商资质;生产用水检验报告。 4. 检验人员对相关检验方法标准不熟练;

原因分析：检验人员对产品检验标准学习不够透彻，需进一步加强对产品检验 标准及相关法规的学习;

整改措施：要求检验人员熟悉相关质量标准及检验操作方法，并在食品后续生 产过程中应用于实际检验过程。 附件4：培训记录及培训试卷 5. 缺非常规项目检验协议

原因分析：因理解错误与广州市金域医学检验中心签订了检验协议，未与专业 检验机构签订委托检验协议。

整改措施：已经与广州市质量监督检测研究院进行沟通并签订非常规项目检验 协议书。

某煤矿现场整改报告范文第2篇

为进一步提高药品生产企业实施药品GMP管理水平，指导企业采取有效措施对现场检查发现的缺陷进行改正，规范认证缺陷项目整改方案及整改报告的格式及内容，根据《药品GMP认证检查评定标准》(国食药监安[2007]648号)规定，特制定本“要求”。

药品GMP缺陷项目整改方案和整改报告应以公司正式文件的形式上报(其格式应包括发文文号及签发人等)。整改方案应在检查结束后由公司主要领导牵头，成立整改小组，对产生问题原因进行分析的基础上形成。整改方案内容应包括：缺陷的描述、产生缺陷的根本原因分析、(拟)采取的整改措施及完成时间。整改方案可以是文字描述，也可以采用文字加附表的形式进行说明。整改方案针对需整改的缺陷不仅仅是检查报告中缺陷条款的内容，还应包括现场检查报告其他部分涉及的缺陷内容，如综合评定、需要说明的情况中涉及的问题等。

整改报告一般应包括正文和附件两部分，正文部分应包括缺陷项目描述，针对缺陷项目的具体整改落实情况等。附件部分是对正文部分进一步解释说明的证明性材料。

整改报告针对缺陷项目的整改必须在充分分析缺陷产生原因及可能导致的结果基础上进行彻底整改，避免仅对引发缺陷的表面现象就事论事，应找到缺陷发生的根本原因。附件主要是针对不同缺陷项目整改落实情况的证明性材料。证明性材料可以是学历证明、文件修订前后复印件、硬件系统变动前后图片对比等，例如：

1、涉及关键岗位人员调整的，应提供相应的文件及相关人员的资质证明复印件;

2、涉及人员培训的，应提供相应的培训计划和培训记录，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等;

3、涉及文件系统的，应提供新起草或修订的文件文本，修订的文件应提供新老文件的对照，并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料。

4、涉及厂房设施设备变更的，应在文字说明的同时，附变更后图纸或照片等证明性材料。短期内确实无法完成的，应提供正在办理的相关手续佐证(如需新增设备应提供设备订购合同或发票等证明材料);

5、涉及计量校验的还应提供相应的计量校验合格证明;

6、涉及标识的，应提供改正后反映标识状况的照片或其他证明性材料;

7、涉及稳定性试验的，应提供稳定性试验方案或稳定性试验结果;

8、涉及有关许可证明的，应提供相应的许可证明文件、批准证明文件、备案件等。

药品GMP缺陷项目整改方案和整改报告应内容完整、表达清楚，文字通顺、用语准确，充分如实反映企业的整改情况，并加盖企业公章。

药品GMP缺陷项目整改方案和整改报告主送吉林省食品药品认证和培训中心，抄送企业所在地市、州食品药品监督管理局。

药品GMP缺陷项目整改方案和整改报告报送收件人：

吉林省食品药品认证和培训中心认证一科

地址：长春市绿园区崇文路669号204室

邮编：130062

某煤矿现场整改报告范文第3篇

提出隐患和问题的整改落实说明

我矿技改工程于2010年7月完成全部技改工程项目，并于8月18日经上级主管部门批准技改工程试运行。经过近2个月的试运行，已达到了设计要求，各系统运行平稳，满足安全生产的要求。9月28日我矿委托振兴公司对我矿技改工程安全设施等项目完工情况进行安全验收评价，通过安全验收评价，对我矿的技改完工情况提出部分整改要求。为此，针对安全验收评价提出问题，我们做到认真整改，并将整改情况做以下说明：

