某公司安全检查制度范文

某公司安全检查制度范文第1篇

公司安全生产检查制度

第一章 总则

第一条 为加强施工生产安全监督检查，明确各级检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，查证生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，以便制定整改措施，消除事故隐患、防止事故发生、改善员工劳动条件，确保生产安全，特制定本制度。

第二条 本制度的建立，主要是督促检查各项安全施工生产规章制度的贯彻落实。通过检查和督导，对出现的新情况、新问题适时调节和采取补救措施，对偏离规章制度的情况和问题及时指出和纠正，对发现好的典型经验和做法加以宣传，其目的是揭露和排除事故隐患，防止员工伤亡事故和职业病的发生。

第三条 本制度适用于公司所属各部门各项目。

第二章 安全检查组织形式

第四条 定期安全生产检查

一、公司相关部门配合公司进行系统内安全生产检查，每年一次，检查工作在公司安全生产委员会的领导下，由相关部门配合，对公司进行综合性安全生产检查;

二、公司原则上每年进行不少于二次安全生产检查，检查工作在公司安全生产委员会的领导下，由安全生产管理部门组织，相关部门参加组成安全生产检查组，对各部门各项目进行综合性或专业(项)安全生产检查;

三、定期安全生产检查须有计划、有组织、有目的。检查前应确定安全检查内容、对象、范围、日期和组织形式;检查要面广，有深度，及时发现问题并提出整改意见;检查后作好安全检查总结，并上报安全生产检查报告。 第五条 经常性安全生产检查

各部门、各项目实施经常性安全生产检查，采取个别的、日常的巡视方式。在施工生产过程中，进行经常性的预防检查，及时发现隐患，及时消除，保证施工生产正常进行。各部门、各项目在安全生产检查中，应做好检查记录，并将检查记录作为项目文件资料进行保存。

第六条 季节性及节假日前后安全生产检查

公司应根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查;由于节假日前后，员工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。

第七条 职工代表不定期对安全生产的巡查

由公司工会负责组织有专业技术特长的职工代表进行安全生产巡视和检查。重点检查国家安全生产方针、法规的贯彻执行情况;检查公司安全生产责任制的执行情况;检查员工安全生产权利的保障情况;检查事故原因、隐患整改情况;检查责任人的处分情况等;维护员工劳动保护合法权益。

第三章 安全检查内容

第八条 综合性安全检查内容

一、查思想、查意识：检查各级领导是否把职工的安全健康放在第一位，国家的安全生产方针、政策法规是否真正得到贯彻执行;员工本岗位安全生产知识和技能是否掌握，员工在生产中是否有不安全行为;

二、查制度、查管理：检查领导是否重视安全工作，安全管理机构是否健全，安全生产管理人员是否配齐，安全生产责任制及各项安全规章制度和操作规程是否建立健全，全员安全生产教育培训是否落实，新员工“三级教育”是否执行，安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗，检查按照职业健康安全管理体系要求制定的目标、计划、方案、措施、和各种台帐、记录、报表等是否齐全有效，检查安全生产费用是否按规定提取和有效实施;

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三、查隐患、查整改：检查劳动条件、生产设备以及相应安全生产设施是否符合安全要求，劳动防护用品的使用是否符合安全规定，遵章守纪及安全操作规程执行情况，对过去查出的“隐患”是否已按期按要求进行整改;

四、查事故处理：检查发生事故是否及时、如实报告，是否有隐瞒不报、虚报或迟报现象;是否按“四不放过”要求找出事故原因，严肃查处，并采取有效措施，防止类似事故发生。

第九条 经常性安全生产检查内容

一、检查安全生产管理、制度落实情况，安全生产的方针、政策、标准和规章制度是否落实，安全生产管理人员是否到位并认真履行职责，新员工上岗前是否进行安全教育和安全技术培训，特种作业人员是否持证上岗，劳动保护用品是否按照规定采购、配备和使用，“安全技术交底”是否落实到具体操作人员;

二、检查施工现场事故隐患，控制措施是否有效，作业环境、安全卫生设施是否符合劳动保护要求，危险源识别是否充分，风险控制、应急救援措施是否合理并具有针对性，危险作业点及重要部位是否进行重点控制和检查，是否有违章作业和违章指挥行为等;

三、检查事故隐患是否及时进行整改。发现事故隐患和问题，要及时制定整改措施并组织实施，发生安全生产责任事故要遵循“四不放过”原则严肃处理。

第十条 针对公司安全管理体系与培训方面的安全检查内容：

一、 “安全生产责任制”的落实;

二、 新员工、(劳务人员)“三级教育”;

三、 安全机构、专、兼职人员配备和工作管理 ;

四、 日常安全教育记录;

五、 特种作业持证上岗情况;

第十一条 针对施工现场的安全检查内容：

一、 施工生产“安全技术交底卡”的落实;

二、 安全技术操作规程的执行;

三、 作业现场劳动组织是否合理;

四、 施工现场的安全和危险源控制情况;

五、

劳动保护用品采购、配置情况;

六、 劳动保护用品穿戴、使用及工机具的安全状况;

七、 饮食卫生、防暑、防寒保护措施;

八、 核查隐患、纠正违章。

第十二条 针对公司车辆的安全检查内容

1、 车辆的车容、车况进行情况;

2、 对在册及雇佣驾驶员的证件进行检查，严禁无证上岗;

3、 外租车辆是否进行年检，按要求是否加入保险;

4、 驾驶员是否自觉遵守交通法规、做好行车日记及维修记录 第十三条 针对公司办公区域的安全检查内容：

一、 定期对职业病预防、有毒有害固体、废弃物处理、尘毒作业环境的检查;

二、 消防保卫、预防火灾和办公区危险事件的检查;

三、 对办公区的污水、噪声和扬尘进行检查;

四、 定期检查应急器材配备情况，确保器材、设施灵敏有效和义务消防员活动记录。 第十四条 各事业部日常检查的内容

一、 安全生产的方针、政策、标准和规章制度的落实;

二、 作业环境，安全卫生设施是否符合劳动保护要求;

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三、 新员工、(劳务人员)上岗是否进行安全教育和安全技术培训;

四、 危险作业及重要部位是否进行重点控制和检查;

五、 特种作业人员是否持证上岗;

六、 高处作业“十不登高”制度，施工现场“六大纪律”和机动车辆“七大禁令”是否落到实处;

七、 事故隐患是否及时进行整改，整改是否按“三定四不推”原则去完成;

八、 事故发生后，是否遵守“四不放过”的原则;

第四章 安全生产检查方法及工作程序

第十五条 检查方法

一、常规检查

由公司安委会组织，公司相关领导带队，安全生产管理人员为检查工作主体，职能部门人员参加组建安全检查组，深入各部门、各项目，到施工作业现场，对安全生产管理、作业现场环境条件、安全生产设备设施、作业人员的行为等进行检查;

二、安全检查表法

由安全生产管理机构根据有关标准、规程、规范及规定，通过分析确定的危险部位、防范措施等编制安全检查表，每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任，检查表的设计应做到系统、全面，检查项目明确;

三、跟踪巡查法

作业现场通常设置安全员，安全员要认真履行安全生产检查责任，对危险项目和重点部位要跟踪巡视检查，随时纠正和制止违章作业，及时辨识施工过程中新的危险源，并采取相应的防范措施;

