局机关合同管理办法范文

局机关合同管理办法范文第1篇

中国政府机关楼的物业管理,前后大体经历了三种模式。第一种模式是传统地设立后勤编制,对办公用房进行谁建设谁使用、谁使用谁管理的分散模式,物业管理工作纳入政府机关事务的行政管理之中,这是建国后数十年来计划经济体制下的产物。第二种模式是在改革开放后,在人们更新效益观念的冲击下,部分政府机关对后勤编制实施改革,引入企业化管理,制定责任目标和检验标准,使后勤服务工作向规范化、标准化迈进。倡导后勤保障能力和市场竞争意识,这是先期导入专业化物业管理的有益尝试,但是面对基本的成本效益冲突、产权与使用权冲突和维修养护上的种种弊端,仍然有其无法解脱的痼疾;在这种情况下,产生了第三种模式,如以莲花物业接管深圳市住宅局机关楼宇及深圳海关所属全部物业、万科物业接管国家建设部大院为代表,这是一种由政府机关全权委托专业化物业管理公司管理政府机关物业的模式,这种模式下,由物业管理企业针对政府机关楼宇及相关物业的实际情况,量体裁衣地准备物业管理实施方案,合理议价,财务公开,为机关办公用房提供维修、保洁、绿化、综合服务的一体化物业管理,通过物业管理企业本身的管理综合服务和文化背景,给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境,这是物业管理在新形势下外延拓展的标志,同时也意味着政府自身角色的全新定位。

今天的方法就是明天的问题。在很多情况下,这种“完全”社会化的机关办公楼物业管理模式也遇到了质疑:首先,因为物业管理工作如保安、清洁、维修等事务的外包,党政机关办公用房的安全性、保密性因此不可避免地受到影响,如果缺乏过硬的监控措施,会导致责任纠纷;然后,现代公务员与作为物业管理操作层人员的一线员工距离感太大,给事实上的责任物业管理单位增添了难度,形成了风险;再者,如果在后勤物业管理外包过程当中存在暗箱操作,也容易产生腐败的温床,一旦质次价高的物业管理介入,将有损于纳税人对政府的信心。然而,从近年实践的效果看,机关后勤社会化外包物业管理仍然是利大于弊。后勤改革对政府机关而言,利在当前,功在未来。它符合投入最小、收益最大的边际效用原则。现代公共政府的效率要求每一个公务员以其较高收入的薪资向社会公众提供相应甚至更高的回报,但是,

以往约占国家机关人员五分之一的后勤编制所产生的人力成本包括诸如车队、卫生所、机关幼儿园这样的一些组织相对于他们实际创造的经济、社会效益来说,则显得极不相称,国家相对紧张的事业经费用来养活政府机关的冗员,在今天是于情不符,在将来则是于法不容,所以,无论是陈旧的行政后勤管理模式还是改良的内部委托企业化物业管理模式,都无法规避财政负担过重这一现实问题。如其通过公开招投标或者邀标方式,让实力雄厚、知名度高的专业化物业管理企业介入,依照契约为政府机关楼宇提供高效、优价的物业管理服务,充分关注政府机关楼宇的节能降耗及其设施设备的生命周期规划,以最大限度地满足物业的保值增殖需求,这无疑是一种革命。当前政府机关外包物业管理,已成为现代公共行政改革的一个重要环节,同时也为后勤社会化的发展指明了方向。

通过现代物业管理所体现出的一些基本特征,如清新优雅的环境

方便迅捷的维修和规范服务、健全的信息接收与反馈机制,政府机关工作人员将在实际上享受到高质量的生活与工作环境,从而保持愉悦的心情更好地为公众服务,提高其工作效率;同时,物业管理的外包在某种角度上使国家机关工作人员同老百姓拉近了距离,也将有利于树立该政府部门开放、亲和、高效的公众形象。