一、通风系统隐患和问题整改情况

1、矿井风量仅有318m³/min,应对通风系统进行调整。 整改落实情况:按设计更换哈飞产FBCZ№-10/15主扇，经矿井风量测定符合技改设计要求。10月9日安装完毕，负责人：施令丰

2、 井下应设消防材料库、风流净化装置、地面洒水系统。采掘工作面应接喷雾器、洒水软管，运输转载点应设喷头。入井主消防管路直径Φ50mm。应按设计更换为：Φ108mm无缝钢管。地面消防水池，应按设计要求设为200m³

整改情况：消防材料库、风流净化装置、地面洒水系统。采掘工作面接设喷雾器、洒水软管，运输转载点应设喷头。以上6条已按设计要求3日内完成，于10月10日安装完毕。负责人:于泳。

入井主消防管路直径Φ50mm。应按设计更换为：Φ108mm无缝钢管。整改工时2日，于10月13日整改完毕。负责人：于泳。 地面消防水池，应按设计要求设为200m³。

用挖掘机将消防水池加深扩建已达到设计要求。整改工时5日。10月12日完工。负责人：夏玉龙。

3、监控系统传感器设置位置不符合技改设计要求。主扇应设置开停传感器，

整改落实情况：按设计要求在采煤工作面、掘进工作面以及按设计要求的地点安设了甲烷传感器。同时在地面主扇安设主扇开停传感器。整改工时1天，于10月9日完工。负责人：于泳。

4、设计要求设置高、中、低速表各两块，现只有中速风表1块，应按要求配置齐全。高、低速风表应各增加2块，中速风表1块，光学CH4鉴定器现有4，应增加4台。

整改落实情况：已购置高速风表2块，中速风表1块。低速风表2块，光学CH4鉴定器4台。于10月13日完成，负责人：夏玉利。

5、现场局扇使用YBT42-2型，应按设计要求更换为FBD5.52 型。主、副井口应安按设计要求增设防火铁门。

整改落实情况：掘进工作面局扇已按设计要求更换FBD5.52 型局扇。同时安装了矿井主、副井口防爆铁门。整改工时1天，10月10日完工。负责人：于泳。

二、机电系统

1、井下主要地段如转载点、配电室等处。应按设计要求设置照

明。

整改落实情况：安装照明综合保护，并按设计要求安装照明灯。整改落实时间：1天。10月10日整改完毕。

2、压风机管路与设计不符，主管路应按设计更换为Φ80钢管。 整改落实情况：按设计要求将压风管路更换为：Φ80钢管，整改工时2天，10月10日完工。整改负责人：于泳。

三、采掘系统

单体液压支柱，应进行打压实验。

整改落实情况：已委托振兴公司对液压支柱进行打压实验。现待取报告期间。负责人：夏玉利，

宽甸满族自治县灌水镇大边沟村凤山煤矿

某煤矿现场整改报告范文第4篇

为弘扬安全文化，营造安全氛围，做牢做实矿井的安全生产工作，我矿按照上级文件的要求，紧紧围绕“治理隐患，防范事故”这一活动主题，于6月1日至6月30日，开展了为期30天的“安全生产月活动”。活动期间，我矿继续坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，深入广泛地开展了形式多样的“安全生产月”活动。通过活动的宣传发动、积极开展与总结提高，弘扬了企业安全文化，增强了职工的安全生产知识，提高了企业的安全管理水平，实现了安全生产的预定目标。

具体活动情况如下：

一、认认真真地开展“安全生产月”的宣传发动工作

为使“安全生产月”活动有序开展，我矿于5月10日制定下发了《 “安全生产月”活动方案》，对“安全生产月”工作做到了早安排、早部署。5月29日，矿长在我矿召开的班组长以上人员参加的安全生产工作例会上，对我矿的“安全生产月”工作进行了总体部署，由此拉开了“安全生产月”活动的序幕。安全月期间共制作安全宣传横幅3条，办安全宣传版报5期，组织书写、张贴安全月宣传标语60条，在调度楼前的电子大屏幕上滚动播放安全生产知识10次。

