收银员岗位操作规范范文

收银员岗位操作规范范文第1篇

第一部分 前台收银操作规范

一、班前准备：

A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范;

B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;

C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。

二、接班：

A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。

B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。

C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。

D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。

F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续：

A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。

B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡)，而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名(注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。

C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。

D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。

四、电脑录单：

A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。

B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。

五、结帐：

A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主(注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对)。

B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明押金条作废‟字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说“这是给您的**元退款，请收好”)。

C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。

D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。

六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。

七、交班：

A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。

B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。

C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。

第二部分 餐娱收银操作规范

一、班前准备(同前台收银，略)：

二、接班：

A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。

B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。

C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、输单：

A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。

B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。

四、结帐：

A、 根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。

B、 客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。

C、 当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。

D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。

五、交班/收档：

A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。

B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。

C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。

D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。

第三部分 夜审稽核操作规范

一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。

二、 夜审前准备工作。

A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。

B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。

C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。

三、电脑夜间稽核。

A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。

B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。

C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。

四、审核

A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。

B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。

C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。

D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。

E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。

F、打印上日(如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。

G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。

H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;

I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。

J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。

K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。

五、报表

A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。

B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。

C、打印当日现金收入简表。

六、稽核报告

将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。

第四部分 IC卡操作流程

一、发卡/换卡

1、发卡：

A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。

B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。

C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。

D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。

2、换卡(适用于花源酒店)：

A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。

B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。

C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡;然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。

D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。

二、消费

A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(*注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。

B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。

C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。

三、注意事项

A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。

B、发卡/换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据/千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。

收银员岗位操作规范范文第2篇

1、 爱岗敬业、尽职尽责，在工作期间始终要保持良好的精神面貌及优质的服务。

2、 主动热情的接待顾客，熟记每位顾客姓名，并及时为客人递上饮品。

3、 随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。

4、 繁忙时要热情的招呼好每位等待客人，对需等待的客人及时送上饮品及书刊

杂志。

5、 发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。

6、 清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。

7、 必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。

8、 交接班时，要认真、仔细，交接内容包括：现金账目、库存数量、轮排登记、

及其他待办事项等。

9、 严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并

追究刑事责任。

10、严格按照我院要求填制、使用和保管好收据及账单，如有遗失或违反规定者，就情节轻重给予不同程度的处罚。

11、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将

不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。

12、遵守财务保密制度不准将营业额、账目单据等，交予财物无关的人看或计算。

13、因工作需要前台人员离开工作岗位，必须互相告知离去原因、去向，工作

期间不允许接打私人电话。

14、前台工作人员禁止随意调换分客顺序或不按顺序点排员工，如发现给予相

关责任人相应处罚。

15、做好前台各项登记，登记时要认真仔细、实事求是、字迹要工整清晰，必

须做到每客有登记、每事有记录。

14、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出院外或占为己有。

15、违反公司财务制度和违纪情节严重者，将追究刑事责任。

16、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，

确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。

17、按规定及时做好饮品的准备工作。

18、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。

19、完成上级主管领导交给的临时性工作。

(二)前台文员接待规范

1.客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。 标准语如下：

您好，请问有什么能够帮到您的吗?请问您找哪位?

2、引导客户或来访者到休息处就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料。

3、引领顾客到咨询室做专业咨询或当场解答或通知相关销售人员，介绍时先介绍主人，后介绍客人。

4、引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意。

5、进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门。

6、介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。

7.当值前台为女性，应着职业装，化淡妆。

禁忌：头发脏且蓬乱;穿拖鞋或穿皮鞋而不穿袜;口腔不卫生。

(三)前台文员接听电话规范

1.听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。

2.听话时先问候，并自报公司、部门。标准语如下：

“您好，柏林整形!”或 “您好，这里是柏林整形医院!”

对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求?作出标准回话。

(1)咨询公司产品：先生(小姐)，关于这方面情况(产品咨询)，让我们专业的咨询人员X老师为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。

(2)联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员;无关联业务，则直接回答：先生(小姐)，我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢!

