化妆品日常监管要点范文

化妆品日常监管要点范文第1篇

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的承压和载人设备、设施。主要包括锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、游乐设施、客运索道、场内专用机动车辆等。目前我国主要通过国家质检总局及其下属质量技术监督部门对锅炉压力容器等特种设备从设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等7个环节进行全过程专项监察管理。

特种设备是经济社会发展的基础设备和设施，广泛应用于第

一、第二和第三产业，在国民经济和社会发展中起着举足轻重的作用。其中，每年消耗掉70%煤产量的锅炉，是工业生产的“心脏”; 石化装置中，压力容器和压力管道的比重高达40%;长输管道是继公路运输、铁路运输、水运和航空运输之后的第五大运输工具,成为国民经济的重要“血管”;起重机械作为现代生产物料的搬运设备，是支撑工业、交通业、建筑业等主要产业的“骨干”; 电梯已成为现代化城市中必备的代步工具;气瓶作为最常见的压力容器已经进入千家万户，燃气压力管道已经成为城市的“生命线”，大型游乐设施则日益成为人们享受现代生活的游乐工具，客运索道成为旅游休闲的运载工具。

随着我国工业化进程的推进和国民经济的不断发展，据有关统计显示特种设备数量年增长速度已超过10%。面对庞大的特种设备数量、分散的空间地理布局以及一旦发生事故对国家和人民财产安全严重的危害性，如何以有限的特种设备监察人员和检验力量，实现对各类特种设备更加及时、有效的监管，建立健全特种设备监管系统已成为各级监管部门亟待解决的问题。

第二章 建设目标

建立包括设备、人员和单位管理内容的特种设备监管系统，把业务系统中关于八大类设备、业主单位、使用单位、安装单位、维保单位、改造单位、检验人员、监察人员、设备责任人员等对象的数据用地理信息系统进行展示，在电子地图背景下做大图形化查询、统计和分析，图形化预警，同时在此基础上实现应急预案图形化、可视化，使特种设备的安全管理上升到一个新的水平。

第三章 建设内容

3.1 运行环境建设

在整体网络设计方面，系统将运行在电子政务网外网部分，电子政务外网与公众服务网通过网关和防火墙逻辑隔离，保证数据的安全。

上述二个网络通过数据交换服务实现业务数据和地理信息数据的交换共享。

3.1.1 数据中心服务器配置内容 在服务器配置方面，如下图所示：

门户服务器工作流程服务器应用服务器ESB服务器其他组件服务器Arcgis Server数据交换前置机结构化数据库文档及音视频服务器服务器网络平台逻辑结构图 结构化数据库服务器主要安装Oracle等关系数据库，文档及音视频服务器主要安装ftp等文档服务软件，这两类服务器与存储备份系统相连，实现各类数据的存储与管理。建议采用群集的高性能小型机或机架式PC服务器。

Arcgis Server服务器主要由一台SOM服务器和多台SOC服务器组成，为其他应用提供空间地理信息的WEB服务。SOM负责对SOC服务器的管理。SOC服务器主要存放和管理ArcObject对象。由于目前SOC对AIX操作系统的支持不足，建议采用群集的高性能机架式PC服务器。

ESB服务器安装ESB软件系统，主要提供各种服务的目录注册、发布、协议转换、路由选择等功能，是本系统SOA技术架构设计的核心服务器。建议采用群集的高性能小型机或机架式PC服务器。

工作流程服务器安装工作流程运行支撑软件，实现工作流程的运行、管理和监控。 应用服务器主要安装原有的和新开发的应用系统，将各种服务和工作流程结合在一起帮助用户完成各种具体业务。

其他组件服务器主要安装各种基础组件软件。例如统计分析软件和统一消息软件等，从数据库服务器和应用服务器中抽取相关数据，产生报表和提供邮件、短信、即时消息等服务。

门户服务器主要安装Web服务器软件和门户系统，提供各种网站服务，例如内容搜索，信息发布功能，并实现用户安全认证和单点登陆等功能。

数据交换前置机主要完成在政务网和公众服务网之间的数据共享交换服务。

3.1.2 基础软件部署环境

集成后的项目开发与应用部署环境如下：

3.1.2.1 开发环境 (1) C/S架构开发环境

C/S架构的系统管理系统、空间数据管理系统使用微软公司的Visual Studio .NET 2008开发环境，基于ArcGIS Engine 9.3和FME进行二次开发。