5月30日，我矿在办公楼前、调度楼前各悬挂安全生产月宣传横幅一条，同时利用三九安全活动日、班前会、黑板报等形式对安全生产月活动方案进行了贯彻，使活动方案做到了人人皆知。- 1 -

6月17日，我矿组织了“安全生产月”安全知识竞赛活动。通过竞赛，提高了职工学习安全知识的兴趣，激发了职工安全生产的热情。竞赛共有六个代表队参加，对竞赛获得前三名的代表队进行了奖励，其他代表队均发放了纪念品。

“安全生产月”期间，我矿组织135名支护工、60名信号把钩工、11名充灯工、4名锚喷工、7名安全检查工，共计217名职工进行了准入资格培训学习。完成了采煤三队、开拓队共计213名一般工种复训的填证、换证工作。组织主提升司机、绞车司机、井下电钳工、配电工、输送机操作工、司泵工、充灯工、主扇司机、乳化泵操作工、锅炉操作工等机电特种作业人员进行了业务学习。安排特种作业人员54人进行了特殊工种培训、复训。

二、扎扎实实地做好企业的安全生产工作

在安全生产月活动中，我矿严格按照县政府安委会《关于立即开展全县煤矿安全大检查的通知》等文件的要求，在全矿大力开展了以雨季“三防”、“一通三防”、防治水、机电设备管理、提升运输管理、顶板管理、煤矿火工品管理等为重点的隐患排查工作。安全月期间由安通科、机电科、生产科、技术科组织隐患自查自纠活动三次，查处“三违”四起，排查整改不安隐患89条。

对查出的“三违”，除按规定进行处罚处外，安检科、矿工会等职能部门根据实际情况，开展了对“三违”人员帮教活动，使“三违”人员认识到了“三违”的危害性，帮助“三违”人员改掉了不良习惯，争做遵章守纪的好矿工。

本月内，我矿组织力量对井下各生产地区的工程质量进行了两次检查验收评比，对评分最高单位奖励1500元，评分最低的单位罚款600元。6月6日、16日和26日，由各主管副矿长牵头组织，抽调安检科、技术科、生产科、机电科、通风科等安全生产管理人员和技术人员，对我矿各生产地区的“一通三防”工作、雨季“三防”和防治水工作、质量标准化工作、现场管理工作进行了三次检查，查出的不安隐患分类整理后按单位下发了整改通知单，现已全部整改完毕。

在现场管理方面，我矿除按要求加强矿级领导、科长和队长跟班外，还要加强夜班监管，要求安全生产的系统的中层正职，每月必须有3班的零点班和四点班入井带班，以消除各种隐患，实现安全生产。

在推广使用新技术、新工艺方面，我矿在安全月期间投资500万元，购置、安装悬移支架130架，为安全高效地开展采煤工作打下了坚实的基础。

三、安全高效地开展雨季“三防”工作

为做好我矿的我矿的雨季“三防”工作，我矿制定下发了《雨季“三防”工作计划》，成立了组织，健全了机构，制定了措施，明确了责任。

为确保防治水工作的健康有序开展，我矿重点在预防地表水、老空水和奥灰水三个方面制定了专项措施。要求必须坚持“有疑必探，先探后掘，先探后采”的探放水原则，预防老空水和地质变化带发生透水事故。全月共进行探水6次，利用直流电法仪测

水2次，进行底板水测水孔观测活动3次，清挖二水平水仓一个，清挖排水沟300米。

安全生产月中，我矿制定、完善了矿井防淹井预案，职工已学习掌握了井下出现险情时的应急措施，明确了水灾避灾路线，使职工具备了较强的抗灾防灾能力。

在安全生产月期间我矿还对各电阻接地值进行了遥测，对各变、配电站做了远方漏电试验，对输供电线路进行了检查检修，对避雷装置进行了校验。

安全生产月中，我矿在各主副井井口、各下山入口及机电硐室入口处设置了防水沙袋，对排水沟进行了清挖。

安全生产月中，我矿安排人力和物力对矿井地表、地貌进行了一次全面的检查，并对裂缝和沉陷带作了相应的处理。对居住在危房内的住户，我矿已安排房屋搬迁完毕，以确保雨季“三防”工作万无一失。