(3)找人：先生(小姐)，您找的X先生(小姐)名字叫什么?您跟他(她)预约了吗?请您稍等。(然后接通本公司X先生的电话，询问转接与否。)

(4)不指明的电话：判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人;

3、通话简明扼要，不应长时间占线。

4、态度诚恳，表情自然、大方，语言和气亲切，表达得体。

5、谈话中意见不一致时，要保持冷静，以豁达的态度包容或回避话题。

收银员岗位操作规范范文第3篇

第一章 人员的配置

一、人员配置原则

酒店人员配置秉持定岗定编、精干高效、合理适用三项原则，以建立一支管理、技术、营销、服务为一体的高素质、专业化的员工队伍。

二、人员配置方式

1、酒店人员配置采取计划方式。每年十二月份，各部门结合本部门该实际经营情况及下一业务发展需要，分析部门工作量和人员需求，向人力资源部提交《定岗定编计划表》，行政人事部审核汇总后报总经理室及董事会审定。

2、行政人事部根据审定的酒店定岗定编计划，编制酒店《人力资源编制计划》报总经理室审定，审定后的计划作为下一酒店人员配置的依据。

三、人员配置调整

1、如酒店经营情况发生变化，致使部门工作量有所增减，工作量发生增减的部门以书面形式向人力资源部提交本部门岗位设置及人员编制调整申请，经行政人事部审核并报总经理室审定后下发执行。

2、未经申报，各部门不得擅自调整部门岗位及编制。

第二章 人员招聘工作程序

一、人员招聘

1、酒店人员招聘根据酒店《人力资源配置计划》，按照德才兼备、公开选拔、公平竞争、量才适用、择优录取的原则对外招聘。

2、酒店人员招聘工作由行政人事部统一负责。

3、行政人事部根据各部门人员招聘需求，定期或不定期地通过大专院校、职业学校、人才市场、职业介绍所、广告(报纸、电视、杂志、)、猎头酒店及推荐、自荐等方式招聘符合条件的人员。

4、人员招聘按以下程序进行：

1)、所有应聘者需凭身份证及相关证明，往行政人事部领取《求职申请表》，并按表格的要求如实填写。

2)、应聘人员按表格要求填妥《求职申请表》后，行政人事部对其进行目测和第一次面试(初试)：

a、测试语言、度量身高、秤量体重等相关内容;

b、核验有效身份证、健康证明、学历证书等相关证明;

c、根据岗位职务要求，对符合五官及外形要求的人员进行技能的初步考核。

d、行政人事部面试人员需对应聘者的相关考核结果及评定，填写在《求职申请表》评语栏中;

e、对初试不合格的人员，或可作为备用人选的人员，可将应聘资料分别保管，不合格者档案保留一个月，备用人选资料保留三个月。

3、部门复试

a、对符合初试要求的特殊专业的岗位，行政人事部在求职申请表栏目填写意见并与相关部门约定复试时间。由行政人事部人事专员带领至相关部门部门进行复试;

b、部门对行政人事部推荐复试的人员，应根据其岗位职务的技能及相关素质需求，对应聘者进行表达及实操考核;

c、部门对符合岗位要求的人员,应在其《求职申请表》栏目中填写“同意试用或同意试工”;

4、经用工部门复试符合岗位要求的无特殊专业的岗位，应聘者至行政人事部办理相关入职手续报到上班;

5、应聘领班以上管理人员(含领班)、技术工种、财务人员需经总经理室相关人员面试考核后方可办理入职手续;

6、对不合格或可备用的应聘人员，部门需在求职申请表中注清原因及意见，交行政人事部作存档处理。

7、注意事项

a、经复试通过的应聘者，行政人事部需向其介绍酒店的基本情况，并讲明其将入职的部门、职位、职责、试用期限及其试用期的薪金待遇及需承担的责任义务，雇、佣双方都在自愿同意的情况下，行政人事部方可为其办理入职手续;

b、应聘车辆驾驶员、财务部收银员需由本市户口人员担保，无担保者不得录用。

8、人事审批权限第三章 入职手续办理程序

一、员工入职资料及验证

1、员工凭《求职申请表》往行政人事部办理相关入职手续;

