目标管理自查报告范文

目标管理自查报告范文第1篇

二00九年十二月

一年来，我校以“三个代表”重要思想为指针，坚持科学发展观，认真贯彻党的教育方针，坚持科研为先导，质量为根本，扎实稳步地开展“师德师风教育活动”，全面推进素质教育，以教育教学为中心，以学生为中心，强化目标管理，深化教育科研，创设育人环境和科研氛围，依法民主管理学校，全面提高教育质量，不断提高办学水平和办学效益，逐步形成了“团结、求真、创新、奋进”的校风，“敬业、爱生、严谨、优教”的教风，“尊师、守纪、博学、善思”的学风。以优秀的教育教学质量培育合格学生，圆满完成本的各项工作，并取得了较好的成绩，赢得了社会各界的好评，社会影响日益扩大，今年先后被评为省级“留守儿童示范家长学校”、娄底市“示范家长学校”、市级“爱祖国”读书活动先进单位、乡级“优秀党支部”。 椐据市教育局目标管理考核细则，逐条自查，自查得分9

8、5分，现将自查情况汇报如下：

一、基础性目标

(一)、方向管理：满分9分，自查得9分

1、学校坚持素质教育办学方向，面向全体学生，无违规补课现象。本在实施素质教育过程中，我们注重学生创新精神和实践能力的培养，注重保护学生对新生事物的好奇心和对各类知识学习的兴趣，充分利用好学校“三室”，培养学生动手动脑能力，开放图书室，扩大学生的阅读面、知识面。举办好每年一次的“秋季体育运动会”活动，充分发挥学校体艺课在活泼学生的性格、培养高雅的审美情趣和健康的学生心理、丰富学生课余生活中的重要作用。

2、学校对学困生帮助有具体规定，教师对学困生有辅导计划，情况记载，家访记录，学校有检查，无歧视学生现象发生。

3、认真做好流生劝学工作，学生流失有劝回、报告制度，中心学校与各校校长签订了控流保学责任书，各学校均与班主任、任课教师签订了责任书，有奖励制度，因此，学生巩固率中学达9

8、7%，小学达100%。

4、严格执行新课改课程计划，课程课时开齐开足，科科有教师担任，无随意占课现象。

5、学校按市局工作思路有切合实际的工作计划，各部门有具体的部门工作计划，切实可行，效果好。

6、学校严格按上级文件亮证收费，期初公示，行为规范，无乱收费行为，无群众举报，经娄底市减负办检查受到表扬。

7、重视教育宣传报道工作，有专人负责，全年在市级以上发表报道1篇，市教育网站发表2篇，党报党刊、教育报刊订阅圆满完成上级任务。

8、招生工作严格按教育局规定进行，无违规招生行为。

二、组织管理：满分6分，自查得6分

9、学校领导班子分工明确，团结务实，开拓精神强，整体功能发挥好，无任何内耗现象。

10、学校领导按要求兼课，以身作则，校长、专干能深入一线，各人蹲点一所学校。同时经常下校听课，如工会主席、辅导专干谢曙光同志每年听课均在80节以上。

11、全乡各校上下政令畅通，师生和谐，对教育局的每一项指示和决定均能不折不扣地执行。

12、工会机构健全，活动经常。今年五月召开了全乡性教代会，中学、中小均由工会参与召开了教代会，全年开展教工球类活动五次，召开退协会议2次，老教师座谈会1次，对老教师走访慰问2次，对教职工红白喜事均能及时参与，教师满意。校务公开是推行阳光校园的一项举措，我们能做到有机构、有场地、有制度、有计划、有总结、有档案，全年涉及教师培训、评优评先、职称评聘、困难补助、入党、财务收支等切身相关和热点问题公开15次。同时对群众来信来访均 3 有记录和答复，无越级上访行为。党支部活动有制度、有计划、有总结，经常能结合实际充分发挥好核心和党员先锋作用，今年，结合维稳、师德教育、实践科学发展观、十七届四中全会学习，上党课4堂，连续五年被乡党委评为“先进基层党支部”。