四、交叉调研检查法

各部门之间、各项目之间，由上一级安全生产管理机构统一组织安全生产调研检查组，交叉观摩检查，相互交流学习，取长补短提高安全生产管理能力，研究安全生产工作难题，创新安全生产工作方法。

第十六条 安全生产检查的工作程序

一、安全检查准备

检查前，确定检查的对象、目的和任务，制定检查计划，安排检查内容、方法和步骤，编写安全生产检查表或检查提纲，确定检查人员和必要的分工;

二、检查和判断

检查组通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式获取信息，被查部门领导要随同检查，检查人员要作好检查记录，掌握情况(获取信息)之后，进行分析、判断和验证，做出正确结论;

三、做出处理决定

检查组做出判断后，应针对被查部门或项目存在的问题，提出隐患整改意见和要求，下达“整改通知书”，由负责陪同检查人员签收;

四、整改落实

存在隐患的部门及项目必须按照检查组(人员)提出的隐患整改 意见和要求或“整改通知书”，落实整改，检查组(人员)对整改落实情况进行复查，获取整改效果的信息，完成安全生产检查工作。

第五章 附则

第十七条 本制度自颁布之日起施行。本制度与国家法律、法规或上级有关规定相抵触时按国家或上级有关规定执行。

第十八条 各部门应依据本制度制定实施细则。

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某公司安全检查制度范文第2篇

1.用人部门根据本部门用人需求情况，填写《用人申请表》，上报行政人事部。 2.

行政人事部根据岗位配置，核实是否需求，确认有无内部横向调职的可能性后，写出复核意见，并上报总经理审批。

3.

总经理审批后，行政人事部按用人需求实施招聘。

4.

新增用人岗位，用人部门填写《增岗需求申请表》，详细填写新增岗位编制、新增岗位职责描述和增设新岗的理由，由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。

5.

岗位需增设新编，用人部门填写《增编需求申请表》，详细填写增编理由、增编数量等，并由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。

二、招聘

1.招聘准备。行政人事部根据招聘需求，拟定《招聘简章》，内容包括公司简介、招聘岗位、应聘人员基本要求、报名方式、报名时间、报名地点、公司待遇，以及其它要求。

2.确定招聘渠道。行政人事部根据招聘岗位人员要求特点，确定招聘渠道，选择科学有效的招聘办法。

3.

招聘接待。招聘接待由行政人事部人资专员负责，根据应聘人员的自身素质、求职意向等进行初次筛选，确定招聘意向岗位合适人选，并上报行政人事部经理。求职人员需填写《求职人员登记表》。

4.

确定初试人选。行政人事部经理根据应聘人员条件，确定初试的人员以及初试时间、地点，人资专员通知应聘人进行初试。

5.

初试。初试由行政人事部经理负责，从应聘者的形象仪表、语言表达、求职动机、工作经历、前职表现、受训状况等方面进行综合衡量，确定复试人选，并在《求职人员登记表》签署意见。

6.

复试。应聘各部室普通工作人员的复试，由各部室经理负责，主要从应聘人员的专业知识、业务技能、工作经验等几方面进行考评，并在《求职人员登记表》签署意见。应聘部门经理和高级管理人员，由总经理进行复试。

三、七天试岗

1.试岗审批。求职人员经初试、复试合格，还须经总经理审批方可上岗试用。 2.试岗通知。行政人事部人资专员负责试岗通知，要求试岗人员携带相关资料办理试岗手续。试岗人员需交纳本人身份证、户口本、学历证明复印件各一张和一寸彩色免冠照片三张，同时携带本人户口本、身份证原件进行验证。生产工人入职前要求提供县级以上(含)卫生防疫部门检验的健康证明。

3.到职确定。行政人事部人资专员为试岗人员办理试岗手续，填写《到职通知单》和《备品领用通知单》，并经部门经理、行政人事部经理和财务经理签字确认。 4.七天考评(即周测评)：行政人事部、用人部门对新进员工的工作表现、业务能力、技能水平等要进行综合测评，填写周测评表。

5.周测评合格，行政人事部下发《薪金通知单》，报送财务部。

6.试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。

四、背景调查

试岗期内，行政人事部对拟聘人员身份、履历的真实性等情况进行审查、核实。对部门经理、销售、保安、财务、库房管理员等重要岗位的拟聘人员，行政人事部和员工所在部门经理、直属领导要深入到其户口所在地和居住地进行调查和家访，了解其家庭生活环境，以及家庭成员的工作、生活状态等，并填写《重要岗位人员背景调查表》，由部门经理、行政人事部经理签字确认，上报总经理签字审批。

五、担保

销售、保安、财务、库房管理等与公司物资财产安全息息相关的重要岗位以及户口在外地的求职人员，必须经过担保，方可入职。担保人须持有本地户口和正式工作单位证明等有效证件，并和被担保人一同签署《特殊岗位担保书》。

六、上岗培训

试岗人员在试岗期间，行政人事部和职能部门将对其进行企业文化、规章制度、业务技能等知识的培训。具体安排如下：

(1)行政人事部对新入职员工进行企业文化、规章制度、机构设置、岗位描述、行为标准等方面内容的培训，并进行初步的考试测评。

(2)部门经理安排相应负责人对新进员工进行业务技能、操作流程、岗位规范等方面内容的培训，并进行简单测评。

七、正式试用 1.

新进员工通过7天试岗，经考评合格正式试用。试用期为1-2个月，试用时间从七天试岗的第一天开始计算。

2.

试用期工资执行公司《试用期工资管理规定》。

3.

对于工作能力、业务技术水平高于拟聘岗位要求，并且有相同岗位三年以上工作经验的特殊优秀人才，经七天试岗考核成绩特别优异的，可免于试用，但需经总经理审批。

八、转正考核

1.员工在试用期间，所在部门要对其日常工作表现进行跟踪考评，并填写《试用员工跟踪考核月测评表》上报行政人事部。

2.试用员工试用期满前，行政人事部和员工所在部门还须对试用员工进行转正考核。员工所在部门负责业务技能、操作流程、岗位规范等知识的深入测评;行政人事部负责企业文化、规章制度、行为标准等知识的深入测评。

4.

根据周测评、月测评的考核结果，员工成绩优秀，表现良好，能够掌握胜任本职工作，可免一个月试用期。

5.