2、行政人事部验证部门签批，核对员工面试的《入职申请表》，查验员工相关证件及资料的准确性，并收取相关资料。

a、身份证原件及复印件，收复印件5张，退回原件;

b、员工1寸彩色登记相片5张(主管级以上人员需交4R彩色登记相片1张用于公告栏张贴，如即时无相片，于入职后一周内补交);

c、验收本市有效健康证原件(如无健康证必须先体检合格方可上岗);

二、入职工衣保证金

1、酒店员工入职须交工衣保证金300元;

2、员工入职时凭借行政人事部开具的《缴费通知书》至财务部先交工衣保证金300元。

3、员工因正常离职，酒店将退还其工衣保证金。

4、财务部收到员工工衣保证金后，需向员工开具内部收据，由员工本人保存;如有遗失，酒店概不负责。

三、资料录入

1、按员工部门及职务编排工号，并编注于《求职申请表》工号栏中;

2、电脑资料：录入姓名、性别、部门、职务、身份证号、身份地址、学历、入职日期、合同日期、健康证期、暂住证期等相关资料;

3、电脑登记及编排员工的宿舍房号及床号、工衣柜号、电子卡。

四、人事手续交接

1、行政人事部按员工部门及岗位，发放《员工手册》、《培训手册》、《酒店刊物》、工牌、IC卡、工衣柜匙、员工守则等相关工作备品，由领用员工签名;

2、与员工签订试用合同或正式劳动合同，讲解合同条款;

3、开具《制服分发单》、《住宿通知书》、《新员工报到通知书》，行政人事部带领新员工至制服房领取工衣带领新员工至打卡处做指纹留样并告知指纹考勤考勤相关规定、操作程序及注意事项带领至员工宿舍安排宿舍并与其讲解住宿相关规定带领至员工餐厅并告知员工餐厅就餐时间及相关规定带领新员工至部门报到;

4、新员工至部门报到后，所属部门相关责任人应带领新员工熟悉其部门工作环境，告知其岗位工作内容及相关事项并安排专人带领新员工上岗;

五、资料处理

将《求职申请表》、员工证件复印件、领用物品单、部门录用通知、员工相片等与电脑录入核对无误后，进行对号装订，归入员工档案袋中进行归档

第四章 员工试用、转正工作程序

一、 员工试用

1、 新入职员工须经过一个月的试用期;

2、 提前转正：根据新入职员工的表现，酒店可予以提前转正，但试用期最少不得小于一个月(经总经理室特批除外);

3、 如无须试用之员工必须经总经理助理特批(主管以上人员须经总经理批准);

4、 新入职员工经试用不合格的，部门可随时出具《人事变动表》做试用期不合格处理，不需要再延长试用期;

5、 如新入职员工在试用期内违反酒店规章制度或不符合岗位任职要求，酒店有权随时与其解除试用关系。

二、 员工转正

1、转正条件

1)按期转正：试用期内表现良好，符合岗位任职要求者;

2)提前转正：试用期内表现优秀，业绩突出者;

2、转正手续的办理

1) 按期转正

(1)员工试用期满，由部门填写《员工试用期考核表》、《国安假日酒店工作评估表》及《人事变动表》，经部门主管签名后返回行政人事部;

(2)转正考评及审批程序：

主管级以下人员：行政人事部每月20日前统计当月转正到期人员名单至相关部门部门审核(OK)填写《人事变动表》、《试用期员工转正考核表》、《工作表现评估表》至行政人事部(每月25日前)行政人事部对其进行应知应会口试(OK)行政总监审批