三、教师管理：满分6分，自查得6分

13、有健全的教师管理制度，学校有考勤记载，中心学校每期进行绩效考核，与评优评先挂钩，教职工请假按教育局规定严格审批手续，专人登记。

14、教师师德教育有计划、有总结，有考核评价制度，全年结合市教育局活动对教师个人师德评价1次，组织师德教育活动4次，签订师德承诺120份，无教师违法行为。

15、教师政治学习笔记本由中心学校统一印制，学校有学习计划，教学检查时有检查记载。

16、教师业务学习笔记本由中心学校统一印制，学校有学习计划，教学检查时有检查记载。

17、教师依法执教，无体罚与变相体罚学生现象，无罚抄作业行为。

18、教师无打牌赌博、有偿家教、上课接听手机等违规教育行为。

四、德育管理：满分10分，自查得10分

19、以德育管理机制为依托，全面提高学生道德素养。首先我们围绕着德育工作队伍建设、德育工作制度建设、校园文化建设等方面展开。各学校均有校牌、校训、教室布置及时更新。

20、我们致力于开发各种德育资源，创建强调实践的德育特色。坚持以体验活动与主题教育为载体，进行入情入理、入心入脑的教育，以求达到潜移默化、春风化雨的效果，使“在组织中接受教育，在活动中进行体验，在实践中接受锻炼，在社会中学会运用”的德育特色更加明显。因此对德育常规有制度，学校校纪校风好。

21、严格国旗升降制度。

22、国旗下讲话经常，结合时事开展主题教育，效果好、资料齐备。

23、团、队工作机构健全，中心学校开展“爱祖国”读书活动、阳光少年评选、

六、一表彰、爱国主义手抄报评比等全乡性团队主题活动四次，同时举办少先队辅导员培训班1次，学生思想品德评价合格率达100%。

24、本在儿童节、教师节、国庆节均开展了全乡性师生活动。

25、学生衣饰得体，文明礼貌。

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26、班主任均有工作计划、总结，对家访有明确要求。

27、全乡本选送了5名班主任参加省级远程培训，召开班主任经验交流会1次，表彰优秀班主任9名，对班主任工作有考核细则。

28、各班班队活动经常。

五、教学管理：满分17分，自查得16分

29、中心学校有教学管理制度汇编，教师及时备课，经检查教案优良率一直在95%以上。

30、中心学校对作业该设置与批改有明确要求，每期进行专项检查，因此批改及时、认真。

31、能按要求上好体育课，有教材、有教案、有教师。

32、教师上课实行行政领导巡课制。

33、中学、中小演示实验开出率达100%。

34、教师听课能按要求完成。

35、各校教研活动能及时开展，中心学校今年组织全乡性公开课、教学比武等教研活动四次。同时为加强区域间交流，在全乡建好三个教研片，使片、学校、班级教研活动互相补充，今年中心学校还对片、

6 组教研活动进行了评比，评出了中心学校语文组、中学政史地组等几个优秀教研组。

36、坚持抓教学常规管理，全年对全乡教师教学工作检查4次，每次有检查总结、情况通报，教师教学工作等次评定，作为考核教师绩效的依据。

37、本中心学校组织全乡中小学学生开展了数学竞赛2次，作文竞赛1次，手抄报评比竞赛1次。

38、各学校均有课外活动小组，中学的体育课外活动，中小的美术课外活动均有特色。

39、中学、中小、中心学校均召开了校园运动会，全乡运动队在市田径运动会上取得了第六名的好成绩。中学生篮球队在全市中小学篮球赛中获得第五名。

40、学校两课两操开展正常，学生积极参加，效果好。今年全乡新建沙坑3个，修建高标准水泥球场3个，中心学校运动场也正在修建中，已初具规模。

41、中心学校今年投资10多万元新建了多功能室。

六、后勤管理：满分5分，自查得4分

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42、学校有规范的财务管理制度，各校成立财务审核小组，向全体教师公开，帐目清楚，中心学校对各校财务检查2次，有记载。中心学校历行节约，对上级拔给学校的经费从不截留，也不向学校收取任何费用，因此，学校十分满意。对全乡财务开支情况通过校长会、教代会公开2次。

43、学校经费专款专用，严格按财经制度及规定办理，手续齐备。

44、各校校产管理有制度、有登记。

45、各校图书室能规范管理，及时开放。

46、教学设备有专人负责、保管，帐务清楚，管理规范，为教学服好了务。

47、财务公开，小学人人参与学校财务审帐，中学、中小、中心有财审小组，每期审核1次，中心学校对各校财务检查2次，有记载，对全乡财务开支情况通过校长会、教代会公开2次，教师满意度高。

