公司采购销售业务流程范文

公司采购销售业务流程范文第1篇

在目前的民营建筑公司采购业务中, 主要可以将采购业务分为以下环节:

1.1 供应商审核

民营建筑公司中项目部门、有关负责人必须对项目材料的供应商进行审核, 保证材料的质量和成本都在控制范围之内, 并制作《合格材料供应商名单》来向公司备案, 方便下次采购材料时选择供应商。然而目前大部分民营建筑公司在对供应商进行审核完成后, 都没有制作《合格材料供应商名单》, 另外还有一部分民营建筑公司虽然制作了《合格材料供应商名单》, 但是却并没有对名单进行定期的复查以及更新。

1.2 请购环节

在民营建筑公司中, 对于请购环节并有相应的公司制度来约束, 大部分都是各个项目部门自行操作, 然而由于各个项目部门在管理水平上有高低之分, 因此使得请购环节出现了很大的内部控制漏洞。所以, 当前民营建筑公司应当对请购环节统一制定请购制度, 以此来明确请购责任部门、请购审核部门、审批人、请购要求等。

1.3 采购材料验收入库

在将采购材料入库时, 要对材料的质量、数量进行检查, 保证材料无问题以后才能验收, 并且材料保管员需要开具一式三份的“材料入库单”, 分别由保管员、采购负责人、公司财务一人一份进行保管。但是, 在目前的民营建筑行业中, 由于一些项目需要临时使用一些项目材料, 而这些材料缺乏验收入库环节, 采购完后直接就作用于项目中, 后续也很少会进行程序补办, 这样对于工程项目应急使用固然快捷, 但是也会导致公司财务上会出现账实不符等情况。

2 民营建筑公司采购环节的内部控制管理

2.1 请购阶段内部控制

2.1.1 项目计划内请购与审批流程。

对于在项目计划内决定的材料采购计划, 应当由该项目负责部门的施工生产部门来对采购提出申请, 然后由财务主管、该部门主管签字审批以后, 再交由材料采购员对这些材料进行审批, 数额较大的材料采购, 还需要交由公司负责人查看审批, 待所有环节过后, 将材料采购清单交给材料采购员准备采购。

2.1.2 项目计划外请购与审批流程。

对于起初没有被列入项目材料采购计划的材料, 需要由项目责任部门中施工生产部门主动提出项目计划外材料采购申请, 并且对于采购材料的理由需要详细说明, 编制项目计划外采购材料清单和采购申请单。项目负责部门对于采购申请的合理性进行研究, 并交由项目负责人审批签字、公司财务部门审批签字、公司总经理审批签字, 待所有流程完成后, 交由材料采购员来进行材料的采购。

2.2 采购阶段内部控制

材料采购员在材料申请审批通过以后, 根据材料清单来进行采购, 在采购时最好在《合格材料供应商》中选择材料供应商, 并对其中4~6家供应商进行询价。然后对于它们所报出的材料价格、付款条件、供货量进行比较, 并对于它们所提供的材料进行现场检验, 最后编制《材料采购询价表》并附上自己建议, 交由项目负责部门审核, 由项目负责人来决定材料供应商, 并向公司提交项目材料采购报备。

2.3 材料验收出入库

在对材料进行检验完毕后, 仓库保管员需要制作《材料入库报表》以及每月需要制作《材料月报表》, 然后每月由材料会计和保管员对仓库内材料进行对账清算, 保证不出现账实不符的情况。另外, 材料项目部门在领用材料时, 需要制作《材料领用清单》, 并交由领用人、材料审核会计、仓库保管员一人一份, 并且还需要由项目负责人来审批, 最后才能领取材料。

结束语

在目前的民营建筑公司当中, 主要存在的还是管理问题, 而管理问题关乎着企业能否继续壮大并有所发展, 因此, 对于民营建筑公司采购业务进行内部控制措施, 对于企业的发展能够起到推动作用。我相信, 随着市场经济发展而逐渐成长的民营建筑公司, 未来将继续推动国内各项基础设施的建设, 使我国社会主义经济更加繁荣。

摘要：随着建筑行业的高速发展, 建筑市场内部的竞争压力也逐渐增多。民营建筑公司作为建筑行业中重要的组成部分, 对于建筑市场发展起到了重要推动作用。但是, 大部分民营建筑公司在采购业务内部控制上普遍存在内控不严、管理薄弱等问题, 这严重影响了民营建筑公司在建筑市场的发展空间。因此, 文章就民营建筑公司在采购业务现状进行分析, 并提出相应的内部控制措施来帮助民营建筑公司完善采购业务。

关键词：民营建筑公司,采购业务,内部控制

参考文献

[1] 邵辉.民营建筑企业采购业务内部控制管理研究[D].复旦大学, 2010.