主管级以上人员：行政人事部通知被转正人员写述职报告部门负责人填写《人事变动表》、《试用期员工转正考核表》、《工作表现评估表》至行政人事部行政总监面试考核总经理特别助理审批

部门经理级(含助理、副经理)：行政人事部通知被转正人员写述职报告部门总监/经理填写《人事变动表》、《试用期员工转正考核表》、《工作表现评估表》至行政人事部行政总监面试考核总经理特别助理审核总经理审批

(3)凡经考核审批同意转正的人员，由行政人事部通知用人部门主管和员工本人，并将考核材料存入员工档案;

(4)行政人事部于每月末将经审定同意转正员工的《人事表动表》送财务部做为计资依据。

(1)符合提前转正条件的员工，由员工所在部门以书面申请的形式报行政人事部，行政人事部签署意见后报总经理室审定(相关考评审批程序按期转正程序办理);

(2)如批复同意提前转正的，行政人事部按照上述“按期转正” 的办理程序(下同)为员工办理提前转正手续;

(3)如批复作按期转正处理的，行政人事部将批复意见留存并知会员工所在部门。

3、转正生效期限：所有转正生效从次月1日开始执行。

第五章 员工的考核

一、酒店对员工的考核分为转正考核、月度考核、晋升考核、年终考核等四种形式。

二、除平时考核外，其它三种考核均按德、能、勤、绩四个方面有所侧重的对员工进行考核。

三、转正考核：

1、酒店基层员工不需进行专门的转正考核，由其直属上级填写《员工试用期转正考核表》，交部门主管签署转正意见，报行政总监审定。

2、除基层员工外，其它员工在试用期内，无论其提前或按期转正，均须对其进行专门的转正考核，考核内容侧重德、能、勤三个方面。

四、月度考核(此项暂不执行，待执行另行行文通知)：

1、原则上试用期内员工不享受岗位绩效工资，转正后由部门每月对其进行绩效考核，考核结果与员工岗位绩效工资直接挂钩，部门根据当月经营指标完成情况、员工工作表现进行考核评定。以100分制进行考核。总评分≥50分，依实际分数计算岗位绩效工资，总评分低于50分，不享受当月绩效工资，总评分95分以上，享受全额岗位绩效工资。

2、每月5日前，由员工直属上级对下属员工做绩效考核，经部门主管签后交行政人事部汇总，后报总经理室审核后交财务执行。

3、总经办每月5日前，对各部门主管进行绩效考核，经总经理审批后交财务执行。

五、晋升考核：

1、部门根据岗位需要或员工表现，可对员工晋职或晋级。

2、部门主管以下员工的晋职(级)由员工所在部门申请，由行政人事部会同申请部门主管对其进行考核。

3、部门主管以上员工的晋职(级)由总经理室提名，由分管总经理助理对其进行绩效考核，报总经理批准。

1、每年年末，员工须对本工作进行总结。

2、各部门根据个人总结，参考月度考核结果，对部门员工进行年终考核。

收银员岗位操作规范范文第4篇

(1) 负责拟定月生产计划，审核日排产计划。

(2) 抓好车间生产进度，对影响生产进度的各种因素进行分析，并积极采取应对措施，及时汇报重大生产问题。

(3) 组织制定、修改、完善车间生产的各项规章制定并监督执行。 (4) 负责组织召开班长例会，组织协调、解决生产中存在的问题，安排下一步工作。

(5) 负责指挥、督促各生产班组严格按照排产生产，监控每一个生产环节确保下一生产环节正常进行。

(6) 负责车间员工考勤、劳动纪律、现场管理。

(7) 对每周、每月生产情况(包括：产量、质量和各种消耗)进行认真分析，做出结论，指导下一步工作。

(8) 加强对生产过程中原始记录的管理，审核生产任务完成情况。 (9) 在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作(安全工作“五同时”)。