而对物业管理企业而言,虽说有句老话“伴君如伴虎”,但是这种“吃螃蟹”的收益回报依然十分可观:首先,政府机关的公信力及其支付能力将保证该物业管理项目优良的现金流,这是提供了一个极好的舞台供物业管理企业尽展所长,持续改进自身的管理水准;其次,“服务于为公众服务的人”,接管政府办公物业将急速提升该企业在特定地区的行业知名度,在当地市场竞争中取得制高点;最后,政府机关物业的接管,将带给该物业管理企业较好的外部政策环境和行政支持,使之得到实质上的新的发展契机。这里作为物业管理企业应当充分研究政府机关物业的特殊性,在严格依照合同约定规范服务的同时,应当学习相关的行政管理知识,保持与甲方单位的良好沟通,充分取得物业使用人的信任与支持,在这一基础上大胆创新、提升服务质量。通过专业化物业管理的全新定位,将由此塑造出风格稳重、特色鲜活的现代政府机关形象。

物业管理属于“劳动密集型”产业,它的发展将有效地缓解社会就业的压力,在政治哲学当中,“功利主义”学派认为政府应当选择使社会上所有人总效用最大化的政策,而“自由主义”学派认为政府的目标应该是使社会上状况最差的人福利最大化。而政府机关外包物业管理,实际上有利于每个人(政府公务员和物业管理工作人员)发挥其地位上的相对优势,通过交易使社会劳动成果总和上升;它同时又是一个“收入再分配”的过程,既节约了国家经费,又满足了最底层劳动者的工作需求,所以从大范围和长远来看,利在于民,功在国家。

局机关合同管理办法范文第2篇

第二条干部考勤是考核、评奖、晋升和推选先进工作者的重要依据，必须严肃对待，做到实事求是，不得弄虚作假。

第三条考勤对象：温泉县畜牧兽医局、动物卫生监督所、草原监理所全体干部职

工。第四条各单位干部、职工采用考勤登记制度。

㈠考勤由专人负责、每日记录。各单位办公室主任负责登记考勤，每月公布一次机关干部职工出勤情况，并报财务室执行。

㈡局领导率先垂范，带头执行本局制定的机关考勤制度，做到不迟到、不早退，无故不请假，有事外出事先向办公室告知，领导之间要相互通气。一般干部职工要坚守岗位，没有特殊情况上班时间中途不得擅自离开岗位，外出办事也要事先向办公室说明事由，以便办公室随时掌握，方便联系。

㈢执行国家规定的机关上下班时间(下称规定时间)，即八小时工作制，准时上下班，不迟到、不早退，工作时间一律坚守工作岗位，不得擅离岗位等。

1、迟到：比规定上班时间晚到。

2、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)

第五条工作时间不得酗酒、睡觉、大声喧哗，不得玩游戏、上网，不得打牌、打麻将，影响工作者视情节轻重予以通报批评或处罚。

第六条请销假制度

严格执行请销假制度，一般工作人员请假，半天假期由股室负责人审批，一天假期由分管领导审批;超过一天以上假期由局主要领导审批;中层以上干部请假，均由局主要领导审批。任何情况下请假均需书写请假条(请病假的还需出示医生诊断证明)，并经办公室主管领导、局长签字批准后报办公室备案方可准假。请婚假、丧假、产假、探亲假、年休假等严格按照国家有关规定及我县相关文件规定执行。

第七条出差

干部职工因公出差，必须填写派差单，说明外出事由，报销出差费以派差单和考勤登记为依据。驾驶员出差实行实报实销，其它干部下乡无出差费。

第八条旷工

目无组织纪律，未经领导同意，擅自离开岗位的作旷工处理。下列情况视为旷工：

㈠迟到或早退3次视为旷工半天。

㈡事假、年休假、探亲假、婚假等未经批准擅自休息的。

㈢持假证明休病假，经查证属实的。

第九条处分

对无故旷工影响工作者，按照国家公务员有关规定予以处罚。旷工半天者，给予警告处分，并扣发1天工资;每旷工1天扣发2天的工资;全年累计旷工超过7天者，扣除年终干部考核第13月奖励工资，并实行待岗;旷工或者因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天或一年内累计超过30天的，按《国家公务员暂行条例》规定，经局党组会议研究，上报县劳动人事局予以给予处理。