员工在第一个月试用期内考试测评未能通过，但通过日常表现跟踪测评考核，有发展潜力，可以继续试用一个月。如果第二个月仍不合格，可辞退。

6.经考核合格的试用期员工填写《转正申请表》，由行政人事部上报总经理审批。

九、录入存档

1.对于公司正式录用的员工，行政人事部要为其建立健全的员工档案，分别建立员工电子档案和书面档案。

2.员工书面档案包括《应聘人员登记表》、《新进员工到职单》、《重要岗位人员背景调查表》，《特殊岗位担保书》、《试用员工跟踪考核周测评表》、《试用员工跟踪考核月测评表》、《员工转正申请表》、《晋级申请表》、培训考核试卷、转正考核试卷、《劳动合同》、奖罚档案等有关资料。 3.员工档案的录入由人资专员负责。

十、调配

1.公司根据员工的自身素质、工作表现及能力，为其选择适合发展的平台，给予合适的岗位变动或职位调整，也可根据工作需要，经领导班子研究决定，随时调动任一员工的职务及部门。 2.员工岗位或职位发生变动时，需填写《岗位调动单》。员工原部门经理签署意见，拟调入部门经理签字确认，行政人事部进行审核，并报总经理审批。

2.职务晋升。员工职务晋升填写《员工晋级申请表》，由总经理签字审批。晋升后的试用期为1-2个月。期满后由本部门领导或主管领导考核，报行政人事部和总经理审批。

3.平调。员工在同一级别的岗位间进行调动，需填写《岗位调动单》。新岗试用期为一个月，在公司工作满三年或者有从事新岗工作一年以上经验者可免于试用。员工岗位变动需总经理审批。

4.降职。降职员工填写《岗位调动单》。降职员工可免于新岗试用，直接发放新岗位转正工资。

5.岗位交接。经调整后，员工离开原职时应办妥移交手续。填写《工作交接清单》，并上报工作交接书面说明，由部门经理或主管领导监督交接，办妥移交手续方可就任新职。

6.工资变动。单纯工资变动，需填写《工资变动审批表》，经所在部门经理、行政人事部经理、总经理审批，工资从总经理审批之日起执行。

十一、外培

1.由公司出资参加外部培训的员工，培训前需与公司签订培训协议。 2.员工接受培训后，在协议约定的服务期限内不得提前辞职。

3.接受培训员工因特殊情况辞职，必须符合协议中的相关规定，经公司同意后方可离职。

4.未履行服务期限的约定，擅自离职，公司将拒绝为其办理档案关系转移，并依法追究其法律责任。

十二、离职

1.员工离职分三种：自行请辞、解聘离职、被公司辞退。

2.员工不论何种原因离职，均需办理离职交接手续。未办理离职交接手续擅自离职，无薪资待遇，同时公司拒绝为其办理档案关系转移。

3.离职申请。员工自行请辞，需提前一个月向所在部门经理提出离职申请，说明原因，并形成书面报告，上交到行政人事部。 4.离职面谈。对于自行请辞的员工，所在部门经理和行政人事部经理要与其进行离职面谈，记录原因，写出意见。部门经理级人员和公司高管人员离职，须经总经理做离职面谈。面谈应深入了解员工离职原因，对绩效良好、德才兼备的员工应努力挽留;对去意已决的员工，要重点了解其工作进展情况和日常工作流程等，并审查其了解公司机密的程度，以便于公司采取相应的离职应对办法。

5.离职审批。员工离职需填写《离职申请表》，由部门经理、行政人事部经理、总经理签字审批。

6.工作交接。交接工作由离职员工本人、接任人、部门经理等共同办理，离职员工要出具书面《工作交接说明》，详细描述工作职责、日常工作流程、正在进行的工作事项、未完成工作事项、工作需注意事项、工作方法、工作备品用品的存放使用等等，接任人、部门经理要签字确认。《工作交接说明》一式三份，接任人一份，员工所在部门备存一份，上报行政人事部一份。

7.办理离职。离职员工须按《离职交接清单》，办理离职手续。员工所在部门负责对离职员工的工作交接进行签字确认;财务部负责对离职员工借支状况、培训费用状况等进行审核;行政人事部负责计算员工当月出勤天数、收回《员工手册》、审核离职员工接受培训状况等;后勤部负责为员工办理退宿。

8.离职通知。行政人事部要进行离职员工登记，并于每月15日之前将《员工离职通知单》报送公司财务部，作为工资发放依据。员工擅自离职，各部门经理要在第一时间知会行政人事部，未办理离职手续人员工资不予发放。

9.薪资核算。离职员工统一在每月实际发薪日结清上月薪资。若对公司物资财产和社会声誉造成损害，应给予公司相应的经济补偿或追究其法律责任。经济补偿从该离职员工工资中扣除。被公司开除人员、擅自离职人员无薪资。

某公司安全检查制度范文第3篇

XX机械集团有限公司是目前我国规模最大、装备最好、产销量最多的工程用轮式装载机系列产品的专业生产厂家和主导厂，是国家重点骨干企业和大型一级企业，是国家经贸委确定的首批512家重点联系企业之一。XX现有员工8300人，工程技术专业管理人员上千人。1992年，XX进入全国500家最大工业企业和500家最佳经济效益企业行列。1993年，XX创造了销售收入10.8亿元，税利3.2亿元的辉煌成果。

集团的上市公司--XX公司(员工2569人)，拥有目前世界先进的生产制造技术，主导产品ZL系列轮式装载机的产品质量、性能均处于国内领先水平。为了巩固竞争优势，保持长足的发展动力，公司高层领导班子意识到企业人力资源在现代企业激烈竞争中的重要地位。因此，近几年，公司在培训人力资源专业队伍和学习、运用现代人力资源管理方法上，做了许多具体工作，以增强XX的市场竞争优势。

企业存在的问题

作为国有大型企业，近几年，XX的各项改革不断向纵深发展。与之相配套的"劳动人事制度"、"劳动用工制度"、"劳动薪酬制度"等三项制度改革也在不断深化发展。在这种改革态势下，"如何建立一个与之相适应的工资薪酬制度"成为XX三项制度改革中的核心工作和成败关键。围绕这一课题，在国内某著名大学管理专家们的指导下，XX对内部的薪酬制度进行了系统的诊断，并进行了全方位的薪酬制度改革，目的在于通过改革、创新，制定出鼓舞士气、吸引人才和促进公司发展的薪酬体系，确保XX工资薪酬制度的先进性和可行性。经过近一年的努力，薪酬制度改革试行工作已全面启动。

企业的解决方案

一、新分配制度的模式

为了解决现行工资薪酬结构中"活的成分小，单位之间差距小，岗位之间差别小，易岗易薪力度小"等问题，在管理专家的建议下，XX决定采取灵活的多元化的工资分配模式(以薪点工资制为主，其他薪酬形式为辅)代替以前的分配模式。通过调整员工的活工资比例，新的分配模式将充分调动公司员工工作的主动性和积极性，使员工的收入与个人劳动成果以及公司经济效益更加紧密地结合起来。同时，这种新模式还将侧重于把优厚的待遇向有贡献的人员倾斜，建立有效的公司内部工资薪酬激励约束机制，实现"奖勤罚懒，按劳取酬"的按劳分配目标。在实施过程中，新的分配制度将以岗位评价为依据，易岗易薪，上岗则有，下岗则无，岗变薪变。具体地，公司根据以下四个方面调分配方式：

(l)指导思想：充分体现"岗位靠竞争，收入靠贡献"。

(2)基本思路：采用科学测评手段确定工资薪酬依据，实行一岗多薪(一岗十档)。

(3)改革原则：岗位导向原则、效益优先原则、特殊贡献人员重点激励原则。

(4)工资模式：薪点工资制，特区工资制。

二、新工资制度的模式

新的工资模式是XX薪酬制度改革的中心内容和最终目标。这些模式主要包括薪点工资制和特区工资制，特区工资制还可以细分成年薪制、谈判工资制、佣金制、产品技术奖励制、项目比例提奖制、高学历奖励制等六种，具体内容如下：