(10) 对生产中的重要工作有督导责任(如;换锅、化锌等)。 (11) 完成上级领导交办的其他工作任务。 2.工作标准

(1)、型材厂镀锌质量达标;热镀锌回镀率控制在3%以下，外贸加工货要符合合同要求。

(2)、产量达标，做到产品无暇出厂。 (3)、消耗达标：达到公司规定要求。

(4)、安全生产：重大工伤事故为零，有效遏制其他类型安全事故。 3.工作流程

⑴ 检查车间早班会、交接班、班后会、前一天生产和现场工作等情况。

⑵ 按时主持召开班长例会，总结生产情况，布置当天生产任务。 ⑶ 根据生产任务合理安排生产人员。 ⑷ 对设备运行情况、车间安全设施进行检查。

⑸ 随时检查生产进度，对员工位置操作行为及时纠正，针对生产出现的问题采取相应的解决办法。

⑹ 对本班当日的工作质量、产品质量、现场管理、消耗情况、安全生产进行检查并总结。

⑺ 在出现车间重要工作时，车间主任即必须进行现场督导。 ⑻ 负责处理个班组交接班时产生的异议，协调班组工作。 4.安全要求

⑴ 定期组织车间员工进行上岗培训和安全教育。

⑵ 检查安全设施(防护装置、保险装置、信号装置、危险牌示)是否灵敏有效，发现隐患及时组织整改，督促、检查员工正确穿戴防护用品(安全帽、工作服、劳保鞋、手套等)。

⑶ 在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作(安全工作“五同时”)。

⑷ 制定、修改、完善各工序安全操作规程，监督检查执行情况，杜绝违章指挥、违章操作，做好安全检查与隐患整改工作，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

⑸ 对车间出现的工伤事故要按“三不放过”的原则处理，即：事故原因不清不放过;没有整改措施不放过;本人和员工没有受到教育不放过，杜绝重复事故的发生。

⑹ 安全指示：重大工伤事故为零。有效遏制其他类型安全事故的发生。

⑺ 离开工作岗位时要关闭所有水电开关，节约能源。

型材厂

收银员岗位操作规范范文第5篇

课程内容

第一章

矿井瓦斯管理 第二章

矿井瓦斯检查

第三章

矿井瓦斯监测仪和装置 第四章

矿井通风测算

第一章

矿井瓦斯管理

第一节、矿井瓦斯管理制度

《煤矿安全规程》149条

矿井必须建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度。

一、矿井瓦斯检查制度 建立制度目的：

1、为了防止矿井瓦斯爆炸、窒息、中毒和火灾等人身伤亡事故的发生。

2、对矿井安全隐患及时发现，防止灾害事故发生。

执行循检制度目的： 瓦斯检查工作更加规范化，防止捡漏。

检查班报手册作用： 便于了解各工作面瓦斯变化情况，以备查用。 检查地点记录牌作用：让现场所有工作人员及时了解瓦斯状况。

空班由于瓦斯检查工未上班、造成分工区域当班全部一次都未检查瓦斯。

漏检由于瓦斯检查工粗心大意、不负责任或其它原因，没按巡回检查的规定检查，造成分工区域应检查的地点有一处或多处当班一次都未检查瓦斯。 少检由于瓦斯检查工不负责任，没按规定的次数检查，造成分工区域所检查的次数少于规定的检查次数。

假检瓦斯检查工没有实地检查瓦斯，填写假检查记录、汇报假情报。

三对口记录排版、检查手册、瓦斯台账的检查地点、日期、班次、内容、数据姓名完全一致。

二、瓦斯检查工交接班制度

1、井下交接班地点

2、井下交接班时间

3、交接班内容

一通三防：加强通风、防止瓦斯、煤尘、矿井火灾

4、上不清下不接

5、防止“空岗”

三、排放瓦斯制度

1、排放瓦斯内容

2、排放瓦斯措施

3、排放瓦斯遵循程序

4、不同情况下排放瓦斯规定

5、不得排放瓦斯情况之一 《煤矿安全规程》140条

矿井必须从采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚;当发生瓦斯积聚时，必须及时处理。

矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度符合本规程规定时，方可开启。

临时停工的地点，不得停风;否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。停工区内瓦斯和二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过本规定第一百条的规定不能立即处理时，必须在24h内封闭完毕。