局机关合同管理办法范文第3篇

(二)发文类别及适用范围：

1、荥局制发的文件分以下五类：

(1)荥环党组字：向市委报告重大事项;党组民主生活会情况的报告;向市委推荐县级干部后备人选;其它。

(2)荥环党组函：主要用于党内商洽工作等内容。

(3)荥环发：贯彻落实上级重大决策，制定规范性文件;全年或一个时期工作的安排部署;重要工作的通知;批转或转发涉及全局性、重大政策性问题的通知;对有关重要工作情况或某些重大问题的通报;局领导代表局、办所作的重要工作报告;其它。

(4)荥环字：向市政府、省环保局等上级机关的报告、请示;系统人事任免工作。

(5)荥环函：相互商洽工作，询问或答复问题，向有关平行主管部门请求批准等。

(6)荥环办发：系统内的单项工作，一般的综合性业务和机关内部事务。

3、设在本局的议事协调机构的办事机构分别用专用文头和专用发文代号印发职责范围内的业务文件。印发领导小

组决定事宜时，用文字说明。

4、几个机关的联合发文，只编主办机关的发文号。

(三)发文程序及要求

1、拟办：根据上级文件或工作需要，经分管领导批示，或由科室负责人提出意见，分管领导同意后，发文科室拟稿。

2、拟稿：

(1)内容必须符合党的基本路线、方针、政策以及国家的法律、法规。

(2)必须全面、准确地反映实际情况，操作性强。

(3)观点鲜明，概念准确，结构严谨，条理清楚，重点突出，文字准确、精炼，篇幅力求简短，文种适用准确。

(4)文稿内容涉及其它科室或其它部门的，要做好联系沟通，避免相互矛盾。

(5)拟搞人要在文稿后面附带上与文稿内容有关的资料，如拟文的文件依据、领导的批示等。

(6)秘密公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”;紧急文件应当分别标明“特急”、“急件”;公文如有附件，应在正文之后，成文之前注明附件顺序和名称。

(7)机关应写全称或规范简称;引用公文应当先引标题，结构层次序数为：“一”、

(一)“、“1””、(“1)”。必须使用国家法定的简化字和计量单位。

(8)要在规定的拟文稿纸上写明主送、抄送、时间、

份数、主题词、拟稿科室及拟稿人等。

(9)拟稿人对所拟文稿负责解释，对上级或外单位的修改意见要记录、保存。

3、核稿：科室负责人对文稿进行技术性把关。从内容上审核文稿观点是否正确，是否符合实际;是否符合政策，与外科室外部门、与本机关过去的规定有无前后矛盾的地方;措施和办法是否切实可行;职责是否清楚。从文字上删改压缩冗长文字，修改病句，校正错别字，从体式上，审核使用的文种是否妥当，行文关系是否合乎规范，文稿格式是否正确。

文稿字迹潦草或改动较大的，应予抄正。核稿人要签署姓名。

4、审签：对全局重大政策性的文件，应提交局务会讨论，或分送各位领导审阅同意后，由局长签发;其它文件根据局领导的分工和职责进行审签。分管领导审签时应主动征求主要领导的意见以便协调避免文件口径不一。局领导在签发文件时，要签署自己的明确意见、姓名和时间。修改意见要写在装订线的右侧，签发位置应在规定的范围内。文件签发人对文件负责。

拟、核、改、签文件不得使用铅笔、圆珠笔等不符合入档要求的笔具修改和签写。

5、登记编号：文件签发后经办人要按类别编准文号;

要按登记顺序依次编号，不要空号和重号;除特殊情况外，不要给拟发而未发的文件留号。

6、成文时间：以领导人签发日期为准;联合行文，以最后签发机关领导人的签发日期为准。

7、各科室自行负责所拟文稿的打字、校对工作。

校对既要忠实原稿，又要善于发现问题。即使是拟稿人亲自校对，也必须以签发的文件为基准，不得擅自更改。发现原稿确有不当的，须报请签发人同意后再更改。校对特别要注意标题、引文、人名、地名、数字、标点。校对必须使用统一规范的“校对符号”，所有文稿至少要校对三遍。