1.薪点工资制

薪点工资制是公司的主要薪酬形式，资金占公司年工资总额的90%，适用于一般员工。这种薪酬体制是在对岗位的责任、风险、负荷和性质要求等进行调查分析后，用量化成点数的方法(计点法)对岗位进行科学的评价，然后确定在岗员工的岗位评价总点数，用当年的年工资总额(90%)与在岗员工的评价总点数相除，比值结果即为当年每个薪点的点值，薪酬结构是:

员工工资=岗位基本工资(30%)+岗位业绩工资(60%)+岗位附加工资和岗位专项奖金(10%)

2.岗位基本工资

体现岗位劳动差异和个人技能差异的工资，占员工工资额的30%，用薪点形式表示。岗位基本工资薪点取决于岗位劳动要素点和岗位员工技能点。岗位劳动要素点取决于工作岗位的内容和性质，由岗位评估确定，劳动要素点数等于岗位评估分数。同等级岗位的基本工资实行一岗十档，档次就取决于岗位员工技能点。员工所在部门根据岗位员工技能点评估表确定员工技能点。员工技能点随员工的岗位变动而变动，通过新岗位级别和员工技能点重新确定员工工资。

3.岗位业绩工资

通过与经济指标、个人能力、工作态度挂钩的月度考核，及时地反映岗位员工的贡献。岗位业绩工资薪点是岗位基本工资薪点的2倍。

4.岗位附加工资

由工龄补贴、工作津贴和加班补贴构成。计算工龄补贴的工龄，按工作年限确定工龄，每年1月1日进行调整。工龄补贴按员工的工龄长短分三段计算。工龄1~10年(含10年)的，按2元/年计发;工龄11~25年(含25年)的，按5元/年计发;工龄26年(含26年)以上的，按10元/年计发。工作津贴是指依据国家有关规定核准对特殊作业人员发放的津贴。加班补贴则按《劳动法》执行。

5.岗位专项奖金

依据《XX奖惩管理制度》。奖项分为23项，集体奖8项，个人奖15项。依据奖励项目制定的标准发放，由奖惩委员会负责管理。

6.年薪制

为了有效地调动经营者的积极性和创造性，提高公司的经济效益，公司高层管理系统和经营者以及独立核算部门、下属子公司，分别签订经济目标责任书。它通过年初制订的经济考核指标，与工资收入直接挂钩。年薪工资的固定部分按月平均发放，其他部分根据年终经济指标的完成情况进行考核发放。 7.谈判工资制

为了吸引和留住优秀人才，公司每年以年工资总额的10%设立特区人才谈判工资。实行谈判工资的人员为公司总人数的1%~3%，主要是生产、管理、技术、销售方面的精英和公司急需的专业人才。工资水平由双方根据人才市场供求关系、最新劳动力市场价格情况、同行业工资水平、个人工作业绩、个人工作能力等因素协商确定。谈判工资的年工资总额固定的部分按月平均发放，其他部分经量化考核后发放。进入特区人才的试用期为3~6个月，实施动态管理，按考核，有进有出。

8.佣金制

这是为了调动销售人员的主动性和积极性，专对外勤销售人员实行的一种薪酬制度。年初时，由销售公司根据市场信息和各分公司的实际情况，制定全国各销售分公司的销售任务，年终按计划完成的分公司经理和一般人员均可按标准提取一定数额的佣金。分公司在完成销售任务的基础上，还可根据销售机器的数量按标准提取一定数额的佣金。

9.产品技术奖励制

这是在公司技术中心的科技人员中试行的一种薪酬制度，由公司组织专家委员会评估，精选获奖的产品开发、设计、改进等项目，按照评估的价值含量，奖励课题组人员。 10.项目比例提奖制

这是在公司技术中心的科技人员中试行的另外一种薪酬制度;是新产品转化为商品后，按实现利润第一年40%、第二年30%、第三年20%、第四年10%的比例提成奖励课题组。

11.高学历奖励制

对符合聘用条件的高学历员工执行新的工资薪酬方式。硕士研究生试用期X元/月，正式聘用后1.5X元/月;博士生试用期N元/月，正式聘用后1.5N元/月，同时按进行考核。此办法的推行，为公司吸引和留住了一批高学历人才。 12.岗位薪点评价

薪酬制度改革之前，有必要对自身情况进行彻底的了解。根据价值规律，劳动力是商品，有其自身的价值。工资是劳动者付出劳动并创造社会价值后应得的报酬。确定劳动者的收入，涉及单位的效益和个人的利益等诸多方面关系。为此，在薪酬制度改革的过程中，XX对公司的投入产出、经济效益、人工成本等情况，以及职工收入基础与增长幅度等进行了大量数据收集和科学量化分析，使薪酬制度的改革有了充分的依据。

确立一个公正有效的岗位评价制度是实现薪点工资制的基本保证。薪点工资制以劳动技能、劳动责任、劳动强度和劳动条件等基本劳动要素为基础，以岗位薪资、技能薪资为主要内容的一种薪资制度，目前，国际上较为通行，关键在于岗位评价与业绩考核。因此，决定工资水平的合理方法是通过岗位评价制度来评估某一岗位在公司的价值。据有关资料显示，美国有75%的公司使用这一方法。但是如果不能对员工劳动量进行科学评价，没有一系列扎实的基础工作，将无法真正有效地实施这种制度。

在推行新薪酬制度的过程中，岗位测评(评价)作为前期基础工作，其结果必须客观、真实、科学地反映岗位的价值。这要求评估人员对评定要素定义有一致的理解，合理划分等级，充分把握因/要素计点法中"对岗不对人"的基本原则。XX强调：这次改革是工资结构的调整，而不是单纯的工资额的升降;坚持责任、风险和利益的一致，把利益向处在关键岗位和有贡献的人员倾斜;坚持与有关政策措施同步进行、逐步到位;坚持效益优先、兼顾公平、纵向排列、横向平衡，整体一盘棋。公司岗位测评工作，优先在股份公司进行。采取具有代表性的因素/要素计点法，按照程序清岗、核岗，对工作岗位进行调查分析，编写职务说明书，规范岗位责任、资格和要求，然后组织各类专业人员进行评估。评价使用千分制对1200余个岗位的责任、知识技能、努力程度、工作环境四大要素及28个子因素进行了反复的评价。先后组织了由不同人员参加的三个评价工作组，对岗位薪点评价反馈、再评价再反馈，保证评价结果的合理性和公正性。评价后的岗位薪点最高值936点，最低值274点，两者差距约为3.5倍。由于评估人员的水平不一致，不可避免评价结果仍存在一些问题，尚需进一步地改进、完善。”

三、业绩考核

通过岗位评测，公司形成了一套相对固定的岗位工资标准，与之相匹配，还需要制定业绩考核的标准。业绩考核是反映员工当月工作绩效的直接依据，由企业管理部门和员工所在的部门负责实施。岗位业绩工资依据其评价结果进行计算，考核公式如下：

Z=BGN1N2N3

公式中：

Z--员工岗位业绩工资;

B--员工岗位业绩工资薪点数;

G--当年薪点点值;

N1--公司当月效益系数(生产部门以当月完成的生产任务量为依据确定系数;职能管理部门以当月完成的销售任务为依据确定系数。由公司企业管理部门操作。);