恢复已封闭的停工区或采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。

严禁在停风或瓦斯超限的区域内作业。 《煤矿安全规程》139条

采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

四、盲巷管理制度

盲巷管理制度内容

盲巷只有一个通道且未通风的巷道

三专专用变压器、专用线路、专用开关

盲巷处理遵循原则 《煤矿安全规程》140条

检查盲巷要求

(1)用密闭处理的盲巷

(2)用栅栏处理的盲巷

四对号现场排版、台账、采掘工程图、通

风系统图

第二节

不同地点瓦斯及二氧化碳浓度的规定

《煤矿安全规程》138条

采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止用电钻打眼;爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破。

采掘工作面及其他作用地点风流中、电动机或其他开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时，方可通电开动。

第三节 局部瓦斯积聚的处理方法

采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法 风障引风排除法 风筒导风排除法 局部通风稀释法 尾巷排除法 沿空留巷排除法 抽放排除法 充填消除法 封闭消除法

巷道冒落空间内局部瓦斯积聚的处理方法 风袖排除法 压风排除法 导风排除法 充填消除法

第四节

排放瓦斯的方法

独巷排放瓦斯的方法 局部通风机直接排放法 增阻排放法

风筒接头调风排放法 风筒三通调风排放法 逐段通风排放法

钻孔贯通利用矿井总负压排放法 风筒三通调风排放法

钻孔贯通利用矿井总负压排放法

矿井瓦斯等级及其鉴定

矿井瓦斯等级，根据矿井相对瓦斯涌出量，矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分：

(一)低瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t，且矿井相对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min

(二)高瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于10 m3/t,或矿井相对瓦斯涌出量大于40m3/min。

(三)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。 矿井瓦斯等级鉴定工作一般可按以下顺序和步骤进行：

1、准备工作

2、井下测定：选定测点、测定内容、测定时间与方法

3、整理资料

4、确定矿井瓦斯等级

第二章

矿井瓦斯检查

检查矿井瓦斯的目的有：

1、了解和掌握井下不同地点、不同时间的瓦斯涌出情况，以便进行风量计算和分配，调节所需风量，达到安全、经济、合理通风的目的;

2、防止和及时发现瓦斯超限或积聚等隐患，采取针对性的措施，妥善处理，防止瓦斯事故的发生。

矿井瓦斯检查的主要内容有：

瓦斯检查制度、井下不同地点瓦斯及二氧化碳浓度的规定、矿井瓦斯检查的主要地点、瓦斯及二氧化碳浓度检查次数、瓦斯及二氧化碳检查方法等。

第一节 矿井瓦斯检查的主要地点及检查次数

矿井瓦斯检查的主要地点

矿井所有采掘工作面、硐室、使用中的机械电气设备的设置地点、有人员作业的地点、瓦斯可能超限或积聚的地点都应纳入检查范围。 瓦斯及二氧化碳检查次数

采掘工作面的瓦斯浓度检查次数：低瓦斯矿井中每班至少检查2次， 采掘工作面二氧化碳浓度应每班至少检查2次

本班末进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳每班至少检查1次;可能涌出或积聚瓦斯或二氧化碳的硐室和巷道，瓦斯或二氧化碳每班至少检查1次。