公司采购销售业务流程范文第2篇

1战略目标

1.1保证公司的生产经营活动正常、安全、环保的进行，产品生产优质低耗，确保公司目标和工作任务顺利实现。

2经营目标

2.1保证实物资产的安全稳定运行，合理使用修理费用。

3财务目标

3.1正确核算修理费用，确保其真实、完整、准确。

4合规目标

4.1符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。

二、 业务风险

1战略风险

1.1大修理管理制度不完善或不健全，大修理管理不当，造成安全、环保事故发生，造成资源的严重浪费，严重危害公司的目标。

2经营风险

2.1失修导致设备隐患。

2.2设备更新费用不落实，造成修理费增加。

2.3未经审核，擅自变更标准合同文本中涉及权利、义务的条款所导致的风险。3财务风险

3.1虚记修理费，影响费用核算的真实性。

3.2未按会计制度及公司有关成本费用核算管理办法等规定进行核算，影响费用核算的完整性、准确性。

3.3没有正确划分资本性支出和收益性支出，影响费用核算的准确性，导致报表不实。4合规风险

4.1违反国家有关法律、法规以及公司内部规章制度导致处罚。

三、业务流程步骤与控制点

1大修理计划的编制、审批

1.1生产部根据设备、装置技术文件规定、生产工艺、安全、环保、运行状况等因素，

1 /

4编制设备大修理计划，部门负责人审核后，报公司分管副总经理审核。

1.1.1生产部根据设备、装置技术文件规定的大修理周期或运行状况和设备、装置工艺技术要求、设备、装置存在的安全、环保隐患及国家安全、环保管理部门要求的整治项目，编制设备大修理项目计划。并根据次年能源供应情况及生产安排，提出大修理时间建议。

1.1.2综合管理部根据服务设施的技术要求及使用状况，编制设施大修理项目计划。

1.1.3计划财务部根据成本、费用分析中发现的浪费资源、影响成本等问题，向相关部门提出资产大修理建议。

1.2公司分管副总经理组织召开会议，生产部、计划财务、综合管理部、生产线等相关人员参加，对各部门提出的大修理项目进行汇总、协调，根据能源供应情况及装置运行情况确定大修理项目及时间安排。

1.3生产部负责人根据大修理项目安排，负责审核大修理项目组织人员提出大修理费用预算，结合技术文件，审查大修理材料计划、大修理工艺计划，审查安全、环保隐患整改措施。计划财务部、市场部物资采购中心等部门为大修理费用预算及材料计划的编制提供价格、成本、费用信息等方面的协助。

1.4公司分管副总经理组织召开会议，生产部、计划财务、综合管理部、生产线等相关人员参加，共同核定大修理材料计划及预算。

1.5生产部根据核定的大修理材料计划及预算，汇总、整理后形成公司大修理计划表，部门负责人、公司分管副总经理审核后，报总经理审批。

1.6总经理组织召开会议，公司主要领导、生产部、计划财务、综合管理部、市场部、生产线等相关人员参加，对大修理计划、财务预算、成本费用计划等进行综合平衡，确定大修理计划。大修理计划需要进行调整的，由生产部根据会议决定，具体组织调整。

1.7大修理计划由总经理签发，报董事会批准后下发执行。

2组织实施大修理计划

2.1生产部将审批后大修理材料计划报市场部物资采购中心。

2.2市场部物资采购中心根据材料计划及技术协议，按照采购流程进行材料采购。

2.3市场部物资采购中心将维修材料购回后，通知生产部到库房领取。

2.4生产部按照大修理计划的要求，组织相关部门进行大修理作业。

2.5对公司不能进行的大修理作业，由生产部提出外委建议，委托有资质的单位进行。

2.6生产部向拟定外委单位发送邀请函，向外委单位提供大修理作业技术资料，并要求外委单位编制预算，在规定时间内报价。

2.7为保证公司外委项目价格合理，设备管理部门组织人员或委托

有资质的单位编制预算书，作为选择外委单位的重要依据。预算书编制人员或单位应对预算的真实、完整、合理性负责。

2.8生产部收到外委单位的报价书、预算书及相关资料后，组织相关领导及财务、法律、生产、技术、监察等部门人员开展评审，择优选出符合要求的外委单位。

2.9生产部组织相关领导及财务、法律、技术、监察等部门人员与外委单位进行协商、谈判，确定合同的主要条款，并草拟委托合同。一般情况下，委托合同应采用经公司法律顾问审定的标准合同。