七、其他管理：满分7分，自查得7分

48、计划生育专人管理，有规章制度，有计生协会领导小组，中心学校与各学校年初签订了责任书，全年落实育龄妇女“三查一治”2次，完成了本校范围内教职工家庭的全员人口信息采集，举办婚育新风进校园知识讲座1次，各校配备了计生信息员，举办理论政策培训班1次，各种报表及时，“四率” 均达100%，连续15年无计划

8 外生育等违计现象发生，同时，定期向领导汇报计划生育工作，投入计生活动经费5000元。

49、积极办好家长学校，中心学校全年召开家长会4次，组织家校活动2次，被评为娄底市“示范性家长学校”，被省妇联授予“留守儿童教育示范性家长学校。认真完成关工委布置的各项工作，《家教周报》的发行、读书活动的开展均受到关工委的表扬，今年在“爱祖国”读书活动中我校被评为市级先进集体。

50、安全工作常抓不懈。学校安全工作有制度汇编、有台帐、有检查记载。全年每月召开一次安全工作会，每月一次安全隐患排查，每期不少于3次安全专题报告，扎实有效。同时各校配齐安全信息员，举办培训班1次，中心学校与各校签订了安全、维稳、综治等责任书，安全工作连续15年实现“零死亡、零事故、零犯罪”，确保了学校正常教学秩序和声誉提高。

51、成人教育能根据本地特点办好培训班。今年举办了养猪、水果栽培培训班3期，培训学员152人。

52、档案及时整理入档，真实规范。

二、发展性目标

八、改善办学条件：满分10分，自查得10分

1、学校制定了近五年的发展规划，并提交今年教代会讨论通过，集思广益，为全乡教育的发展绘制了切实可行的蓝图。

2、学校基建项目：

(1)、中心学校教学楼如期完工，在完工交付后，学校又广集资金，添置了卷闸门4张，教室全部装上窗帘。

(2)、寄宿生宿舍楼提前完工，在完工交付后，学校新建了食堂。

(3)、修缮了中心学校校园内堡坎、公路、及下水道等工程。 (4)、配备好了中心学校行政办公电脑系统。

(5)、建好了中心学校多功能教室。其中包括多媒体、桌椅等。 (6)、中心小学走廓加固护栏，同时修缮了厕所。 (7)、新田小学修缮了围墙、建好了水泥球场。 (8)、资江小学修缮了屋面、天棚。

九、师资培训：满分5分，自查得5分

(1)、校本培训中心学校有计划、有措施，各校均积极开展培训， 培训面达100%中学的学生德育校本教研，中心的农村应用文校本教 10 研均开展得有声有色，校本教材开发已经市教科所审阅进入印刷阶段。

(2)、教师学历合格率达100%，小学教师拥有大专学历58人，学历拔高率72%，中学教师拥有本科以上学历13人，学历拔高率52%，计算机培训合格率100%，普通话培训合格率92%，继续教育年检合格率100%。

(3)、骨干教师培训按教育局规定完成了培训目标，举办了一次班主任经验交流会，选送了5名珀班主任参加了全省培训，选送了3名中学教师，10名小学教师参加了全省远程培训。

十、教育科研：满分5分，自查得5分

(1)、认真落实了新课改精神，提倡“科研兴教”、“科研兴校”。提高科研的地位，鼓励教师积极探索，努力创新，逐步把自己培养成“科研型教师”，把教育科研与学校实际结合起来我校坚持以教育科研为先导，不断深入开展课改工作，从而深化学校的教育科研工作，全面提高学校教育教学质量。在教育科研工作中，我们主要抓好以下几点工作：第一，强化教研制度。第二，在教科研工作中强调教学反思与评价的过程，提倡撰写教后记和教学案例，记载教学中的精彩片断，交流研讨。全体教师注重总结课改实践经验与心得。第三，为教师搭建教科研交流学习的平台，组织教师去外地听课，有效地开展多种教学研究活动。教学工作突出一个中心：教育教学质量是学校 11 发展的生命线，教学工作是学校工作的中心、重中之重，向全体教师明确地提出了提高教学质量的重要性，明确地提出了以素质教育为价值取向的正确质量观，在全校形成了讲质量有理、抓质量光荣、提高质量有功的良好氛围。教研工作做到三个加强：一是加强过程管理;二是加强教师间团结协作;三是加强教研组建设。因而实现四个突破：一是教学管理有突破;二是教学科研有突破;三是师资队伍建设有突破;四是教育质量有突破。本，中心学校家教课题经娄底市专家评审完成了结题工作，中学的学生德育实践课题经市立项，正在卓有效地开展研究活动。

