会员卡管理及操作流程范文

会员卡管理及操作流程范文第1篇

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息(报价);请Q：2100803

二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件;

三、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;代替小黑板的作用

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待，应

及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

给导游的行程单

旅游各项要素

自动发给组团社的确认单

打印后给全陪导游的陪同单

给全陪导游的陪同支付表

给组团社的催款单

票款结算单

订车单

五、计划确认：

逐一落实完毕后(或同时)，编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.

十、登帐、归档：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。 整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档

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会员卡管理及操作流程范文第2篇

2、 选工资原始数据

3、 进行修改，点击保存，关闭。

4、 点击网银代发工资

5、 在源数据文件浏览，选工资原始格式打开

6、 点击转成网银格式，点保存，生成报告

7、 登陆网银

8、 点击付款业务，选企业财务室，再选批量提交

9、 点击浏览，选择文件文本

10、 做完后，点击指令查询

[运行参数] 付款人账号=1812080009000177124 付款人名称=银行开户名称(全称) 汇出行行名=工行孝感分行孝天支行

选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明：

1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”;

2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件，运行速度会有所提高，但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区，19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的;

3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的，其分割符最好从源文件中复制过来，以免不会输或因全角半角的原因输错，还有就是“空格”不能用来做分割符;

4、当选择源文件为Excel表格时，A列为帐号、B列为姓名、C列为金额，第一行直接数据开始，不得有空行，也不能有空帐号的行，也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止;

5、当选择源文件为文本文件时，第一行不参加转换,可以为任何字符或空行，第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额;

6、[用户习惯]不设置就默认本程序所在路径，如果要设就直接象这样设：(保存目录=c:bb);

7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的，请确保户名准确无误以免延误入帐，当上传时出现建立安全通道失败时，请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。

会员卡管理及操作流程范文第3篇

为加强异地部门人事管理的规范性和方便性，特制订本流程图，本流程图中各工作的详细操作步骤根据公司已制订的流程进行。

(本文中异地人事管理细指：部门所在地与所属公司的人力资源部不在同一工作地点)

二、 异地人事管理操作流程图

异地员工人事管理操作流程：员工业务部门所属公司人力资源部开展招聘工作否审核招聘需求以及是否异地委托①是否异地人力资源部提交招聘需求判断是否接受委托招聘①是开展招募工作复试合格初试合格录用意向确认招聘委托选择是否人事挂靠是填写《人事挂靠申请单》否结束委托服务办理入职手续②不同意审批同意审批同意人事挂靠委托接收人事关系挂靠发送薪酬福利办理通知③办理情况反馈辞职申请审批审批离职手续办理委托④附相关资料离职手续办理离职手续办理员工离职手续办理⑤

三、流程图说明

流程图中各有编号的进程说明如下：

①、是否进行招聘委托或是否接收招聘委托应主要从是否在异地招聘有招聘资源的优势等方面考虑。 委托招聘时需提供：招聘岗位的岗位职责、岗位要求、岗位薪资及具体复试人等相关信息;委托招聘信息的发布确定已协同发布为准。

②、办理入职手续时由异地人力资源部直接询问员工是否人事挂靠并填写相关申请，如需人事挂靠的，员工签订的劳动合同为异地人力资源部所在公司，无需挂靠的签订部门所属公司劳动合同。入职手续办理结束后所有资料返回所属公司人力资源部。(所属公司劳动合同版本由所属公司人力资源部提供)

③、发送薪酬福利办理通知具体指：社保缴纳通知(缴纳时间、缴纳基数)、按月发送工资代发通知(含本月工资明细)、劳动合同续签通知(含续签通知和续签合同版本);传递时间双方人力资源部另行确认。

(德清与杭州对接时间如下：

每月第二个工作日将异地人力资源部将异地部门考勤数据发给所属公司行政部副经理;

每月6日下午5点前所属人力资源部将异地部门人员薪资、餐费补贴明细发送给异地人力资源部;人员入(离)职后一周内将社保增减通知发送给异地人力资源部;异地人力资源部办理完成后3天内反馈给对方。数据对接人：集团人资部薪酬专员和德清人资部薪酬主管)

④、离职手续办理委托需提供明细：离职生效时间，可办理时间(本流程对非人事挂靠员工同样适用，但需提供劳动合同解除证明盖章文本);

⑤、异地人力资源部办理完员工的离职手续后将相关资料带回总部管理，对于有社保缴纳的员工同时反馈社保停止月份。

会员卡管理及操作流程范文第4篇

一、入会条件

我校正式教职工或与学校签订聘用合同满一年并继续受聘的人员。

二、填写申请书

到学校工会办公室领取《中华全国总工会入会申请书》和《高唐县职教中心学校工会会员登记表》。

三、递交申请书

《入会申请书》、《会员登记表》填写后，上交由工会主任签字，并加盖工会公章，连同一张一寸免冠相片，交到校工会办公室。

四、校工会委员会审批

工会办公室工作人员对入会人员的材料审理核实后，提交校工会委员会审批。

五、发放会员证

由校工会办公室发放会员证，完成会员入会手续。

六、会员转入、转出办理手续

转入：调入人员，请将原单位工会调转介绍信和入会申请表一并交校工会留存。

会员卡管理及操作流程范文第5篇

第一章 物资领用

1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字领用单位主要负责人签字库管员签字分管领导审批签字后方可领用。

2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖"以下空白章"或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。

3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。

5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。

6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。

7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。

8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。每日将明细汇总后，反馈各单位。 第二章 领料审批办法

1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料;

2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分(子)公司的材料须经分(子)公司经理签字。其中：

①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料;

②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料;

③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料;

④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;

⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;

⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;

4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部;

5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。

6、本制度自发布之日起实行。