2.10生产部将委托合同送公司法律顾问审阅，依据其提出的专业意见进行修订。

2.11委托合同经领导审批后，按照签订合同权限的规定，由公司法定代表人或其授权人签订。

2.12外委单位应根据施工图、规范和施工方案进行施工，生产部在工程专业部分作现场旁站监督，同时邀请具有相关检测资质的单位介入工程中进行检测。对有必要的可委托监理公司分专业履行监督职责;预决算人员要分专业跟进，并现场收集工程资料，以考核预算的执行情况和收集决算第一手资料;现场安全员在施工安全方面进行现场督察管理。

2.13大修理项目完工后，实施单位向生产部提交完工报告。根据项目的大小和重要程度，由公司领导、生产部人员和国家相关监督机构人员组成大修理验收组，现场进行验收工作，分专业编制大修理项目验收情况表，形成验收记录，由全部参加人员签字。对验收不合格事项在规定期限内由实施单位整改，专业部门验收后在验收记录上作整改记录并签字确认。

2.14外委项目验收合格后，外委单位向生产部提交结算书，生产部对结算书的工程量进行审核和复核，审定人员签章后报公司领导审批，按照支付流程办理付款手续。

2.15大修项目完工后，生产部将大修理资料及时归入资产管理档案。

2.16计划财务部对修理项目按合同和履约保证书对外付款，并扣取一定的质量保证金。

2.17组织实施大修理计划过程中，生产部应严格按照经批准的大修理计划实施，如确需增补大修理计划，应按照大修理预算编制、批准的程序，经公司领导批准后方能实施。3修理费用确认与核算

3.1生产部在审批大修理费用时要根据项目性质和财务制度鉴别费用划分的准确性，领

用的材料由市场部物资采购中心确认、计划财务部进行复核。

3.2计划财务部根据审定后的工程结算书或其他报销原始单据，结合大修理预算，审核并编制会计凭证，经复核无误后登记入账。

3.3年末对已发生但未收到发票的大修理费用，计划财务部应根据实际发生的工作进度，结合大修理计划、费用预算、工程预算书等暂估入账并经生产部确认。计划财务部负责人需要在会计账务处理前，审核相关的文件和计算过程并签字确认。

4对实际支出与计划和历史数据进行分析并考核

4.1公司定期召集计划财务部、生产部等召开分析会，对大修理计划费用与实际支出进行逐项比较分析，并结合历史数据，做出分析报告，并提出考核意见和奖惩办法。

四、相关制度目录

1财政部《企业会计制度》

2财政部《企业会计准则》

3XX公司物资采购实施细则

五、主要控制点相关资料

1设备管理档案

2设备运行资料

3生产部上报的修理计划

4生产部编制的修理预算及材料计划

5大修理修理项目批复

6施工管理档案

7供应商管理档案

8委托合同标准文本

9修理费分析会会议纪要

公司采购销售业务流程范文第3篇

一、转变传统的经营销售理念，树立正确的捆绑观念

为了更好地推行公司金融业务与个人金融业务捆绑销售运营模式，相关管理者首先要转变传统的经营销售理念，树立正确的捆绑观念。一方面，对综合资源进行整合与分析，找出自身的发展优势，对人员和产品进行优化处理，在实现资源优化配置的同时，也能降低运营成本，从而为落实公司金融业务与个人金融业务捆绑销售的基本要求创造良好的内部环境。另一方面，管理人员需要增强全体员工的捆绑销售意识，通过相应的培训活动或企业文化活动来渗透捆绑销售理念，促使全体员工清楚地认识到推动捆绑销售的重要性和必要性，从而提高全体员工捆绑销售的自觉性和主动性，进一步为获得良好的营销效果提供可靠的保障。