N2--单位(部门)综合考核分数(以各单位的工作任务、完成质量、经济指标、服务态度和协作精神为依据确定系数。由企业管理部门操作。);

N3--个人综合考核分数(以员工当月完成工作的任务、质量、态度和协作精神为依据确定系数。由员工所在部门操作。)。

岗位业绩工资的变化主要取决于公司当月效益系数NI、单位(部门)综合考核分数N2和个人综合考核分数N3三个系数的变化。因此，为了确保其结果的公平与合理，公司成立了工资管理委员会，各级单位/部门成立了相应的二级工资管理委员会，分别监督管理公司和部门的具体工资运行与考核工作。各部门的工资管理委员会，可

结合本部门的具体情况，制订更为适合本部门特点的考核管理体系并实施工资管理。如公司驱动桥厂，结合本厂实际情况，对员工的考核增加了N4：任务完成率、N5：奖励基金系数的考核指标，使考核更切合本厂实际。新薪酬制度实现了员工的收入与公司的效益、单位/部门的业绩和个人的工作成绩的紧密挂钩，加强对员工的工作态度、能力和业绩等因素的考核，年终以业绩为依据按一定比例进行奖惩。员工在考核中成绩排名在部门前10%的为优，可晋升一档工资，成绩排名在部门前10%~85%的为良，成绩排名在后5%的为差。公司对最后的2%实行末尾淘汰，其余3%降低一档工资。新薪酬制度通过考核，实现了人事、劳动、薪酬三位一体的滚动淘汰制。

五、新薪酬制度的实施

改革旧制度的过程中总会遇到阻力。在XX将新的薪酬理论付诸实施时同样通到了一定的困难。XX推行的新薪酬制度，在结构上发生了质的变化，完全不同于旧的薪酬体系。它取消了工资级别概念，将报酬与工作岗位直接挂钩(即对岗不对人)。但是要让员工在短时间内完全理解新方案，很不容易，尤其是新制度引入了考核、淘汰因素，这使一些有着较深计划经济时代观念的老职工缺乏信心，面对当前"残酷"的竞争，面对二次创业，"档案工?quot;仍深植在他们的脑海里。有个别老师傅发现自己的收入还没有其徒弟高，感到忿忿不平

。

自1999年5月至12月，XX完成了所有的基础准备工作，薪酬试行方案于2000年1月出台，并提交公司员工和职代会讨论征求意见，同时，人事部门展开了大规模的培训与宣传工作。通过采取集中培训、下部门宣传、利用有线电视和内部报纸等多种形式，公司对新薪酬制度进行了广泛深入的讲解，指导员工领会新方案的构思原则，特别强调岗位评价中"对岗不对人"的原则，使大部分员工逐渐接受新方案。工资制度的最终方案于2000年3月经公司职代会正式通过。

为进一步验证新方案的可行性和操作性，XX在方案通过当月就选择了两个分厂进行试点，以期暴露各种可能出现的问题和矛盾，探索全面解决实际问题的具体方法。2000年4月，股份公司成功地贯彻实施了薪点工资，6月份起，集团公司也分阶段地开始实施。

实行岗位评价制度相应地产生了一些问题。例如，与岗位相联系的工资标准使个人所能得到报酬的增加受到了限制，员工只有通过职务晋升才能显著提高地位与报酬，如果没有晋升机会，员工的进取欲望将受挫。岗位评价制度也会使企业内部人员流动的灵活性有所下降，如果新岗位的工资水平较低，对低地位与低工资的担忧将降低员工调动的意愿。即使公"特批"给予员工以超出新岗位员工标准的高薪，但是对长期而言，失落感与实际物质损失都会使调换岗位变得更难。

为了解决由岗位评价制度带来的实际问题，XX又在薪酬制度改革中融合了人事制度和用工制度的相关内容，使三项制度较科学地结合在一起。即，薪酬采取一岗多薪(一岗十档)，同一岗位的员工由于技能不同，存在着档次的差异，薪资的档次依据人事制度中的考核结果可升可降，每年调整一次，实行"小步慢跑"、动态管理。通过员工职务的晋升、岗位变更，激发员工永远追求卓越的奋斗精神，从而有效地解决岗位评价制度所产生的矛盾。

六、新薪酬制度的效果

某公司安全检查制度范文第4篇

一、目的： 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司内部控制制度。

2.查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。 3.强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。

二、适用范围：本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。

三、内容

1、总则

1.1为适应公司内部审计工作管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》等有关法律法规，结合本公司总部各职能部门、分公司、子公司的实际情况，特制定本制度。 1.2内部审计工作目的

1.2.1监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。

1.2.2查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。

1.2.3强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。

1.3内部审计工作要求

1.3.1遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 1.3.2以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度为准绳，客观、公正地反映分析公司总部各职能部门及其分公司、子公司经济活动，评价经营管理者的经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。

1.3.3内部审计履行职责所必需的经费，应当列入公司年度财务预算，并予以保证。 1.3.4内部审计管理制度适应范围 本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。

2、内部审计组织机构

2.1审计委员会负责对内部审计工作的领导和监督，对涉及到财务、基建、工程技术等比较复杂和重大的审计项目进行研究处理。

2.2审计部依照本制度对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并报告工作。 2.3审计部的主要职责

2.3.1检查公司总部各职能部门及其分公司、子公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

2.3.2对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司总部各职能部门及其分公司、子公司优化管理提供意见。

2.3.3对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。

2.3.4对公司及其分公司、子公司的年度经营指标的完成情况进行确认。 2.3.5总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。

2.3.6向审计委员会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。

2.4审计部的主要权限

2.4.1有权要求公司总部各职能部门及其分公司、子公司按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料，公司各职能部门有关经济事务方面的各种报表、报告、制度和文件，在报送和转发的同时，必须报送公司审计部门。

2.4.2有权检查、审核公司及其分公司、子公司的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。

2.4.3有权参加公司及其分公司、子公司重大的经营管理等有关方面的会议。 2.4.4有权参与公司及其分公司、子公司重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。

2.4.5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料，审计工作中有权要求被审计单位提供必要的办公场所、人员配合，有权盘点被审计单位全部实物资产(固定资产、存货等)，查询被审计单位的各项存款;有权要求被审单位有关负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面说明材料。

2.4.6有权提出制止、纠正违反公司制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计单位严重损失浪费的现象，有权提出限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。

2.4.7对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，提请公司董事会批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提出追究被审计单位和有关人员责任的建议。

2.4.8有权对违反国家法律法规和公司有关财经制度的行为提出处理意见。 2.4.9对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。 2.4.10 对严重违反财经法规和因经营不善、管理决策失误，造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。

2.4.11有权对被审单位提出改进管理的建议。 2.4.13 有权对公司提拔、晋升领导职务提出建议权。

3、内部审计人员队伍建设

3.1审计部应根据企业发展的规模、审计的范围和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成公司内部审计队伍。

3.2当遇有重大、复杂审计项目任务时，要求计划、财务、技术等部门的有关人员与审计人员共同参与并组成专项审计组。必要时，经董事长批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计。

3.3审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应在确定审计方案前提出声明并予以回避。审计调查时，审计人员不得少于两人。