8、用印、装订、送发：印章是公文制发机关对公文生效负责的凭证。用印时要检查有无领导人签字，盖印的份数要与原稿标明份数相一致。印章要端正，盖在成文日期的上方，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日。

装订须在左侧，要求整齐端正，不缺页，不重页，不错页，不倒页，不订文件内容。

送发文件要求使用标准信封，收文机关要写全称或标准简称，向市委和市政府机关院内送发文件和向城区内单位送发急件，一般不得通过邮政投递。急件和挂号要加注特定的标志。密件要加盖骑缝章，不能用订书机封口。送发重要文件资料要在发文登记簿上登记，履行交接手续。向市委、市政府报送的文件、材料，直接送市委办保密室(干部任免方

面的除外)或市政府办公室机要科。

发文要严格控制发文范围。所发文件除存档二份，送本局局长、分管领导各一份外，应视内容分送本局有关科室。

(四)行文规则

1、向市委、市政府、省环保局的请示文件，必须一事一报，不得一文数事。请示与报告要分开，不能在报告中夹带请示事项。要求上级批复的问题，要明确提出，不要用简报(包括情况反映、送阅件等，下同)代替请示、报告。不得将请示的文件同时下发。

2、属于党组职权范围内的工作，以党组名义报市委;属于政府职权范围内的工作，以部门名义报市政府，除市委、市政府领导直接交办的事项外，一般不要以组织名义向领导个人报送文件，也不要在向市委、市政府报送文件的同时，又抄报领导同志个人。本局可以对市政府部门、直属单位和县区环保局行文，如因特殊情况确需直接向下级政府行文的，应当报经市政府或政府领导同志同意，并在文中注明经政府同意。也可以报请市政府批转或由政府办公室转发。局内设机构除办公室外，不得向本局机关以外的其他机关(包括本系统)制发政策性和规范性文件;与相应的其他机关进行工作联系确需行文时，只能以函的形式行文。

3、除市委、市政府领导同志交办事项和必须直接报送的绝密事项外，一般不得向市委、市政府领导同志个人报送

公文。直接向市委、市政府领导同志报送的公文一般不得多头分送，情况紧急确需分送的，应注明已分送的领导同志。向市委、市政府报送落实市委、市政府领导同志批示、指示的情况报告，应同时附上领导同志原批示的复印件或说明领导同志指示的具体情况。

4、请示、报告一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式(但不得抄送下级机关)。同时注明联系人，联系电话;向下级机关的重要行文，应当同时抄送其直接的上级机关。

5、代市委、市政府起草的文件和需要市委、市政府批转的文件，应经局领导审定打印后报送。批转件要代拟批语，并标明拟印发的范围。

6、几个部门的联合发文，主办机关排列在前。凡由本局主办的，用登门会商或召开小型协商会的方式征求协办部门的意见，对反馈的不同意见应逐条认真研究，再次会商;仍有异议的，主办部门应列明有关部门的具体意见和依据，作为附件，经有关部门主要负责同志会签后上报市政府研定。凡由本局协办的，有关科室要认真研究另纸提出修改意见送分管领导会签。

局机关合同管理办法范文第4篇

行

办

法

为推进**，切实转变局机关工作职能，搞好机关财务管理，调动各科、站及职工民主理财，开源节流，增收节支的积极性，确保正常工作开展及各项任务完成的资金需要，*局机关经费实行如下财务管理办法。

一、机关经费实行财务包干办法

将局机关预算内行政事业经费划分为两部分：一部分为非包干经费，由机关统一开支，另一部分由各科站包干使用。

(一)按规定应发放给职工个人部分的工资性经费不纳入包干经费范围，包括：工资、补助工作、职工福利费(含拨交工会费、提存的福利费、独生子女育托费等)，离退休人员费用。