二、建立系统的捆绑销售平台，整合各类业务资源

要想确保公司金融业务与个人金融业务捆绑销售活动的顺利实施，系统的捆绑销售平台必不可少。首先，商业银行需要对公司金融业务营销渠道和个人金融业务营销渠道进行整合，组建专业性的捆绑销售团队，精简部门和机构，将营销环节的工作内容落实到每个人身上，不断提高捆绑销售的一体化和系统化，从而为提高企业的服务水平创造良好的条件。其次，整合公司产品和个人产品，不断提高产品类型的多样性和多元化，结合产品特点和客户需求进行优化组合，争取在丰富产品类型的同时，也能最大限度的满足客户的实际需要。最后，整合公司信息和个人信息，构建高效的资源共享平台，充分发挥信息技术和网络技术的优势，在维护好现有客户资源的基础上，对社会中潜在的客户资源进行深入挖掘，以便拓展捆绑销售渠道。与此同时，通过信息资源共享平台，商业银行能够在最短时间内获取客户信息和实际需求，有助于为客户提供更多的个性化服务，从而为提高自身的服务水平创造有利的条件。

三、规范捆绑销售的具体流程，满足客户的实际需要

捆绑销售与传统的营销模式具有本质性的差异，导致其操作流程也不尽相同，为此，商业银行必须要对捆绑销售的具体流程进行明确和规范，以便更好地满足客户需求。首先，了解客户需求，根据客户不同的实际需求制定针对性的营销方案，加强与客户之间的互动和交流，以便尽快做出方案调整，从而不断提高金融服务的质量和效率。其次，不断创新营销手段，提高营销方式的多样性，变“被动营销”为“主动营销”，加强对产品宣传和推动工作的重视，对客户的反馈信息进行综合性分析，并将其作为调整发展战略的依据，从而促进营销水平的提升。最后，建立完善的售后服务体系，针对客户提出的问题进行即时解决，以便赢得客户的信任和支持，从而不断提高捆绑销售的规范性和科学性。

四、构建捆绑销售的保障机制，提高捆绑销售的效率

保障机制作为捆绑销售运行的可靠保障，对于提高捆绑销售的整体质量具有至关重要的影响。第一，加强对捆绑销售人才的培养，不断提高工作人员的业务能力、市场营销能力和综合能力，为其提供丰富的培训机会，定期对其进行考察与考核，根据考察结果制定薪酬管理计划，并进行适当的岗位调整，以便最大限度的发挥出人力资源的优势，从而为提高捆绑销售的质量和效率提供可靠的人才支持。第二，加强对产品和服务创新的重视，做好市场调研工作，结合企业自身发展的实际情况建立针对性的产品体系，不断提高产品服务的多元化和个性化，争取在满足客户实际需求的同时，也能提高自身的核心竞争力。第三，建立完善的风险控制体系，针对捆绑销售可能出现的风险进行综合性分析，制定相应的应对方案，以便将金融风险的不良影响降至最低，从而为促进公司金融业务与个人金融业务捆绑销售的正常运行提供可靠的保障。

结束语：

综上所述，随着社会金融需求的多元化发展，推行公司金融业务与个人金融业务捆绑销售具有重要的现实意义，不仅能够实现金融企业综合资源的优化配置，而且还能更好地满足客户的实际需要。为此，商业银行必须要树立正确的捆绑理念，结合自身的实际情况制定针对性的捆绑方案，通过建立系统的捆绑销售平台、规范捆绑销售的具体流程和构建捆绑销售的保障机制等措施来强化自身的服务水平，争取在提高自身核心竞争力的同时，也能推动我国金融业的现代化发展。

摘要：随着市场经济体制的不断革新，社会金融需求逐渐趋于多元化和多样化，致使公司金融业务与个人金融业务捆绑销售已经成为一种时代发展的潮流趋势。这就要求金融企业必须要转变传统的营销模式，充分发挥业务资源的优势，争取在实现资源优化配置的同时，也能满足自身长远发展的实际需要，从而推动我国金融业的健康发展。本文阐述了公司金融业务与个人金融业务捆绑销售具体策略，希望能够为相关人员提供一些参考依据。

关键词：公司金融业务,个人金融业务,捆绑销售

参考文献

[1] 初苏华.公司金融业务与个人金融业务捆绑销售研究[J].金融论坛，2018,(06).

[2] 蔡继荣，孙洪杰.捆绑销售的经济学诠释[J].商场现代化，2014,(14).