3.4审计人员工作成绩显著、对公司贡献突出的，应按公司有关规定给予表彰或奖励;对弄虚作假、营私舞弊、严重失职渎职、泄露公司重要经济秘密的审计人员，视情节轻重和给公司造成的后果，给予处分。

4、内部审计工作的范围

审计部主要包括审计、监察、风险控制管理三方面工作内容，具体包括以下方面工作：

4.1内部控制审计。内部控制审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

4.2财务审计。财务审计的具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、会计报表审计等。 4.3管理监察审计。对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。

4.4风险控制审计。对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。 4.5绩效审计。对本单位及所属单位经济管理效率和效果情况进行审计。 4.6专项审计。包括建设项目审计、物资采购审计、总监级(含总监级)以上领导离任审计等。

4.7其他审计。舞弊调查审计及董事长、总经理要求办理的其他审计事项。

5、内部审计工作程序 (见内部审计工作程序流程说明)

5.1编制审计工作年度计划。根据公司的经营管理的要求和具体情况，在调查研究的基础上，审计部拟订年度审计工作计划和分季度审计工作计划，报审计委员会经董事长批准后执行并实施。

5.2通知被审计单位。 审计项目实施方案由该审计项目的审计组长制定，经审计经理审批通过后实施。审计部应提前3日向被审计单位下达“审计通知书”。被审计单位接到通知后，应按有关要求作好各项准备工作，积极配合，并为开展审计工作提供必要的工作条件。 5.3组织实施审计项目

5.3.1依据被审计单位实际情况，可采取就地审计与送达审计、定期审计与不定期审计、抽查审计与全面审计、专项审计等多种审计方式。在审计过程中，审计人员应作好审计记录，收集必要的审计证据。

5.3.2重大、复杂的审计项目，审计组进驻被审计单位正式开展审计工作前，可要求被审计单位召集有关经营管理人员参加与审计组的见面会，介绍有关情况，明确审计要求，以取得被审计单位及其有关人员的理解与配合。 5.3.3归集审计工作底稿。审计人员在审计查证工作结束后，要对审计记录、证明材料、审计结果进行分析、整理、复核，然后编制审计工作底稿。必要的材料需经被审计单位负责人签字确认。 5.4撰写审计报告

5.4.1审计人员根据审计结果，依据审计制度对被审计单位的被审事项作出客观公正的评价。审计报告要做到主要事实清楚，证据确凿、相关、充分、合法，评价客观，结论恰当，处理意见正确。

5.4.2审计报告报送审计委员会审定前，应征求被审计单位的意见。被审计单位对审计报告有异议的，审计组应当进一步核实、研究和确认。如报告经确认确有不实之处，应当修改审计报告。

5.4.3审计报告报审计委员会审定经董事长批准后，由审计部正式下达被审计单位和有关部门。被审计单位对审计报告中的审计建议必须严格遵照执行(需有关部门配合执行的，有关部门应予以配合)。 5.5审计处罚决定

5.5.1违反本制度，有下列行为之一的被审单位(部门)和个人，由公司董事会根据情节轻重给予行政处分、经济处罚，并由董事会进行执行处理。 (1)拒绝提供帐簿、会计报表、资料和证明材料的; (2)阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计检查的; (3)弄虚作假、隐瞒事实真相的;

(4)拒不执行审计意见书或审计结论和决定的; (5)打击报复审计工作人员的。 5.5.2处罚的审计决定种类 (1)警告、通报批评。 (2)没收违法所得。 (3)罚款(分50元，100元，200元，视情节轻重而定) (4)降级降薪

(5)调职、降职、撤职 。 (6)依法采取的其他处罚

5.5.3被审计单位的申诉

5.5.3.1被审计单位在收到经董事长批准后的审计处罚决定后，如有异议，可在10日内向审计委员会提出申诉。申诉期间，原审计决定照常执行。

5.5.3.2对被审计单位提出的申诉。审计委员会在接到申诉后10日内作出处理，对不适当的决定予以纠正。 5.5.4后续审计

5.5.4.1审计工作结束后，对被审计单位采纳审计意见和执行审计决定的情况进行后续检查。

5.5.4.2被审计单位基于成本或其他考虑，决定对内部审计中发现的问题不采取纠正措施，应当做出书面解释。

5.5.4.3审计机构负责人应将审计结果以及被审计单位书面解释向管理层报告。 5.5.5 审计资料归档。项目审计结束后，审计部应按照审计档案管理的规定，做好审计资料的整理、立卷和归档工作。

6、内部审计审计人员职业道德规范及工作纪律 6.1审计人员职业道德规范

6.1.1内部审计人员在履行其职责时，必须严格遵守中国内部审计准则及公司制定的其他规定。

6.1.2内部审计人员在履行其职责时，必须做到正直、独立、客观。 6.1.3内部审计人员在履行其职责时，必须保持廉洁。

6.1.4内部审计人员必须保持应有的职业谨慎，只能开展那些在其专业胜任能力范围之内预期能合理完成的工作。

6.1.5内部审计人员必须遵循保密性原则，对他们在履行职责时所获取的资料保密。 6.2审计人员在执行任务时应严格遵守以下纪律

6.2.1审计人员应依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公。

6.2.2到外地或有关单位调查研究时，食宿应执行公司规定的接待标准。 6.2.3不受贿、索贿，不利用职权为个人谋私利,审计人员不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密。

6.2.4不得隐瞒查出的被审计单位违反财经法纪的问题。

7、附则

某公司安全检查制度范文第5篇

某某同志，男，1968年12月出生，一名来自江西的务工人员，一个致力于企业生产科技钻研的技术骨干，现任****投资管理集团有限公司下属子公司厦门**有限公司技术部经理一职，主要负责生产过程工艺指导、制定生产工艺规范以及新产品技术开发等工作。1989年高中毕业后，他开始进入印刷行业，先后在江西、广东、深圳等相关的印刷企业工作，通过几十年的努力，积累了丰富的专业印刷技术经验。2007年，**公司作为一家福利企业，面临生产经营困难局面。他作为专业人才被引进之后，主动融入，迅速成为技术研发团队领头羊。在他的带领下公司的技术管理工作跃上一个新台阶,企业经营效益迅猛增长。他也得到了公司上下的一致认可。

一、爱岗敬业，潜心做实事，毫无保留把技术传授给别人。

在工作中，某某根据企业的生产特点，勇于挑战，果断创新，重新调整和理顺生产工艺流程，组织技术人员重新对《产品工艺卡》进行编制，为了确保工艺的准确性，一方面他凭着多年的印刷经验，耐心指导工艺员进行大量的技术数据收集，并多次进行测试验证;另一方面他经常与车间的机台长、调墨师、辅料检验员进行共同的探讨，通过多次反复修订，重新编制57份不同工序的工艺卡，有效指导了工艺流程，促进生产质量的提高，减少了过程的工艺消耗成本。同时为了进一步规范管理，针对企业质量控制，产品消耗过程中存在的问题，他先后参与制订《产品质量考核制度》、《大坏片考核制度》、《生产部各工序产品消耗考核制度》等一系列卓有成效的管理办法。日常工作中他认真指导、解决生产过程中存在的问题，在技术上毫不保留，经常系统地给机台长上课，把自己多年来的技术、经验一一传授。