(2) B/S架构开发环境

B/S架构的电子地图基于Java EE的架构使用Oracle公司的Jdeveloper 11g的开发环境，基于ArcGIS Server 9.3 Java组件和TerraGate 4.1进行开发。 3.1.2.2 应用部署环境

应用系统部署时，C/S架构的系统管理系统、空间数据管理系统运行在x86的Windows操作系统之上，而B/S架构的电子地图则可以运行在多种操作系统，包括的流行的Windows、IBM AIX、Linux等等。

(1) 服务器操作系统系统

选用Windows ，Linux作为操作系统。该操作系统功能强大，安全可靠，适合于局域网和广域网应用。

(2) 客户端的操作系统系统

应用系统部署时，C/S架构的地理空间数据管理系统运行在x86的Windows操作系统之上，而B/S架构的电子地图和各应用系统则可以运行在多种操作系统，包括的流行的Windows、IBM AIX、Linux等等。

(3) 数据库系统

地理信息数据库建设采用Oracle 10g 数据库和ArcSDE 空间数据引擎对数据进行集中统一管理。数据库采用ArcGIS Geodatabase 概念来组织数据，在 Geodatabase 下将同类型的数据组织为数据集，数据集下组织要素类。

(4)GIS应用环境

数字地理空间框架主要在ESRI公司ArcGIS产品上建设，主要使用了ArcGIS Engine、ArcGIS Server等产品，3DGIS系统部分主要使用Skyline公司的TerraSuite，可量测实景影像采用Truemap Engine系统支撑，数据转换部分使用Canada Safe Software Inc的数据转换产品FME Suite，保密处理集成了中国测绘科学研究院的地图数据保密处理控件。

3.2 特种设备监管系统建设

主要在基础数据和质监专题数据的基础上进行地理信息应用系统的开发，利用计算机技术、网路技术、地理信息技术的结合，扩展地理信息在安全生产中的应用。

系统建设将围绕济宁市质监局的办公业务进行，主要实现质监基础信息空间查询分析、安全监督监控视频地理空间查询、各类数据叠加进行空间分析、重大危险源地理空间查询分析等，将质监专题信息和地理空间信息整合，实现济宁市特殊设备动态管理，提高监管水平和安全保障能力。

3.3 特种设备监管系统数据库建设

特种设备监管系统数据库建设包括：基础数据库建设、专题数据库建设两个方面。其中基础数据库数据由济宁市数字城市地理空间框架提供，专题数据库数据由质监局现有业务系统提供。

基础数据库建设包括：济宁市电子地图数据、三维数据、影像数据、视频录像数据、地名地址数据等;专题数据库包括：基础信息资源数据、安全生产监督监管企事业信息数据、重大危险源数据等;

第四章 总体框架

济宁市安全生产综合监管地理信息系统主要在现有济宁市安全的监督管理业务系统基础上结合数字济宁建设的数据和系统成果进行建设，包括的主要功能模块包括：基础信息资源库查询、安全生产监督监控、重大危险源查询分析、应急指挥辅助决策、空间查询分析等。

第五章 功能设计

5.1 地图操作

5.1.1 地图浏览

提供矢量、影像和三维电子地图的显示浏览、缩放漫游、前后视图、刷新地图等功能，能方便地实现二维和三维环境下的图形放大、缩小、全图显示、漫游、平移等基本操作;提供鹰眼功能使用户随时了解当前图形缩放的区域在整个地图中地位置。 5.1.2 查询定位

实现空间目标到属性信息的查询功能，可以通过鼠标在地图显示窗口的移动或点击，查询对应要素点的名称、电话、地址等属性信息。实现属性信息到空间目标的查询功能，支持模糊查询，根据用户输入的属性逻辑表达式来确定某一空间对象的地理位置。

5.2 图形及属性数据的维护

5.2.1 地图数据

 地图要素的显示效果参考国家地图配色标准。

 提供地图图形的编辑，修改，删除功能：提供专用的地图管理工具，能对地 图进行批量更新，修改位置移动，名称修改，长度变化等和删除操作。 5.2.2 地图属性数据

 用不同的符号显示不同的设备类型八大类特种设备和单位类型，用不同的 颜色表示不同的对象。

 能对设备数据进行添加，移动和删除。能查询目前没有图形的设备详细记录 有属性记录，提供多种灵活的设备维护方式。 5.2.3 单位数据

 用不同的符号显示不同的单位业主单位，使用单位，维保单位，改造单位等。  能对单位数据进行添加，移动和删除。能查询目前没有图形的设备详细记录有属性记录

5.3 GIS应用功能

5.3.1 信息查看

鼠标移动到设备或者单位上面，弹出此设备或者单位的简要信息框。信息框上带“详细信息”“图档”。点击“详细信息”可以查看更多的详细信息，如设备基本情况表和设备参数表。点击“图档”可以为本设备或者单位添加图片、应急预案、视频文件等相关文档。