(2)、本师生在市以上各级各类竞赛获奖38人次。 (3)、本教师在市以上各级各类教学论文评比竞赛获奖16人次，其中国家级1篇，省级3篇，地、市级12篇。

十一、学校特色：满分5分，自查得3分

(1)、学校发展有特色是我们一直追求的目标，本，中心学校的家庭教育，中学的体育课外活动，中小的美术课外活动均形成了自己的办学特色，也取得了明显效果，中心学校的家庭教育先后被评为省、地先进，中学的体育教学先后有20人次在地、市运动会上获奖。

十二、教学质量：满分15分，自查得15分

12 (1)、中学在今年中考中居全市笫八位。 十

二、专项加分：自查得

2、5分

(1)、本中心学校获省妇眹“留守儿童示范家长学校”、娄底市“示范性家长学校”两项称号。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。成绩只能说明过去，未来还得从零开始。尽管我们积极努力地做了一些工作，却离上级的要求还有很大差距，我们坚信在市教育局领导的关心下，我们的明天一定会更加辉煌。

目标管理自查报告范文第2篇

根据《中国农业发展银行武汉市XX支行开展“合规管理年”活动实施方案》的安排，“合规管理年”活动于9月转入第四阶段自查自纠阶段。

作为农发行的财务工作者，每天都要面对繁杂的财务管理、日常报销、会计监督工作，分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据上报销毁工作，财务规范的贯彻落实等等，每一步、每一个环节都不能出错，这就要求我们必须比其他部门更加严格的用合规管理来规范自己，不但要合法操作，更要合规操作。具体来说，我行会计结算部门从以下几个方面做好自查自纠工作:

第一、严格履行工作职责，规范业务操作流程。一是严格遵守系统操作规定。系统非工作日开放的环境中，各机构只能查询打印报表，不得办理业务;管理行要严格管理、加强指导，严防由于操作失误导致主机业务数据调整现象发生。二是要加强IC卡的使用管理，认真落实管理制度，严格执行分管分用。三是要做到按时签退。四是要加强大小额支付系统管理，严格执、行操作流程，及时接收来账和办理各类查询查复事项，防范操作风险。五是认真做好反洗钱工作，及时处理大额回执，每个工作日下午4点前，及时登录系统，查询辖内网点回执修改情况，并督促网点将本日回执全部修改完毕。确保全年系统安全稳健运行。

第二、不断完善制度规范建设，做好基础管理工作。一是完善财

会制度体系。在财务费用分配上建立以经营绩效为主导的分配制度，加大按经营利润追加费用的比例。二是要加大制度执行力度，严格按照财会操作规程办理各项财会事项，切实做到有令必行，令行禁止。三是提高财会监督水平。加大检查辅导力度，按季对辖属机构进行一次全面检查督导，同时继续做好坐班主任短期交流工作，夯实发展基础。

第三、遵守党纪国法，执行廉政纪律。支行领导小组通过组织观看学习廉政教育的系列短片和近期发生的金融大案要案，使广大干部职工深刻认识到遵守党纪国法的重要性和必要性，督促我行员工牢固树立合规经营的工作理念，促进支行各项工作的有效发展。

目标管理自查报告范文第3篇

自

查

报

告

县委、县政府：

新野县科学技术协会及所属科技团体，在县委、县政府的正确领导和上级科协的具体指导下，认真学习贯彻党的十七大精神，深入学习和实践科学发展观，紧紧围绕全县工作大局，认真落实上级科协提出的“三创一带”(创建科普示范县、创建先进农技协、创建先进科普示范基地)工作思路，动员和组织广大科技工作者，切实履行科协的桥梁纽带职责，充分发挥科协优势，找准与发展县域经济的结合点，圆满完成了全年的目标任务。根据新办[2008]43号文件要求，我们认真对照2008年主要工作目标任务，进行了总结和自查，现将2008年主要工作目标任务完成情况报告如下：