公司采购销售业务流程范文第4篇

二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。

五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。

七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。

八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。

九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

公司采购销售业务流程范文第5篇

岗位描述

采购业务主办

岗位名称：

采购业务主办

直接上级：

采购部经理

本职工作：

按计划采购合格的物资

工作责任：

（1） 执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务。

（2） 参与编制本部门的采购计划。

（3） 对批准的采购计划进行寻价。

（4） 根据批准的采购申请单和寻价结果实施采购，并负责索取所购物资的相关

资料，做好验货。

（5） 具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

（6） 办理采购环节退货。

（7） 参加商务谈判和拟订合同条款。

（8） 填具订货单办理要货。

（9） 开拓新的货源基地，优化进货渠道，适时填报供应商审批表。

（10） 及时向供应商反馈原材料质量信息。

（11） 进行供应商信用评定，据实提出供应商信用评定的意见，建立健全供应商

档案。

（12） 协助采购部经理建立采购合同副本、订单台帐。

（13） 做好采购工作记录和记录、表单的保管与按规定及时上交。

（14） 做好保密工作。

公司采购销售业务流程范文第6篇

1、

图纸会审

星级酒店装修不同于普通装修，必须符合国家旅游局星级酒店装修规定;一个星级酒店成功与否在两个方面;一个是硬件，另一个是软件，硬件就是装修和设备安装好坏直接关系到酒店今后的运行成本。由业主，酒店管理公司相关部门管理人员，筹备相关人员，相关设计人员等，进行设计图纸就酒店功能布局是否合理，是否符合星级酒店规定。是否符合星级酒店日后正常营业节能相符合给排水，管道布局是否合理，是否方便今后各区域计量，生活水池是否符合星级酒店要求，是否方便检修。电变压器功率是否够，配电箱空开功率是否够、是否方便今后各区域计量，灯具布局是否符合今后节能要求。弱电电话，网线功能布局是否合理，音控设备是否满足星级酒店会议、宴会需要。空调功能布局是否合理、新风量是否合理，噪音是否超标，空调功率是否够。消防功能须经当地消防审核确定、防火分区、防排烟、喷淋、烟感等既要符合规范，又要满足装修效果。厨房设备功能布局是按餐位数，确定厨房面积;送、排风量是否达标，排烟噪音是否超标。

2、

分系统或工种招投标

系统为：外墙、水、电、弱电、消防、暖通、电梯、装修、厨房设备、会议设备等采购。

3、

办理相关施工许可手续 外立面效果图送城建规划局审批

内部装修图纸送消防审批，按消防审核意见落实装修施工。

锅炉、厨房排烟、排水图纸送环保局审批 当地建设局办理装修施工许可证

办理施工现场相关的临时用电、用水手续。 装修执行阶段

一、

材料进场验收：

1、严格把捂材料验收质量关主要材料应有供应单位或加工单位资格证书，出厂质量证明书，并有合格证及说明书。必须符合消防、环保的要求。

2、核对所有材料是否和签订合同一致。

3、验收木工板厚度，平整度是否达到要求并填写验收纪录

4、验收饰面板厚度，色差是否符合要求并填写验收纪录

5、验收石膏板厚度是否符合要求并填写验收纪录

6、验收水泥是否符合设计要求并填写验收纪录

7、验收墙纸色差是否符合要求并填写验收纪录

8、验收大理石色差是否符合要求并填写验收纪录

9、验收所有吊顶材料是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

10、验收所有管道是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

11、验收所有电线是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

12、验收所有五金洁具是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

13、验收所有设备是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

14、验收所有家具是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

15、验收所有电器是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

要对所有材料这些验收资料进行存档。附材料验收表：

二、 现场管理：

1、和工程中标单位或班组一起就(外墙，水，电，消防，暖通，装修)制定施工工程进度表。

2、和相关施工班主负责人签订以下责任书并要对材料这些资料进行存档，a、工地用电安全责任书，b、工地消防安全责任书，C、工地文明施工责任书，d、工地施工人员人身安全责任书。

3、每天进行各施工班主协调会，及时协调各施工班组之间问题，做到有问题及时解决，要求工地垃圾日日清。

4、由公司安全管理人员，24小时值班，定期巡视工地，发现施工班组有违规情况及时制止，对工地施工人员进行登记备案并发给出入证;对进出工地没有出入证人员进行登记，安全管理人员必须检查所有出门人员随身所带的物品，对于外带工具必须由甲方施工员和乙方施工员签字认可方可放行。

5、每天对照工地施工进度表检查工地进度;

6、每天巡视各施工班组，检查施工是否符合国家规范，又不规范地方开出整改联系单责令施工班组整改;

7、对现场施工与图纸不符时，按现场情况或联系设计单位及时调整以免影响工期。

8、根据国家施工规范对工地日常检查

吊顶工程检查是否符合吊杆11m距离，主龙是否11m距离，次龙4545cm距离，石膏板接缝0.3-05cm距离,石膏板固定螺丝与半边距离

10-15cm，螺丝之间15-20cm距离做好相应纪录存档。

顶面木饰面造型检查，选用木料必须干燥、无裂痕、无腐蚀;接口和连接固定牢固度，是否基层做防火处理，饰面板接缝，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