5.3.2 图形数据和设备数据互查

查询设备、单位的属性，可以找到此设备或单位在地图上的位置。选择地图上的设备、或者单位，可以查看其属性信息。

5.3.3 空间查询

提供在地图上进行特种设备、和各种单位的圆选，框选，多边形选择和行政区域选择的功能，查询结果可以输出成 Excel 文件。

5.3.4 统计报表

系统在管理人员的指令下，自动完成各类数据和图件的运算、统计、分析，生成结果图表，并可存入系统数据库，供用户查阅。

5.3.5 图档管理

管理设备和单位的照片，预案以及相关的文档、视频资料。

5.4 特种设备业务管理

5.4.1 数据要求

GIS 系统的属性数据来源于“特种设备安全监察管理系统和检验管理系统”(简称：管理系统)，两者在数据上完全兼容，可以将管理系统中的数据方便、快捷地引入 GIS 软件中，数据项以业务需求提出的内容为准。其中包括：机电类和承压类两大类，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内车辆、游乐设施、压力管道、客运索道等八小类业务数据;以及(业主、使用、改造和维保)单位信息，并可放入图片信息以及相关的文档信息。

要求 100%的设备要在地图上生成图形，生成的图形 100%能定位。

5.4.2 特种设备查询统计

特种设备 GIS 系统首要的任务是将特种设备查询统计图形化，关联设备相关属性信息，并能动态更新。能对特种设备进行单条件，多条件，默认值查询。能够按照业务分类进行查询和统计，建立机电类设备图层(电梯、起重机械、厂内机动车)和承压类(锅炉、压力容器、压力管道)图层，其中锅炉又有小型锅炉、工业锅炉、电站锅炉、热水锅炉、有机热载体等子图层，分别用不同的符号表示;压力容器下又有一类、二类和三类容器等子图层，分别用不同的符号表示;压力管道下又有工业管道和公用管道等子图层，分别用不同的符号表示。

5.4.3 特种设备检验量化分析

检验人员数量是一定的，如何根据城市道路距离、设备数量、设备分布、路途时间、检验时间等因素综合计算，使工作安排更公平合理，是本功能实现的重点。

可实现按照检验人员查询所检验设备的分布、数量和结论;可生成检验工作地图(路线、设备数量和分布、设备到期检验日期、检验顺序、总工作量)。

5.4.4 特种设备指挥调度管理

通过一定通讯手段实现对特种设备的悸动监管，对现场监察数据灵活上传、下载，设备属性信息的随时调用，历史数据可随时随地查询比对，为动态执法提供便利和依据;完成执法过程中人员的动态调度等;为野外跟踪、指挥调度提供技术支持和平台。

5.4.5 特种设备动态更新

特种设备动态更新系统保证整个特种设备属性数据的现势性，动态掌握设备运行情况。特种设备的属性可以从已有的管理系统数据库同步到 GIS 数据库中。 情况。特种设备的属性可以从已有的管理系统数据库同步到 GIS 数据库中。

5.4.6 特种设备预警

在实施动态数据更新的基础之上建立了科学的预警系统，设立特种设备到期检验提示(一月、三月、三月以上)、超期未检提示(已受理、未受理)、设备安全状况等级提示(重大危险源)、设备使用年限提示(飘红、未飘红)、设备状态提示(在用、停用、注销)、检验结论提醒(不合格)、重点设备提示等图形展示。用地图分布、统计表和详细信息表的形式进行业务预警。

5.4.7 特种设备事故应急预案

特种设备事故应急系统能够为领导和有关部门及时、直观、形象地提供重大事故隐患及重大危险源信息，以及发生事故后抢险、救援信息、有利于有关领导及时、准确地决策，最大限度地减少发生重大事故的可能性及事故后造成的各项损失。 需要提供爆炸模拟，周边信息查询，周边救援机构查询，应急预案管理，最短路径分析等功能。