一、重点职能工作

县科协一班人，能认真履行县委、县政府交办的重点职能工作和上级主营部门下达的各项工作任务。2008年7月，我县被河南省科协评为“河南省科普示范先进县”。10月，我县被中国科协命名为“全国科普示范县”(2008-2009)，连续8年保持了这一荣誉称号，在南阳市只有三县获此荣誉。10月县科协参加了中国科协在郑州召开的第十届科协年会，并向会

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议提交了科普论文并获优秀奖。12月新野县科协被南阳市科协表彰为2008先进单位。机关效能建设进一步提高。

二、支持服务重点工作

(一)招商引资工作

1、积极支持服务县域企业的发展。围绕棉纺、畜牧、蔬菜三大支柱产业，选择专题论证，建言献策，以推进科技创新，促进企业技术进步为重点，组织“金桥工程”、“厂会协作”和“讲理想、比贡献”活动。全县科协系统完成3个“金桥工程”项目，并且争取到2009年在省科协立项。

2、科协一班人，立足系统自身优势，引资100多万元与南阳科技推广中心合作，在新野县城郊郭营村新上现代化工厂育苗场，现为农民提供蔬菜新品种苗木20余种，种植面积4万余亩。

3、积极向上争取资金。2008年向中国科协、省科协争取农村科普惠农资金“以奖代补”资金项目两项。12月底，已批准新野县豫绿无公害蔬菜示范基地一个，2009年可得“以奖代补”资金10万元。

(二)“三城联创”、新农村建设、临时中心工作

2008年县科协积极参加全县“三城联创”工作，积极投入新农村建设中，充分发挥科学技术普及的优势，在社区开展科普活动6次，为“三城联创”，提高居民科学知识做了一些贡献。

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在农村开展科普活动8次，建立14个科普惠农服务站，29个科普宣传栏和29名科普宣传员，为新农村建设起到了积极推动作用。2008年县科协认真落实县委、县政府交办的各项中心任务，每项中心工作从没有打折扣，都能积极主动完成任务。

三、党建精神文明及社会稳定工作

1、领导班子及基层组织建设。科协党支部能够积极开展党日活动，一班人紧密团结，同甘共苦，一心一意干事创业，没有给组织上找麻烦，办事干工作严格按照民主集中制原则，建立建全各项制度，积极交纳党费，班子没有违规违纪现象。

2、党风廉政建设工作。科协一班人，能严格执行党风廉政建设责任制目标，履行“一岗双责”，加强廉政自律工作的领导，遵守中央《廉政准则》、中纪委“四大纪律八项要求”、省委“领导干部廉洁从政十二条规定”和市机关工作人员转变作风“六不准”、“十禁止”规定。全年领导班子成员和党员没有违规违纪行为。

3、宣传思想工作。2008年县科协认真宣传贯彻党的“十七大”精神，积极配合县委宣传部组织开展“科技宣传”下乡活动，积极完成党报党刊征订工作任务。全年组织开展“科技下乡”活动4次，进行不同类型的科技培训16次。参加人员达15000人次。是党的政策、理论思想和科学技术在农村得到广泛的宣传和普及。

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4、统战、武装、工会、老干工作。科协在做好自身工作的同时，积极完成统战、武装、工会、老干安排的各项工作任务。特别是在以上工作需要密切配合的县科协都不折不扣的完成。

5、稳定工作。县科协多年来都能按上级要求做好各项稳定工作。没有出现过吵架斗欧，没有违法乱纪行为，没有上访告状，没有人参与邪教组织活动，没有发生任何事故，社会保险落实到位。科协还积极参与稳定工作的督查，检查和法制教育的普及、安全知识的普及等项工作，连续多年受到各级的表彰。

以上是科协2008年目标任务完成情况，不当之处敬请批评指正。

新野县

目标管理自查报告范文第4篇

市公司：

为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元(其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元)，全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：

(一)***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。

(二)交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。

(三)一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元;施肥机2台，金额1.6万元;基础设施机器设备3批，金额411.18万元;空调82台，金额15.35万元;消防设备7批，金额30.78万元;健身设备1批，金额8.59万元;办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。

(四)燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。

(五)其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元;劳保用品3批，金额89.6万元;福利性实物30批，金额97.82万元;纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元;业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。