(二)公务费中的水电费、公房修缮费、职工政治理论学习及文化体育活动经费(不含业务培训费、参加业务学习费)烤火费、防暑降温费，也不纳入科站包干经费范围。

(三)除上述规定的费用项目外，其他项目，全部或部分纳入各科站包干，其划分具体规定如下：

1、会议费：本着精减会议的原则，对可开可不开的会议，坚决不开，能合并召开的会议合并召开，尽量压缩会议费支出。

凡以*局名义召开的各类会议，必须按规定程序附有关材料及会议费预算报局长办公会议研究。经局长办公会议研究同意召开的会议，其会议费属业务会议的，在业务经费中开支，属全局性非业务会议的，在机关经费中开支。本局召开的各类会议其会议住宿费原则上由与会人员自理。

全局性会议，会务由办公室负责，业务会议的会务由办公室会同有关科室共同办理。

会议结束后，应随即结清会议费，会议费的结算由局办公室、计财科共同办理。拨付会议费必须向财务科提供会议通知，会议人员报到表，经批准的会议预算，经审批的会议费发票等。

未经局长办公会议研究，各科、站自行召开会议的会议费由各科、站包干经费负担。

2、差旅费：根据上级要求经局党组或局长办公会议研究，统一抽调参加抗洪抢险、抗旱、扑火救灾，突发性重大森林案件的查处及各种工作队、社教队、扶贫等人员的差旅费由局机关统一开支，不纳入科站包干。省*厅、市政府统一抽调参加造林检查验收、专项调查，全省专项业务互查等人员的差旅费，经研究可由机关统一开支。参加部、省*主管部门等主办的各类学习班、业务培训班，报经局长批准同意参

2 加的，其费用有专项经费的在专项经费中支出，无专项经费的，可由机关统一开支或在科站包干经费中支出。除此之外的一切属各科站业务工作范围内或业务范围外局长指定的一切因公出差或考察、参加会议、到各县联系点、领导绿化点等的差旅费，省、市有关部门安排有专项业务经费的可在专项经费中开支，无专项经费的，均在科站包干经费中报销。陪同局长、副局长随行出差人员的差旅费也在包干经费中开支。职工出差应严格执行财政规定的差旅费、住宿费标准。

3、小汽车费用：局机关所有车辆由局办公室统一管理和安排使用，主要保证局领导正常工作和局机关急需公务用车。小汽车的维修费、油料费实行如下管理办法：

(1)小汽车维修费：小汽车的保养、维护费在*元以下的，由办公室按规定安排保养、维修，报计财科备案。维修费在*元至*元之间的，由驾驶员根据车况，写出书面报告，提出初步具体的维修意见交局办公室，办公室、计财科派人会同驾驶员到定点维修厂联系确定维修具体内容，制定维修费预算计划，局长批准后方可安排车辆的保养、维修。凡符合市财政规定的三保或大修标准的车辆，由局办公室报市财政采购中心办理车辆的三保、大修。

(2)汽油费：驾驶员报销汽油费，按每百公里耗油量进行考核，具体标准是每百公里：桑塔纳*公升、本田雅阁*公

3 升、丰田吉普*公升、切诺基*公升。考核由办公室会同计财科分季度进行登记，对油耗超量较大的驾驶员要说明原因，对节油的，年终按全年节油费的*0%奖励给驾驶员个人。

小汽车的保养、维护费、油耗等由办公室每半年公布一次。

驾驶员出车到市外需凭办公室主任开具的“派车单”出车，凭“派车单”报销汽油费，差旅费。汽油费、差旅费必须与“派车单”所列内容相吻合，汽油费发票应由随行人员签字证明，方可报销。市内出车的汽油费应单独按月汇总，由办公室主任签字，交局长审批报销。

(3)经批准，各科、站确因需要用车的，须事先报局长同意，办公室方可派车。各科、室、站用车的汽油费，驾驶员差旅费等由各科、室、站包干经费负担。

(4)未经批准，驾驶员不得私自出车，对未经批准私自出车的，一经发现应严肃批评教育，一切费用由驾驶员自理，如发生事故，由驾驶员负全部责任。

4、办公费：办公用各类稿纸、便笺、发文用信封，年初由办公室、计财科做计划统一印刷，由机关统一开支。全局公用的大宗办公用品电视机、防火用电台、差转台、传真机的维修，一次维修费超过*元的，经局长同意方可维修，维修费可由机关统一开支。各科站使用的局办公用品用具的修