5.4.8 应急救援分析

设备爆炸及气体扩散地图模拟分析，应急预案管理，环境信息查询，救援机构查询，最短路径查询，工质库(危险化学品)查询等。 5.4.9 在线监测

包括业务预警和设备在线监测功能。业务预警是指按照主题设定条件的设备预期未检、设备到期该检、重大危险源设备等的专题地图预警。设备在线监测包括GPS车辆在线监测、电梯参数在线监测和重点场所视频监控等。

5.4.10 气站选址

从相关规范规定的加气站与一类居住区、二类居住区和重要民用建筑、城市道路、电力、通信线路等的安全距离，对加气站的现状位置、服务半径进行缓冲分析。从各个专题图上可以看出不同约束条件下的可建范围，然后利用地理信息系统将其进行叠加分析，据此可以判断最终区域范围内可见加气站的范围，为区域范围内空白所示区域。

5.4.11 专题数据展现

对重点区域、重点单位(重大危险源、人员密集场所、高危行业、气瓶充装站)，特种设备制造、安装、改造、维修单位和检验单位在地图上可独立显示。也可建立重大保障活动专题图如城市运动会、大型招商活动、重要领导访问等活动时，对涉及到活动场所的单位、人员和设备等数据进行专题展示。软件可由用户建立图层，根据需要，独立显示一些设备和单位等。

5.5 特种设备管理

5.5.1 设备信息录入

八大类设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、客运索道、厂(场)内机动车、游乐设施)按各类再细分类参数进行信息录入。

5.5.2 设备信息维护

 提供基本图形、图元的绘制，如点线面等  绘制特种设备相关图形，如锅炉剖面等

 提供可编辑的管道符号库。用户可将自己绘制的管道符号存入符号库，备以后使用或与他人共享

 提供设备图形库，用户可将自己绘制的图形存入图形库，备以后使用或与他人共享

 图片加载，支持bmp、jpeg、gif等常规格式的图像文件  图层管理，按照图形层次管理进行图形显示，同时可编辑各个图层。

5.5.3 设备告知申请

包括安装告知、修理告知、改造告知、修理改造告知，完成告知申请从使用单位申请开始到监察机构批准管理的全部流程，完成告知全部业务，并有申请补充材料的处理功能，对处理功能全过程中因缺少提供材料被退回，在原申请直接添加资料提交，避免完全重新填写资料。

5.5.4 设备检验约请

包括定期检验、安装监督检验、进口设备检验进行检验约请。通过检验约请完成各检验约请从申请单位起草开始到监察机构批准受理，通过此过程为设备检验做准备。

5.5.5 设备注册申请

包括普通设备注册、压力管道注册、气瓶注册。完成各种设备注册申请从使用单位起草开始到监察机构批准受理，准予发证的全部流程。压力管道注册要先生成压力管道汇总表，再选择多个汇总表生成压力管道注册申请书进行申请。气瓶要先生成气瓶汇总表，再选择多个汇总表生成气瓶主持申请书进行申请。

5.5.6 设备变更申请

包括设备停用、设备报废、设备移装、设备过户、气瓶和压力管道重新发证。要求完成设备信息相关的变更处理全过程，并对变更信息进行记录，将设备原始信息记录到历史记录信息中以便今后进行查询。

5.5.7 设备使用申请

包括修理、改造、修理改造、移装、停用、过户、过户移装后的使用、气瓶和管道的重新发证。完成各设备使用申请从申请单位起草开始到监察机构批准受理的全部流程，即完成从申请单位开始到监察机构批准的流转管理、记录设备的使用状态的过程。

5.5.8 设备补证管理

为使用单位提供银异常原因(丢失、损坏等)需要补发设备使用证的功能，实现已注册设备的使用证的重新发证打证的要求。

5.5.9 设备报废恢复 5.5.10 气瓶检验

要求完成气瓶定期检验记录的生成、汇总气瓶定期检验记录生成气瓶定期检验报告、流转气瓶定期检验报告、下发气瓶检验单位检验报告等功能。

5.5.11 待查设备、隐患设备、重点监控设备管理

各项任务能够起草到任务指派，任务回复，并能在地图上显示这些设备的分布情况和数量，以帮助单位和监察机构了解设备工作的状况及时发现隐患，消除不安全因素，为安全生产提供保障。