二、物资采购“四个环节”自查情况

目标管理自查报告范文第5篇

一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现

行国家有关财经法规制度。

2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、 资金管理执行方面

1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填

写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有

项目支出均合法合规。

三、 资金安全管理方面：

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行

条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会

计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账

制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理

负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有

同一人保管。

7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不

苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，

对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二：2012年资金安全管理自查工作+报告(模板) 山西省电力公司送变电工程公司

电网检修公司线路二工区

2012年资金安全管理自查工作报告

一、本单位及所属机构资金管理现状

为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。

其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。

二、自查工作开展情况

1、成立了资金安全管理自查工作领导小组

成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的

资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

2、自查内容

（一）内部控制制度

1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2）财务票据专人管理，建立台账。

3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

4）监督检查机制健全。

（二）财务管理

1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。

2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。

三、自查工作中发现的问题

1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况

制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施

1、下一步整改计划

对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。

（二）抓住工作重点，控制资金管理流程

一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。

单 位：（签章）

单位负责人：（签字）

年 月 日篇三：资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现

行国家有关财经法规制度。

2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、 资金管理执行方面

1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填

写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有

项目支出均合法合规。

三、 资金安全管理方面：

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行

条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会

计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账

制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理

负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有

同一人保管。

7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不

苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，

对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇四：资金基础管理自查报告

资金基础管理自查报告

根据《关于**的通知》的要求，分公司成立了由财务部资金管理岗、成本费用核算岗和各区县分公司稽核岗等6人组成的资金基础管理自查小组。自查小组于***至***对公司的资金基础管理进行了自查。重点在资金实物管理、银行账户（含个人存折）管理、支付管理、营收资金管理和“小金库”治理5个方面进行自查，各方面的自查检查情况、存在问题和整改情况详见《分公司资金基础管理自查底稿》。本次自查共发现问题2个，截至***已完成问题整改1个，整改中问题1个；存在问题和整改情况具体如下：

一、银行预留印鉴管理方面

1、存在问题：分公司经理和财务经理岗位变动，未及时办理银行印鉴的个人名章变更。分公司支出户银行印鉴的个人名章为区县应收稽核岗和原分公司经理名章，分公司经理岗位变动后，受综合部未办理完营业执照变更流程的影响，银行印鉴的个人名章尚未变更为现任分公司经理名章。本部银行收入户银行印鉴的个人名章为分公司总经理和原财务经理个人名章，尚未变更为现任财务经理个人名章。

整改责任单位：综合部、分公司、财务部

整改情况：未完成整改。已经督促综合部尽快办理营业执照变更，完成后将支出户银行印鉴的个人名章更新为现在

分公司经理的个人名章。银行收入户的个人名章变更已经收集好银行所需资料，准备送银行办理。

2、存在问题：各单位的银行印鉴财务专用章、公章和个人名章没有书面的授权保管手续。检查中发现各单位的财务专用章、公章和个人名章虽然分别由不同的人员进行保管，但是缺少书面的授权保管手续。

整改单位：财务部、各区县

整改情况：已完成整改。已经补办相关印章保管的书面授权手续。

本次自查发现了分公司目前在资金基础管理中存在的问题和不足。针对发现的问题，分公司积极完成整改并采取措施避免以后相同问题的再次发生。本次自查还加深了分公司对于资金基础管理工作重点内容的理解，更有利于日后资金基础管理工作的开展。分公司将吸取本次自查所取得的经验，进一步夯实资金基础管理、健全内部控制体系、确保资金安全。篇五：资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

（二）、资金管理执行方面.

1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

6．银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

（四）、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。

目标管理自查报告范文第6篇

学校接到《郑州市教育局关于做好春季学校传染病防控和食品安全工作的通知》后，及时召开传染病防控专题会议，认真传达落实文件精神，并对照文件要求，结合学校实际情况，积极开展了学校传染病防控工作的自查，现报告如下：

1、学校传染病防控组织管理到位：

学校成立了以校长为组长、副校级领导为副组长、中层领导为成员的`传染病防控领导小组，建立了校长、副校长、教务科长、健康教育教师四级责任体系，制定了责任追究制度;学校明确了传染病疫情报告人，传染病疫情报告由专职健康教育教师负责;制定了校长为第一责任人的学校突发公共卫生事件应急预案。