其他作业地点或应该检查瓦斯、二氧化碳的地点，瓦斯、二氧化碳检查次数由矿总工程师决定，但每班至少检查1次。

第二节 瓦斯及二氧化碳检查方法

一、巷道风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

二、矿井总回风、一翼回风、水平回风和采区回风巷道风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

三、采煤工作面及其进回风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

1、采煤工作面进风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

2、采煤工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

3、采煤工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

4、检查中应注意的事项

四、掘进工作面风流及回风巷风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

1、掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

2、掘进工作面回风巷风流中瓦斯和二氧化碳浓度的检查测定

3、检查中应注意的事项

单巷掘进采用压入式局部通风时掘进工作面风流和掘进工作面回风巷风流的划分示意图

双巷掘进采用压入式局部通风时掘进工作面风流和掘进工作面回风巷风流的划分示意图

单巷掘进采用混合式局部通风时掘进工作面风流和掘进工作面回风风流的划分示意图

五、掘进工作面爆破地点附近20 m范围风流中瓦斯浓度的检查测定

六、掘进工作面电动机及其开关附近20 m范围风流中瓦斯浓度的检查测定

七、盲巷内瓦斯和二氧化碳浓度的检查

八、高冒区及突出孔洞内的瓦斯检查

九、爆破过程中的瓦斯检查

“一炮三检制”即每一次爆破过程中在装药前、紧接放炮前、放炮后都必须检查瓦斯，且爆破工、班组长、瓦斯检查工都必须检查。

第三节

瓦斯检查工应具备的条件

瓦斯检查工应具备的素质 瓦斯检查工应具备的业务知识 瓦斯检查工应具备的实际操作技能 瓦斯检查工的职责 瓦斯检查工的权力

第四节

瓦斯检查工技术操作规程

一、一般规定

二、操作前的准备工作

三、测定瓦斯操作

㈠、使用光学甲烷检测仪测定瓦斯和二氧化碳浓度的方法 ㈡、测定一氧化碳浓度的操作方法 ㈢、需要测定瓦斯的地点

四、特殊地点检查瓦斯的操作

第三章

矿井瓦斯检测仪和装置

第一节

瓦斯检测仪

一、光学甲烷检测仪

1、仪器测定范围和精度有两种：

测量瓦斯浓度0～10.0%，精度0.01%;测量瓦斯浓度0～100.0%，精度0.1%。

2、光学甲烷检测仪的构造：

气路系统、光路系统、电路系统

二、光学甲烷检测仪的原理

两相干光经过不同的气体时，由于气体密度不同，折射率也不同，因而产生光程差。当光束相遇时，光程差决定了干涉条纹的移动，条纹的移动量随气体的密度改变而改变，也就是气体的折射率的差值而变化。如果是混合气体，则干涉条纹的移动量随混合气体的密度变化，与成分的百分数成比例，因此可根据观察条纹的位移数值判断被分析气体的含量。

甲烷检测仪的光路系统

使用光学甲烷检测仪下井测定瓦斯前应做的准备工作

检查药品性能 检查气路系统 检查光路系统 对仪器进行校正

用光学甲烷检测仪测定瓦斯

用光学甲烷检测仪测定瓦斯时，应按下述步骤进行操作。

1、对零

2、测定：按下光源电门8，由目镜1中读出黑基线位移后靠近的整数数值，然后转动调微螺旋3，时黑基线退到和该整数刻度相重合，从微读数盘上读出小数位。

当测定瓦斯时，若测定地点除瓦斯外还有二氧化碳，必须在进气管上安装二氧化碳吸收管，将二氧化碳吸收。

用光学甲烷检测仪测定二氧化碳的浓度

用光学甲烷检测仪可以测定二氧化碳的浓度，测定的准备、对零和测法与测定瓦斯浓度相同，所不同的是：

1、如果带测地点没有瓦斯，只有二氧化碳，可去掉二氧化碳吸收管进行测定，测定结果即为二氧化碳浓度。

2、如果带测地点有瓦斯存在，应先测出瓦斯浓度为C1，然后取下二氧化碳吸收管测定出瓦斯和二氧化碳混合气体浓度C2，则可得二氧化碳的浓度为C= C2 - C1。

3、当精确测定时，需将测得的二氧化碳浓度乘以校正系数K=0.95。当一般测定时，由于二氧化碳的折射率与瓦斯折射率相差不大，也可不作校正。

一、光学甲烷检测仪

光学甲烷检测仪的使用和保养 防止光学甲烷检测仪零点漂移 光学甲烷检测仪的校正系数

二、便携式甲烷检测报警仪

便携式甲烷检测报警仪的测量范围一般在0～4.0%CH4或0～5.0%CH4 测量误差为：

0～1.0%CH4时，±0.1%CH4; 1.0%～2.0%CH4时，±0.2%CH4; 2.0%～4.0% CH4时，±0.3%CH4

1、热催化(热效)式甲烷检测报警仪

2、热导式甲烷检测报警仪

矿井风量测算

煤矿安全规程105条

矿井必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风，每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。