5.5.12 设备信息查询

能对八大类设备使用单位信息、设备信息、设备注册信息、设备使用者信息、设备检验信息进行模糊查询。针对设备的具体项能随机查询，查询后列出报表和导出Excel文件，并可以在地图上查看设备所在位置。

5.5.13 设备信息统计

能对八大类设备加上气瓶，按照横纵坐标组合方式打印出报表并导出Excel文件，对于权限内所管理单位可按条件限制进行随机统计。

设备范围：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、厂(长)内机动车、游乐设施、气瓶。

横坐标：按品种、按使用状态、按待查原因、按级别、按监管级别、按隐患级别、按检验结论(不同设备检验结论不同)、按使用年限。

纵坐标：按使用状态、按级别、按待查原因、按隐患级别、安监管级别、安定期检验结论、按使用年限、按、按单位。

5.5.14 设备定检率、未检率统计

定检率：某种设备在某实际检验数量与应该检验数量的比*100% 未检率：某种设备在某实际检验数量与应检未检数量的比*100% 设备类别及检验类别：

锅炉：内部检验、外部检验、水压检验;

压力容器、特殊压力容器：检验、全面检验、耐压试验; 压力管道：全面检验、在线检验 厂车，电梯，起重机械。游乐设施，客运索道，气瓶：定期检验 5.5.15 设备定检计划

年初可形成需要减检验设备的定期检验计划，发给有检验资格的检验单位，检验单位把任务分给有资格的检验人员。

5.6 单位管理

单位管理主要功能是管理各种类型的单位的基本信息，其中包括监察机构、检验机构、其它单位(中介机构、培训机构等)。

5.7 人员管理

人员管理包括人员基本信息管理和人员培训考核管理两个模块。人员基本信息管理包括作业人员的人员基本信息的管理;人员培训考核管理包括各类型人员的培训考核管理。

5.7.1 人员基本信息管理

人员基本信息管理包括监察人员、检验人员、无损检测人员、作业人员、其它人员等人员基本信息的管理。

5.7.2 人员培训管理

人员培训考核管理包括各类型人员的培训考核管理。  培训班信息维护  中介报名  申请导入  汇总审核  成绩录入  审核发证  证件打印  人员证件到期预警  培训报表查询

化妆品日常监管要点范文第2篇

1.卷烟、雪茄烟生产、销售、打扫码业务流程1计划下达。2卷烟生产。3成品销售。(合同签订、合同执行、发货)4打、扫码。 “一打一扫”。“一打”的流程是：计划取码安排生产生产打码数据上传。“一扫”的流程是：出库扫码数据上传。

2.卷烟、雪茄烟生产企业烟叶购进、调出业务流程1烟叶合同签订2入库3领用(调出)4调剂(转库)。

3.卷烟、雪茄烟生产企业烟用辅料购进、调出业务流程1合同签订2入库3领用(调出)4调剂(转库)。

4.卷烟、雪茄烟生产企业烟草专用机械业务流程1购进2大修3调拨。

5.卷烟、雪茄烟生产企业专卖品报废业务流程(1.申请报废2销毁处理)烟草专卖品报废按程序审批后，在当地烟草专卖行政主管部门现场监督下，企业组织将专卖品进行销毁，并保留存档现场销毁的记录、照片、音像等资料。对报废烟草专用机械常用的销毁方式是砸坏、切割并熔炉;对报废卷烟纸、烟末是焚烧、水浸等;对报废嘴棒是焚烧、液压等;对报废烟叶、烟丝是焚烧、填埋等。对报废专卖品的销毁要求彻底、不留隐患，提倡环保销毁方式。 卷烟、雪茄烟生产企业生产经营的规范要求 1卷烟、雪茄烟生产的规范要求

a.从事卷烟、雪茄烟生产的企业应取得烟草专卖生产企业许可证，严格在许可证范围内开展生产经营活动;b.严格执行国家烟草专卖局下达的生产计划，严禁以任何理由超计划、超进度生产;c.生产的卷烟、雪茄烟应100%在线打码入库;d.不得无码生产、无码备货、超备货计划备货。