2、认真落实学生晨午检及因病缺课登记、追踪、传染病疫情上报等传染病防控工作制度：

学校制定了晨检及因病缺课登记、追踪、传染病疫情上报等相关制度，坚持每天进行晨检、午检，班主任老师认真做好晨检记录、因病缺课登记、追踪记录，教务科每周一抽查，从开学第一天开始，各班晨午检及因病缺课追踪制度落实到位，每天按时上报晨午检情况，确保做到传染病疫情早发现、早报告、早处置。

3、扎实抓好流感、结核病防控等传染病防控工作：

积极开展流感、结核病防控等传染病等系列工作，认真落实健康教育课，通过健康教育课让学生做好流感、结核病等传染病预防工作。

4、认真做好环境卫生，加强公共场所通风换气：

学校坚持做好校园环境的日清扫保洁，坚持日评比，周总结，消除卫生死角。重视学校场所的通风换气工作，各班级、宿舍明确开窗通风负责人，学生科做好检查落实，确保室内空气流通、清新。

5、认真做好消杀工作：

明确总务科对学校消杀负全责，坚持每周一、周三对学校教室、宿舍、餐厅及其它公共区域进行全面消杀，确保公共场所环境卫生到位。

6、加强学生体育锻炼，提高身体素质：

学校重视学生体育锻炼工作，坚持每天早操、课间操组织学生进行体育锻炼，上下午两个大课间，下午安排课外活动，保证学生每天至少一小时校园体育锻炼时间，进一步增强学生体质，提高防病、抗病能力。

7、加强传染病防控工作队伍建设：

每月组织召开一次各科室负责人和班主任参加的传染病防控专题会，传达落实上级会议精神，增强班主任对传染病防控工作的重视程度，及时改进传染病防控中不足之处。

重大传染病防治工作自查报告二

为扎实有效地开展好重大传染病防治工作，充分发挥司法行政部门的职能作用，市司法局精心组织，突出重点，采取多种形式，认真开展重大传染病防治工作。

一、提高认识，加强领导。

为确保重大传染病防治工作落到实处，取得实效，市司法局一是成立了以局长任组长的重大传染病防治工作领导小组，负责我局传染病防治工作的组织领导、动员协调等工作。二是结合我局实际制定了《市司法局2018年重大传染病防治工作实施方案》，对工作重点、形式和要求作了具体的安排，为顺利开展重大传染病防治工作奠定了基础。三是在年初全局工作大会中，对重大传染病防治工作做了详细的安排部署，明确了工作职责和任务，为重大传染病防治工作的有效开展提供了必要保障。

二、发挥职能作用，加强法治宣传力度。

今年以来，我局充分运用司法行政工作中的人民调解、法律援助、法制宣传等职能作用，结合“法律七进”，不断加强重大传染病防治工作的法制宣传教育，切实抓好广大农牧民的宣传教育。重点宣传《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《食品安全法》、《州犬只规范管理办法》以及包虫病防治等相关知识。宣传活动贴近实际，切实提高了广大农牧民群众对重大传染病常识的认识与防控，提高人民群众的防病、保健意识。

半年来，尽管我局在重大传染病防治工作中做了大量的工作，取得了一定的成绩，但也还存在不足之处。在以后的工作中，我局将结合司法行政工作积极探索重大传染病防治工作新思路，创新宣传载体，进一步提高重大传染病防治工作质量，切实提高广大农牧民群众自我防护的意识和能力。

重大传染病防治工作自查报告三

一、加强组织领导

年初我办及时成立了重大传染病防治工作领导小组，由我办主任为组长，其他同志为成员的领导机构，按照“一把手负责制”和“责任追究制”的要求，层层落实责任，形成了一级抓一级，层层抓落实，齐抓共管的工作办面。

二、具体工作内容

(1)加强与宣传，为进一步明确重大传染病防治工作中的'职责和任务，我办今年组织全办干部职工认真贯彻学习全州重传电视电话会的精神和《重大传染病防治管理条例》《中华人民共和国传染病防治法》等工作制度。同时，充分利用各种会议和培训加强对党员、干部、企业进行重大传染病防治政策宣传，力求把每名干部都培养成为重大传染病防治义务宣传员，并通过党员、干部进一步辐射带动广大群众、企业开展健康知识教育，截止目前，我办开展集中学习6次，到企业开展宣传2次。

(2)落实目标责任。紧密结合我办县志工作的实际，充分利用安全检查等机会，在4家企业开展重大传染病防治相关知识的宣传教育，并向各企业开展1次集中宣传教育活动。