墙面木饰面造型检查，选用木料必须干燥、无裂痕、无腐蚀;接口和连接固定牢固度，是否基层做防火处理，基层做防潮处理，饰面板接缝，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

油漆检查，是否符合施工工艺表面先补灰，厚度适中，待干透后进行反复打磨，直至光滑平整无缺陷、不出现裂口为止，是否有色差、气泡、挂珠;表面光滑度，及做好相应纪录存档

卫生间地面检查，墙面检查防潮处理，瓷砖或大理石磨光板面要平滑，磨光度要符合要求，纹理排列要统一，切口要直，不能崩角崩边，平面不能有裂纹，厚度要基本一致;铺贴是否空鼓，接缝坪至<2mm，接缝高低<0.3mm，接缝宽度<0.5mm，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

墙面粉饰工程检查，墙面粉饰平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

墙纸底层滚油二遍，不漏滚，墙纸接缝平整，花纹图案、线条纵横连贯。

地面检查平整度，基层牢固度，瓷砖或大理石磨光板面要平滑，磨光度要符合要求，纹理排列要统一，切口要直，不能崩角崩边，平面不

能有裂纹，厚度要基本一致;铺贴是否空鼓，接缝坪至<2mm，接缝高低<0.3mm，接缝宽度<0.5mm，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

门窗安装要做水平和垂直的校正，门框木质必须坚实，门框靠墙面做好防潮处理，上下尺寸必须一致，木线条不能在中间接驳，拼接要平整光滑。检查开启是否灵活，高度、大小、位置是否符合设计要求 灯具检查电线施工工艺是否符合要求，接地、接零、防雷是否可靠 ，亮灯是否符合酒店运营要求 ，是否在同一条支线上并做好相应纪录存档

五金电器检查安装位置是否正确，固定是否牢固，使用是否方便，数量是否齐全并做好相应纪录存档。

上下水管道支架是否固定牢固，排水管道是否有坡度，不能有积水，雨、污、废、透气管道是否分开，给排水是否通畅，试压是否符合工作压力1.5倍，保压24小时压力是否符合标准。检修是否方便并做好相应纪录存档。

检查送风，排烟系统工作是否正常，是否符合设计要求，风管施工工艺是否符合要求，噪音是否符合要求，漏风率是否符合要求并做好相应纪录存档

检查空调系统工作是否正常，是否符合设计要求，风管施工工艺是否符合要求，噪音是否符合要求，漏风率是否符合要求并做好相应纪录存档

检查消防系统，喷淋工作是否正常，报警是否正常，消火栓工作是否

正常

1、施工中材料需要双方确认，必须由双方负责人签字认可，并且加盖双方单位公章。

2、及时统计酒店装修后期相应配套设备(卫生洁具，五金家电，地毯，加剧，灯具等)采购物品的数量。

3、及时跟踪设施设备安装调试，检查设施设备是否符合合同注明设备，做好相应调试报告并且存档。

4、根据酒店营业相关部门提出合理要求，作相应整改。

三、验收

1、 协助消防进行验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单，由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

2、 协助公安进行监控验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

3、 协助质检站进行特种设备电梯，锅炉验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

4、 协助卫生防疫站进行厨房验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

5、 协助环保局进行环保设施验收，在验收当中不符合要求事项，

列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

6、 相关项目(水、电、弱电、消防、设备，装修等)负责人，监理有关人员，中标施工单位有关负责人员，酒店管理有关人员一起对装修完成项目进行整体验收(包括设施设备)。并填写装修验收报告;在验收当中不符合要求事项，列出清单。由相关装修单位或班组进行立即整改。直到符合相关星级酒店要求，且出具整体验收报告。 资料整理和移交

1、收集各种需存档质料，收集相应设施设备合格证，使用说明书，保修卡，待装修完成后移交酒店运营方

2、和酒店营业管理财务部移交所有固定资产清单，法律文书，合同文本一杯酒店存档。

3、和酒店人力资源部移交酒店所有们锁钥匙。

4、和酒店相关使用部门移交相关的设施设备。

5、列好各施工班组负责人联系电话，相关设施设备厂家保修联系电话移交酒店工程今后保修联系。

6、和酒店相关部门移交相关竣工资料。

7、审核装修决算。