6月份是上半年安全工作的终点，也是下半年安全工作的起点，而对于煤炭行业来说，安全工作只有开始，没有结束。在下半年的安全生产工作中，我们一定坚持一个中心(安全生产)，认识一个理念(生命至上，安全为天)，突出一个重点(一通三防);实现一个目标(安全生产零伤亡)。通过进一步加大安全生产工作的监管力度，强化安全生产现场管理，把各项安全生产管理制度落到实处，进而减少和逐步消灭违章现象，实现企业的长治久安。

某煤矿现场整改报告范文第5篇

一、加强领导，成立机构

为确保这次活动扎实有效的开展，切实加强这次活动的领导，矿成立‚安全生产月‛活动领导小组，矿长赵凤全同志任组长，各分管副矿长为副组长，各厂、段及科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监科，额布日图同志任办公室主任，具体负责活动方案的组织实施，监督检查各单位活动开展落实情况，并进行总结汇报。

二、总体要求

深入贯彻落实科学发展观和安全发展观指导思想，以实现安全生产目标为工作重点，紧紧围绕‚安全生产责任落实年‛部署要求，认真贯彻旗《关于开展2013年全国‚安全生产月‛活动的通知》（安监总政法“2013”37号）文件精神要求和安全生产执法、治理、宣传教育，贯彻《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(国家安全监管总局令第58号)和煤矿安全生产‚七大攻坚措施‛（统称‚双七条‛）。全矿组织开展‚安全生产月‛活动，进一步强化矿安全生产主体责任和安全监管责任，宣传贯彻党和国家的安全生产方针政策和上级的安全生产工作部署，普及安全生产法律法规 第 1 页 共 1 页

和安全生产知识，提高职工安全意识和技能，推进安全文化建设，为促进我矿安全生产形势持续稳定营造良好的氛围。

三、活动内容及具体开展情况

（1）广泛宣传，全员参与。

由安监科牵头，组织人员在矿内各厂、段、科室等场所悬挂《积极开展‚安全生产月‛活动，全面促进落实安全生产工作》横幅，张贴标语和主题宣传画。组织全矿职工每人写一份自我保安决心书及安全签字活动。进行广泛宣传，积极行动，全员参与，营造开展‚安全生产月‛的浓厚氛围。

（2）组织开展安全知识问答和演讲活动。

安监科根据煤矿安全生产法律法规结合我矿实际，精心编制一套安全生产知识问答题。利用一天时间，组织职工在食堂进行有奖安全知识问答。全矿干部职工积极踊跃参加，共发出一等奖奖品20份，二等奖奖品36份，三等奖奖品126份，四等奖奖品143份。通过此项活动进一步提高了职工的安全知识水平。

（3）强化现场管理，加大隐患排查治理力度。

‚安全生产月‛正值矿生产高峰期，要求各厂、段、科室加强人员管理，强化采掘段、运输段、选煤厂、水洗厂要做好安全设施的使用与检查工作，保障提升各种设施正常使用。机电科要做好供电设备的安全检查，以及露天采坑内线路和排水设备的使用、维护和保养。具体工作中严格落实‚双七条‛制度、‚岗位安检‛制度、‚一班安全三检查‛制度等科学有效的管理手段。认真落实‚煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定‛，矿长与员工一一签订了安全承诺书，坚决杜绝各类安全事故的发生，确保‚零事故‛月目标任务圆满完成。

我们在矿‚安全生产月‛活动领导小组的正确指导下，有条不紊的开展了各项具体活动，紧紧围绕活动主题，结合 第 2 页 共 2 页

实际，创新形式和内容，积极探索搞好安全宣传教育工作的新方法、新路子。取得了6月份‚安全生产月‛各项活动的圆满成功，为更好地服务于安全生产工作大局，确保实现全旗‚安全生产月‛活动各项任务目标贡献了一份力量。