生产过程中他更是倾心钻研，还记得刚引进他时，正是公司面临最大生产困难时期，如“**”产品根本无法稳定生产，他既当老师又当操作工指导、解决生产过程中存在的问题。在他的指导下“金**”产品终于顺利生产，成为企业2008-2010年主要创利产品，三年来累计实现销售收入13563万元，实现利润2170万元。

二、组建技术队伍，致力于产品开发和工艺改进，为企业创造价值。

2007年下半年，随着烟草行业产品整合步伐的加快，公司不仅面临着主打产品品牌加速整合的形势，更面临着新的福利企业退税政策所带来的巨大压力。那么如何不断适应市场变化需求，为残疾福利企业的发展创造新的空间，极大地考验着**公司。如何扭转当前的形势，成了企业领导班子的重点工作。经过班子研究，决定把全面提升企业自身技术水平作为新的发展契机。7月上旬，企业根据省中烟公司的要求，与几家印刷企业参加“**”的竞标工作。在竞标的过程中，某某带领技术骨干，积极准备、全心投入新产品的开发研制当中。在新产品打样、试制过程中，他统一指挥和协调，成立技术攻关小组，集思广益一起解决打样、试制中出现的技术难题，力争达到烟厂的标准要求。公司先后进行了5次打样，在打样过程当中不断克服技术难点，在充分运用凹胶结合的工艺技术的基础上，首次采用了先烫后印的新技术，为“**”烟标的成功打样取得烟厂认可创造了有利条件。经历一个半月的努力，2007年9月23日公司终于取得批量生产订单。2010年“**”在全国低焦油销售中排名第四位,该牌号现已成为**中烟主推的低焦油产品，三年来累计实现“蓝**”烟标销售收入7621万元，实现利润1371万元，为企业取得良好的经济效益。2011年，“蓝**”预计年销量20万大箱，实现销售收入11965万元，将为企业创造2153万元利润。

2010年2月份，公司根据省中烟公司要求将“**”商标由原来的转移金卡纸改为白卡纸印刷，并要求在更换纸张、降低成本、符合环保的同时，商标效果尽量接近原产品的包装的开发工作。为此他把该项目生产的新工艺作为技术创新的突破口，由于该产品属于切换原纸，在技术要求比以往更高，开发工作出现很大的困难。而他作为技术部的主要负责人，对出现的问题更是责无旁贷，始终坚守在生产的第一线，每天一上班，便可在车间看到他那忙碌不停的身影。为了金墨的印刷效果要与原来金卡纸上印哑油的效果接近的问题，他经常往返公司和客户之间，有时甚至是彻夜通宵。通过不断地研究、改进、调试油墨、改版、反复试印等系列攻关，终于使得该产品于9月份开发成功。按年5万箱产量计算，该牌号工艺的成功改进，每年可为企业节约成本798万元，以及工艺改进后产品合格率提高(“古田**”小、条盒产品合格率从2009年的93.67%和91.99%提高到2010年的96.70%和95.31%)每年增加利润287万元。

此外，他还积极投入工艺改进及原辅材料消耗测试。为企业取得实质性的经济效益。2007年至2010年期间在他的带领下共进行200多次专项原辅材料测试，也取得良好经济效益。如2010年仅电化铝测试成功，每万箱“蓝**”产品节约电化铝2.3万元。

他那干一行，爱一行的精神深深影响着企业的每位员工，三年来他坚持“科技兴企”，组织科技攻关成绩喜人。2007年至2010年在他的带领下，成功组织了“蓝**”条小盒先烫后印、“金**”产品工艺调整、“古田**”商标丝印红改单凹印等17项工艺改进项目，多次获得**投资集团有限公司的科技立项特等奖、一等奖等奖项。

三、爱厂如家，无私奉献，成为企业员工学习的楷模。

面对临时的加班加点，或是突发情况时，他总是第一个出现在生产现场。公司哪里需要人，他就往哪里钻，经常放弃节假日休息时间，有时候为了解决一个技术难题，他甚至几天没回家，直接住在单位。记得2008年在金**产品稳定生产的技术攻关上他由于几天加班加点，导致生病入院，医生检查拍片后只讲一句话：今后只要多注意休息，啥病都没有了。但他却在第二天又一心扑到生产现场上。2010年10月份企业为了进一步加强生产质量管理，及时处理现场技术问题，减少停机时间，缓解生产供应压力，特别设置夜间中层管理人员跟班，他更是勇挑重任，正如他经常说的一样：一切以公司为中心。

逢年过节作为一名外来务工人员，他都坚持站到最后一班岗，把提前回家的机会留给其他的员工，甚至主动承担值班任务。今年春节前夕，为了确保“七匹**”高端产品“通”系列烟标开发，他更是马不停蹄地奔赴于厦门、汕头两地之间，全身投入到公司新产品的打样。大半个月下来人清瘦了大半圈，但他仍然无怨无悔，没有任何怨言。

作为一个部门经理，他对下属的关心更是从点滴做起，每年企业评先评优他总是把名额让给部门其他人员，作为对他人的一种激励。虽然他取得了很多的成绩，但每年工作鉴定总是会对自己和部门提出更高的要求。

某某同志在平凡的岗位上，兢兢业业，脚踏实地，埋头苦干，敬业爱岗的精神，为我们树立了一个良好的模范作用。企业也因为有这么优秀的员工而感到自豪。

厦门**有限公司

某公司安全检查制度范文第6篇

项目部仓库管理制度

V1.0试行版

预决算部、仓库管理部联合编制

二〇一二年五月

202

目 录

1.0总则 2.0入库管理 3.0出库管理 4.0库存管理 5.0限额领料制度 6.0调拨、回收管理 7.0退货、退料入库管理 8.0其它工作要求 9.0奖惩条例 10.0附则

203

1.0总则

为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。

2.0 入库管理

2.1 材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料(设备)类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料(石材、墙砖)类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》(附表三)后验收参与人员签字确认;无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。 2.2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录(材料入库数量以实际过磅数量为准)，上述资料须作为材料结算依据进行存档;材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。

2.3 采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证);仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》(附表六)，作为账目核对依据。

2.4 除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。

3.0 出库管理

204

3.1施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用(含退用)，《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。

3.2 施工班组领用材料前须填写《领料申请单》(附表一)，项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发货时应遵循“先进先出”的原则;领料完毕，须将经领料人签字确认的《领料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等)，材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。

3.3 仓库管理人须将《出库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，仓库管理员须妥善保管存根联并分月装订，作为账目核对依据。

3.4 除特殊情况外，《工程施工合同》中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请，特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在《领料申请单》上注明扣款，并于每月25日前将会签后的《领料申请单》作为附件报给财务部、项目预算部，作为材料扣款的依据之一。

3.5 对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。

4.0库存管理

4.1 仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新《存货数量台账表》，随时备查。 4.2 材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经理、预算部及财务部审核、备案。

4.3 每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将《存货数量台账表》与系统《收发存明细表》进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、账实相符。

4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点，材料统计员现场监督;盘点结束后，仓库管理员统计账实

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差异情况送材料统计员，材料统计员负责编写盘点报告，如有差异事项，须分析其产生原因、提出解决方法;盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。