4 购费用在包干经费中报销。各科站用包干经费购置的办公用品，一般限于购买日常小型办公用品，如纸张、笔记本、墨水、胶水、图钉等，报销发票须详细填写具体用品名称、数量、单价，购买单价*元以上的办公用品须经分管局长同意，发票先交由局办公室进行资产登记，方可到计财科报销。

机关打字、复印费，属业务活动的在业务费中开支，其他全部由机关统一开支。

5、公务接待费：为厉行节约，杜绝奢侈浪费，促进机关廉政建设，对局机关公务接待费的管理作如下规定：

(1)对来局机关进行公务活动的同志要热情周到，文明礼貌、节俭廉洁地做好接待工作，做到不超标准接待，不安排高消费娱乐活动，不赠送礼品和礼金。接待工作由局办公室负责。

(2)省厅来人，市有关部门及外省、市*及有关单位负责人、各县党、政领导来机关公务活动，由局办公室接待，需就餐的由办公室按规定的标准安排就餐。

(3)本市县(市)级*主管部门的领导班子成员(书记、局长、副局长、纪检组长等)来机关公务活动，由局办公室接待，需就餐的由办公室按就餐人数*元/人的标准安排就餐，中餐不安排烟、酒及饮料，控制陪餐人数。

(4)本市县(市)级*主管部门、国有场、圃等的其它

5 工作人员的公务接待，由各对口业务科、站、室负责，确实要安排就餐的，均由办公室按人均不超过15元的标准安排工作餐。建立工作餐券及就餐登记制度，工作餐券的发放由局办公室确定专人负责。安排工作餐时，不安排烟、酒、饮料，可安排1人陪餐。

(5)严禁未经批准或打招呼各科站室自行安排招待，严禁先吃饭后开条。办公室要会同有关科站室及时结清招待费。结算付款时须向财务提供有关人员签字的有效发票、点菜单附件。

(6)局机关纪检监察机构对机关公务接待费的管理进行检查监督。

6、电话费：局每年发给办公室*元(不含机关传真)，科技中心、林政科(含行政服务中心)*元，森防站、保护站、*公安局、计财科、绿化办*元，局其它各科站*元的包干指标，超过部分在科、站包干经费中报销。

7、业务费：含各类资料、表册、杂志、书刊、材料等的印刷费、订购费、专业设备器材购置费，业务活动宣传费，各科、站购买各类文件汇编、资料、法规汇编等费用有专项经费的可在专项经费中开支，否则，全部由科站包干经费负担。各类会议、宣传等活动的胶卷、照片购印费，不分用途，谁承办、谁负担，全部纳入包干。

二、包干经费的分解、使用及管理

1、包干指标的确定依据：以财政预算指标为基础，结合前两年各项费用支出的历史水平予以确定当年经费包干指标(不含电话费指标)，总额指标确定为：科技中心、公安局(防火办)、办公室*元;林政资源科、绿化办、森防站、保护站、计财科各*元;项目办、林场站、4*;森工站、机关党委*元。副县级及以上的局领导经费不包干使用。

2、各科站经费包干指标，一律由各科站根据业务工作统一安排使用，不得分解到个人。

3、各科站包干经费实行“包死基数、分季控制、超支不补、结余留用”的管理办法。

为了对各科站包干经费指标进行有效的控制和核算，对包干经费的报销实行“经费包干指标代金券”制度，“代金券”由局计财科在各科站全年包干指标内，按各科站季度平均数，季初一次发到各科站，季中不补，结余结转下季度使用。“代金券”为非报销凭证，须加盖财务专用章及主办会计印章方为有效，遗失不补。代金券不能直接兑付现金，各科站人员报销时，凭有效原始凭证，并附等额代金券(控制到元，角以下四舍五入)审核批报。