2样品烟、试制烟、促销烟生产及管理的规范要求

a.企业应建立“福样促试”卷烟管理制度;b“福样促试”卷烟生产应纳入生产计划内，打码入库;c.不得将样品烟、试制烟、促销烟用于销售或其他违规用途。 3卷烟、雪茄烟销售的规范要求

a.卷烟、雪茄烟销售价格应符合价格管理要求;b.卷烟、雪茄烟销售应签订合同;c.在销售渠道上生产企业只能向取得烟草专卖批发企业许可证的行业内单位销售卷烟、雪茄烟， d.不允许销售未打码的卷烟。

a.从事促销活动只能通过取得烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证的卷烟经营商在中国烟草总公司的卷烟销售网络进行，所需卷烟必须从促销活动所在地烟草公司购入，并不得以促销名义开展卷烟经营活动;b.促销活动地点必须明显张挂“吸烟有害健康”警语，并不得以中小学生为促销对象;c.促销活动不得采用不正当的竞争手段，促销宣传品单位价值不得高于所促销卷烟的单条价格;d.促销者应当将促销活动的内容、目的、时间、地点、规模、范围报告当地地市级以上烟草专卖行政主管部门，并接受当地烟草专卖行政主管部门的监督管理。

对卷烟、雪茄烟生产企业日常监管的主要内容

一是卷烟、雪茄烟生产企业是否严格按照计划组织生产;二是卷烟、雪茄烟生产企业是否严格按照专卖法律法规和行业规范要求对专卖品进行管理。 1对卷烟、雪茄烟生产、打扫码的监管内容

A.生产方面监管的主要内容是企业组织生产、执行生产计划的情况和成品打码入库的情况。监管的重点是：a.企业是否严格按照计划组织生产;b.有无超计划、超进度、超备货计划生产卷烟的情况;c.生产的卷烟、雪茄烟是否100%在线打码入库，有无违反卷烟打码规定的情况。

B.成品卷烟扫码出库监管的主要内容是扫码出库的流程及管理。监管的重点是：a.卷烟、雪茄烟生产企业卷烟是否存在无码出库卷烟的情况;b.是否存在未经扫码出库的卷烟;c.对报废、不能识别码是否建立了登记制度。

2卷烟运输的监管内容(是准运证、携带证的开具、使用、管理情况)。监管的重点是：a.企业是否建立准运证、携带证管理台账;b.运输卷烟是否按程序办理了准运证;c.准运证、携带证是否货证相符，是否存在无证运输行为，是否有违规邮寄卷烟的行为。

3对工业企业卷烟销售促销的监管内容是卷烟促销行为的规范性。监管的重点：a.是否建立了促销管理制度;b.促销的方案是否得到审批;c.是否存在超审批时间、超范围、超地域开展促销活动的情形;d.是否存在直接以烟向零售户开展宣传促销等情况。

4对专卖品报废环节的监管内容是卷烟、雪茄烟生产企业专卖品报废内控制度建设情况及报废处理专卖品的程序及流程。监管的重点是：a.卷烟、雪茄烟生产企业是否建立了专卖品报废内控制度;b.报废专卖品是否严格履行了报批手续，手续是否齐全;c.是否有向行业外单位销售废弃烟叶、烟丝、烟末、丝束的情况;d.报废处理专卖品是否彻底、不留隐患;e报废烟草专用机械是否及时进行了销毁，是否存在报废设备继续使用的情况;f是否在专卖部门的监督下销毁专卖品;g报废专卖品的档案如图片、音像资料等是否保存齐全。 定期检查

一、定期检查的内容 1.卷烟、雪茄烟批发企业

1)内控机制建设方面的检查内容。a.商业企业要对货源分配、卷烟打码到条等方面制订明确的内管内控制度规定;b.营销系统中的客户信息要与专卖许可证信息系统中的数据一致，要明确修改客户信息、调整类别的权限及程序。 2)生产经营方面的检查内容。a.卷烟、雪茄烟批发企业购进环节中的按合同购进、准运证到货确认、扫码入库等内容;b.货源分配、卷烟打码到条情况;c.客户基础信息管理情况等。 2.烟叶种植收购调拨企业

1)内控机制建设方面的检查内容。a.市、县两级局要加强对预留烟田、育苗、移栽环节的管理，就农户种烟申请、预留烟田、建立烟农信息档案、烟种领取发放、计划分解、合同签订、烟苗发放、合同变更等方面制订工作规程。b.省级局在定期检查时要对市、县级局烟叶种植收购调拨企业管理制度制订、执行情况进行检查. 2)生产经营方面的检查内容。A.烟叶种植收购调拨企业过程中的调拨销售、准运证开具使用、资金结算等方面的规范情况;b.烟叶计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况;c.查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、少签多种、多户签一份合同等问题。 3.卷烟、雪茄烟生产企业