4.5入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整齐，不能混合堆放或随地乱放;易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料(如易燃、易爆、剧毒等物品)，应分区管理，按类别隔离存放、不得混放，并设明显标志;须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续;因人为原因导致上述情况的，追究相关人员责任。 4.6 废旧材料需变卖的，由仓库管理员填写《废旧材料变卖审批表》(附表五)报项目经理、财务部、建筑公司总经理等部门审批。仓库管理员须全程参与废旧资产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督，废旧材料出场须根据《废旧材料变卖审批表》开具放行条;过磅须两人(含)以上参与(其中必须包括材料统计员)，参与人须在过磅单上签字确认;废旧材料必须按照市场价格进行变买，变卖所得款项由出纳负责与买方对接。

5.0限额领料制度

5.1限额领料中各部门的职责

预算部收到施工图纸后在一个月内按栋为单位算出各项(分项)工程的材料使用的总量;

招标部与施工单位签署施工合同时注明承建工程所需材料的总量，如超出

多少，施工单位需要承担超出材料的费用;施工班组负责将用剩材料带到下一个工作面施工;

仓库根据预算部提供的材料总控量在《材料限额领料表》(附表八)进行领料登记，对超出总控量仓库拒绝发料，并要求项目部、施工班组作出解释。建筑材料进场验收后大宗材料(如钢筋、水泥、沙、石等)直接由乙方领用进入乙方指定地点，以验收单作为领料计算依据。小宗材料入库由甲方仓管员管理，乙方需使用时，必须先申请后领用，并按照公司的规定填写好出仓单，经相关人员签名后，仓管才能发料。材料领用后施工班组负责管理。

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项目部负责监控限额领料的实施情况。在单项工程完成至2/3时，项目部应严格控制材料的申购。

施工班组在施工中使用材料，必须贯彻长短兼顾，大小兼顾，节约利用，不浪费的原则进行，如发现班组的施工人员有故意浪费甲方材料者每次罚款1000元。 5.2加强事中控制，避免无效成本

企业为了实现目标成本与落实责任制度，就应尽可能地避免无效成本的发生。

5.2.1强化监督职能，设技术“监督”由项目部负责，经济“监督”则由财务、预算部门来负责，而纪律“监督”则由行政人事部门来完成，各负其职，分工明确。

5.2.2加强物资管理，定期组织有关人员对各项目仓库物资管理及仓库保管工作进行检查、整改，并定期盘点和不定期抽查相结合，做到证、账、物三对口，避免物资流失。同时，监督物资用向，推行限额领料制度，剩余材料及时退库，以防丢、毁、损等现象的发生。特殊物资管理要责任到人，避免挪作他用而造成浪费。

5.2.3资源闲置浪费和材料积压造成贬值也是成本居高不下的主要因素之一，企业现代化管理制度应为充分利用资源创造条件，合理规划库存量。

6.0 调拨、回收管理

6.1 周转类材料调拨管理

材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》(附表四)、施工工长确认后报项目经理审核、公司总仓审批。先由材料调出方办理出库手续、公司总仓办理入库手续，再由公司总仓办理出库手续、材料接收方办理入库手续。 6.2 消耗类材料调拨管理

材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》，施工工长确认后报项目经理审批。材料调出方办理出库手续，材料接收方办理入库手续。 6.3 材料回收管理

项目暂不使用且不能退货或作废料处理的材料，可向总仓申请回收。材料调拨时，由项目仓库管理员填写《调拨申请单》报项目经理审核、公司总仓审批。材料调出方办理出库手续，公司总仓办理入库手续。

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7.0退货、退料入库管理

7.1 退货管理

退货时，供应商开具《退货单》，仓库管理员、供应商共同核对规格、数量、单价、金额等信息并签名确认后报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统(其中数量按照退货数量取负值)并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、施工工长签字确认。后续流程按照2.3执行。 7.2 退料入库管理

因使用剩余需退料入库的，施工班组退领材料前须填写《退料申请单》(附表二)，施工工长、项目经理(生产经理)签字确认，仓库管理员按单统计、确认退料数量后，须将经退料人签字确认的《退料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统(其中数量按照退料数量取负值)并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等)，材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。后续流程按照3.3执行。

8.0其它工作要求

8.1 各类单据不得私自涂改，相关人员不得在私自涂改后的单据上签字确认。 8.2 材料供应商出具的《送货单》、《退货单》须加盖其单位公章，未加盖公章的，项目仓库不得办理后续手续。

9.0 奖惩条例

9.1 奖励条例

9.1.1提出仓库管理合理化的建议被公司采纳的，视贡献一次性给予200元(含)以上奖励。

9.1.2 举报他人危害公司利益行为的，经调查属实的，一次性给予100元至2000元不等的奖励。

9.1.3 对于重视仓库安全管理、积极消除安全隐患，一年内无任何安全事故发

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生的，通报表扬并给予一次性200元奖励。

9.1.4 出色完成本职工作并起到模范带头作用的，根据公司绩效考核评定结果，给予通报表扬、发放奖金、提薪、升职等奖励。 9.2 惩罚条例

9.2.1未事先办理材料申购手续导致紧急材料、物资到库无法办理入库手续，或经审批同意先入库、后补单的紧急材料、物资未按照时间要求及时补办材料申购手续的;材料进场验收不到位导致数量不符、货不对板或存在质量问题的;鉴定、审核不到位导致废旧材料处理不当的;废旧材料变卖处理过程中对清点、放行、过磅等环节监督不到位的：上述情况一经发现，视情节轻重予以相关责任人警告及500元至2000元不等的罚款，情节特别严重的予以开除;项目经理负连带责任，视情节轻重予以200元至500元不等的罚款。

9.2.2 勾结、教唆或伙同材料供应商危害公司利益的，予以开除处理，并承担相应的经济损失及法律责任。

9.2.3 项目仓库盘点账实相符率低于90%的，扣罚仓库管理员当月工资总额的10%。

9.2.4 项目仓库脏乱、物料堆放无序或材料未按照“先进先出”原则出库的，每发现一次，予以责任人50元罚款。

9.2.5 各类单据填写不符合规范的，每发现一次，予以责任人口头警告;当月累计三次(含)以上的，予以责任人100元的罚款。

10.0附则

10.1仓库管理员职责

10.1.1 认真负责，履行责任，严格按照制度办理各类材料、物资的入库及出库手续。

10.1.2建立、更新、完善各类台帐，定期盘点仓库库存，做到账账相符、账实相符。

10.1.4 掌握各类材料、物资的库存数量，及时反馈库存情况。

10.1.5 做好项目部仓库的安全保卫及材料、物资的保管、防护工作;合理分类、摆放各类材料、物资，确保库容库貌清洁、整齐;做好防火、防盗、防爆等

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工作。

10.1.6 按时提交各类单据、台账或报表，项目进入结算期时，须编制《施工班组结算材料台账》(附表七)报预算部。并确保内容真实、完整、准确。 10.2 本制度由预决算部负责解释。 10.3 本制度自颁布之日起生效。

附表：

附表一：领料申请单 附表二：退料申请单 附表三：材料验收记录表 附表四：调拨申请单 附表五：废旧材料变卖审批表 附表六：存货数量台账表 附表七：施工班组结算材料台账 附表八：材料限额领料表