4、各科站包干经费主要用于差旅费、办公费、会议费、业务费等项目支出。各科站不得随意扩大开支范围，不得用

7 于个人劳保福利及其他不合理、合法的支出，否则不予报销。年终各科站经费包干结余，可结转下年或科站安排用于改善办公条件，购置办公用品等支出，不得私分。

机关经费坚持执行“两公开，一监督”制度，定期公布财务结果，接受群众监督。

三、机关经费的核算

经费包干后，机关一切行政事业经费、专项经费、项目经费、预算外资金等一律由机关财务统一核算。各科、站不得在银行单独开户。各科、站组织的收入必须合理合法，资金收款凭证一律到计财科领取，发票交旧领新，收入按期交存计财科。

未经局长办公会议研究同意，各科站自行收取的一切收费均为不合理收费，其收入视为“小金库”，必须杜绝。机关一切经费报销，必须符合财务制度和财经法纪、法规。对不符合规定的支出，不分包干经费回非包干经费，计财科一律不予办理。

林学会、野生动物保护协会、花协等社团经费，由各社团专项筹集，原则上应纳入机关财务统一核算，其经费使用由社团负责人掌握。

四、机关经费的审批

机关经费实行分管财务局长“一支笔”审批制度。具体

8 规定如下：各科、站、室的包干经费由各科、站负责人批报。维持机关正常运转的水费、电费、电话费、邮电费，*元以下的行政、事业费由计财科长审批。各专项经费的使用向分管业务局长汇报后，报分管计财工作局长审批。*元以上的机关行政、事业经费由分管计财工作的局长批报。机关*万元以上经费的开支由局长办公会议研究审批。

五、机关专项经费的管理

机关专项经费指各渠道安排，争取的专项业务经费、有关科站的合理收费，其收支管理具体规定如下：

1、为调动各科、站争取经费的积极性，实行争取经费标超基数奖励制度。对省厅、市有关部门等安排给我局的各类专项经费(列入市财政预算的专项经费除外)，均视为相应科站争取的经费(以文件为依据)，凡超过争取基数部分的，经局长批准一律按10%的比例返还各科站弥补包干经费不足。各科、站争取经费的基数定为：*站*万元、*站*万元、*中心*万元、*科*万元、*局(**办)*万元、其它科、室、站为零基数。

2、对争取经费做出突出贡献的人员，经局长办公会议研究，实行奖励。

3、各类专项经费的支出，主要保证专项业务活动、业务项目的开支，做到专款专用，结余部分用于弥补机关事业经

9 费不足。

4、**等有行政性收费的科室，其行政性收费资金必须全额上缴财政专户，不得坐支现金。财政返还后，主要保证专款专用和用于*行政执法、*宣传等支出，结余由机关统一安排使用。

六、本办法从二○ **年一月一日起执行。

二○年五月六日

局机关合同管理办法范文第5篇

为加强我局工会经费使用管理，根据全国总工会、省市总工会的有关文件精神，结合我局工会实际，现就局机关工会经费使用范围管理的相关事宜，制定本办法。

一、政策依据。《工会法》、全国总工会办公厅《关于加强基层工会经费收支管理的通知》(总工办发〔2014〕23号)、全总财务部《关于<关于加强基层工会经费收支管理的通知>的补充通知》(工财发〔2014〕69号)、江西省总工会办公室《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》(赣工办发〔2015〕8号)、贵溪市总工会转发省总相关文件(贵工字〔2015〕7号)。

二、开支原则。坚持工会经费为工会开展工作和职工服务的方向，工会经费应当全部用于为职工服务和开展工会活动，确保工会经费取之于职工用之于职工，把更多工会经费用在职工身上，为职工办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及职工和工会会员，活跃职工文娱生活，凝聚正能量。