应根据测风结果采取措施，进行风量调节。

矿井风量测算

第一节

巷道通过风量的测算

风速测量

㈠、用风表测量风速 ㈡、烟雾法测风 用风表测量风速

收银员岗位操作规范范文第6篇

为规范员工招聘工作程序，提高招聘工作质量，特制定本标准。

二、内容

1 人员增补申请审批流程

2 招聘 2.1 招聘由人力资源部统一进行发布组织。包括现场招聘，网络招聘以及寻求猎头公司的帮助。

2.2 应聘者需填写《应聘登记表》。

2.3 先由人力资源部筛选简历，进行初试，并填写《面试评价表》。

2.4 初试合格人员由用人部门复试，直接/副总经理/总经理复试并填写《复试评价表》。

2.5 会计、预算、工程、物业等带有一定专业技术性的岗位入职前必须经过专业技能考核，并将考核结果填写入《复试评价表》，合格者方予录用。

2.6 对于国家要求必须持证上岗的职位(如工程、会计等)，行政人事部必须审查相关证书原件。

3 录用审批及入职手续办理

3.1 非自主招聘人员录用审批流程

其中，厨工、门卫及物业公司保安、保洁、电工、绿化工、厨工等人员属非自主招聘人员，其录用须用人部门填写入职报告，由相关业务部门经理批准即可，入职人员须报行政人

事部备案审核。

3.2 入职手续办理

3.2.1 拟录用人员在报到前须在指定医院(由行政人事部/各公司办公室确定体检定点医院)进行体检，体检项目主要包括乙肝两对半、转氨酶检测、五官科、胸透、血压、身高、体重、内科等。体检费由拟录用人员自行承担(或确认没有任何传染、职业性疾病亦可)。

3.2.2 确定无疾病后，行政人事部对拟录用人员发出录用通知(电话或书面形式均可)，确定报到时间和相关事宜。

3.2.3 新员工报到后行政人事部负责办理如下手续：

① 在新员工报到前提前联系用人部门协调新员工报到事宜。

② 收集齐全新员工入职所需的各项资料。必备资料：身份证复印件、学历证书复印件、上岗证书复印件、原单位离职证明(因客观原因不能开具证明的必需提交承诺书)、1寸免冠近照1张。对于应聘资料中涉及到的工作证明、技术职称证书复印件或其它相关证明可根据需要收取。

③ 组织新员工填写《员工档案信息登记表》。

④ 与新入职员工签订保密协议(针对个别岗位)。

⑤ 给新员工发放考勤卡，讲解伙食及住宿事宜。

⑥ 给新员工建立公司员工信息档案。

⑦ 负责通知财务部新增人员工资标准。

3.3 要求新入职员工出示学历证书原件并复印一份存档。学历证书遗失者，须到原毕业学校开具遗失证明。

3.4 对于未取得规定上岗证或学历证书者，除非其确实具备较强的专业技能，并经分管领导特批外，一律不得录用。

3.5 岗前培训

所有的新入职员工必须经由人力资源部进行统一的岗前培训，熟悉公司的各项基本制度，考核机制，晋升机制等相关事宜。

4 行政人事部参加人才市场现场招聘，应就招聘成本及招聘情况做招聘情况总结。 5 附件

1) 人员增补申请表

2) 应聘登记表

3) 面试评价表

4) 复试评价表

5) 招聘总结表