三、主要开支。工会经费主要用于以下几方面的支出：

(一)逢年过节发放慰问品经费的开支。机关工会在法定节日可以发放原则上符合中国传统节日习惯的用品和干

1 部职工必需的一些生活用品等节日慰问品，每位会员年均总额控制在1200元以内。节日慰问品只可从工会经费中开支,不得以现金方式发放。

(二)发放工会会员生日慰问品经费的开支。机关工会可以向会员送生日蛋糕等慰问品，也可发放不超过200元的指定蛋糕店的生日蛋糕券。

(三)职工文体活动经费的开支。机关工会可以使用工会经费举办文艺汇演、体育比赛及奖励费，文体活动可以以单位名义租用场地;参加体育比赛，如有需要可购买运动服装(人均不超过500元)，可对获奖人员予以适当奖励(人均不超过500元)。

(四)组织会员开展春游秋游活动相关费用的开支。机关工会可以使用会费组织会员开展春游秋游等集体活动，组织春游秋游活动，应严格控制在单位所在城市，并做到当日往返。确需在外用餐的，可安排工作餐。

(五)组织会员观看电影的开支。机关工会可以使用会费组织会员观看电影等集体活动，用会费组织看电影时，应尽量统一组织，因会员工作性质、时间等原因不能统一组织的，可发放同等价值电影券，发放应签收到位。会费不足时，可以在工会经费中适当弥补。

(六)开展职工教育的奖励开支。机关工会可以对开展职工教育活动中的优秀学员(包括自学)给予奖励，基层工

2 会组织在对优秀学员奖励时，应以精神鼓励为主、物质激励为辅。如给予物质奖励的，每人不超过500元。

(七)开展职工劳动保护的费用。主要指为保持和提高干部职工工作能力所采取的相关技术措施，重点做好干部职工健康体检(原则上一年一次)、按时足额购买职工互助保险(具体项目和金额以我市有关文件为准)等。

(八)向职工送温暖的开支。会员本人住院治疗的(含分娩)、病情比较严重的给予一定的经济扶助或慰问品应控制在600元以内，其他的住院治疗给予一定的经济扶助或慰问品应控制在400元以内(原则上一年只看望一次，特殊情况不超过两次);对干部职工退休时的走访慰问，慰问品(金)应控制在600元以内;会员本人或家庭遭遇重大变故(含直系亲属或其配偶父母亡故)的，给予一定的经济扶助或慰问品应控制在400元以内。

(九)会员个人和家庭发生困难情况的补助。原则上机关工会春节前要对困难职工进行走访慰问，困难职工应含病情比较严重的本人住院治疗或家庭遭遇重大变故(含会员或其配偶父母亡故)的会员，给予一定的经济扶助或慰问品应控制在600元以内。

上述走访慰问，由会员所在股(室)或单位报请局财务室执行并协助经费开支相关工作(退休干部由办公室负责相关事宜)，单位聘用人员开支经费按减半执行。

3 上级有新规定的按新规定执行。其他经费开支，严格执行工会有关文件规定。

局机关合同管理办法范文第6篇

1、人事行政部为礼品的管理部门，负责礼品申请的审核、礼品的采购、发放和登记、库存管理。

2、礼品的类别：

(1)一类礼品(小礼品)：价值100元以内，如钱包、笔记本、礼品笔、篮球等。此类礼品申请不做限制。

(2)二类礼品(中档礼品)：价值在超过100-200元。 (3)三类礼品(高档礼品)：价值在200-1000元。 (4)四类礼品(高级礼品)：价值在1000-2000元。 (5)五类礼品(贵重礼品)：价值在2000元以上。

3、业务部门每年按照两个节日(中秋节、春节)统一提交申请购买礼品的客户清单，标准为100-500元，由业务员填写客户礼品清单，主管领导审核，人事行政部统一采购，原则上其他节日不再统一发放客户礼品。

4、人事行政部根据公司礼品预算，对各部门礼品需求申请进行审批，提出采购申请，总经理审批同意后，按公司相关采购办法签订合同，达到招标采购标准的，必须进行统一招标采购。

5、对于价值在1000-2000元的高级礼品，业务员需要提报主管领导批准，超过2000元的贵重礼品须经总经理批准。申请高级礼品或贵重礼品仅限于VIP客户或战略性开发的新客户。