生产经营方面的检查内容有a.卷烟、雪茄烟生产企业生产经营过程中的原辅材料购进、储存、调拨，b.卷烟交易合同的执行，c.到货确认等环节的规范情况。 4.烟叶复烤加工企业

生产经营方面的检查内容有复烤加工企业按委托加工合同调入原烟、投料加工、产成品发运等环节的规范情况，以及未经审批加工暂无调拨流向的烟叶，卷烟、雪茄烟生产企业所属烟叶复烤车间违规承揽烟叶委托加工业务等内容。

二、定期检查的组织开展

省级局每年对辖区行业内所有烟草专卖品生产经营企业进行一次全面检查，市级局每半年开展一次全面检查。每批定期检查结束后要形成检查报告，通报检查结果，对发现的问题要依法依规进行处理并责成有关单位限期报告整改情况。

1.制订检查方案

内容：a.指导思想和工作目标;b.检查组人员组成;c.检查对象和内容;d.检查时间和步骤;e.检查培训安排;f.检查纪律要求等。 2.定期检查工作准备

(1)发放检查通知。(2)组成检查组。(3)开展检查人员培训。(4)收集资料。(a从其他渠道收集被查单位生产经营相关信息。b要求被查单位准备并提供)。 3.定期检查工作开展

(1)召开检查见面动员会。(2)发布公告、公布举报方式。(3)发放调查问卷。(4)召开座谈会。 4.实地检查 (1)分组开展实地检查。(2)召开碰头会。(3)开展调查核实。(4)收集证据、资料。(5)填写检查工作日志。

三、定期检查报告内容：①检查组工作情况，简要介绍人员组成、工作开展等情况;②对各被检查单位专卖内管检查工作开展情况的评价;③对各被检查单位内部专卖管理监督长效机制以及各被检查企业内部控制体系建设和运行情况的评价;④分类列出检查组查出的违规问题，按要求填写专卖内管检查定期检查发现的违规经营问题明细表;⑤加强内部专卖管理监督工作的意见和建议。

四、检查中发现问题的处理和跟踪督导

对定期检查中发现的问题，要视情形分别进行处理。a对专卖内管履责不到位和轻微违规问题，应向对被查单位下发整改意见通知书，提出整改意见;b对企业内部一般违法违规行为，由有管辖权的烟草专卖行政主管部门处理;c对重大违法违规案件或问题，应当及时上报并移交有处理权限和管辖权限的单位和部门进行处理。 检查单位对被查单位的整改情况要进行跟踪督导。 对卷烟、雪茄烟批发企业的定期检查

重点检查1有无违规购进卷烟的问题，2有无虚假确认的问题，3有无违反扫码规定的问题，4有无违规投放货源、无码销售卷烟的问题。 1.对卷烟购进环节的检查

主要检查按合同购进、准运证到货确认、扫码入库等内容。

(1)需收集的材料。(a内控制度：卷烟合同管理制度、卷烟入库管理制度、卷烟仓储管理制度、卷烟到货确认制度、卷烟扫码制度等。b经营资料:卷烟合同签订情况、卷烟仓库保管账、卷烟入库单、卷烟月购销存报表、卷烟货款结算手续及凭证、货款资金往来账、月到货确认数据、月扫码入库数据等。) (2)涉及的部门。营销中心、物流中心、财务部门等。 -1-

(3)检查方法

1)数据对比分析方法的运用。

如果卷烟入库量大于入库扫码量，应进一步核实是否存在无码入库问题。 卷烟到货确认量大于入库扫码量，应进一步核实是否存在虚假到货确认的问题。

“合同签订量”从卷烟交易系统上采集，“卷烟入库量”从卷烟仓储台账上采集，“财务结算量”从财务应付账款账册或原始记账凭证上采集。 卷烟入库量>合同签订量，应进一步核实是否存在无合同或超合同购进卷烟，如果购进单位为行业外单位，应核实是否存在从无资质单位购进卷烟的行为。

2)实地监管检查方法的运用。对卷烟购进环节实地监管检查，主要实地检查以下环节： 卷烟入库扫码环节。定期检查时，检查人员应到入库扫码现场实地检查扫码入库情况，主要检查入库环节手续查验是否严格，是否坚持对准运证、随货合同、调运单、卷烟码段齐备的卷烟才能办理入库手续，对到货准运证是否登记了管理台账，并在到货准运证上及时加盖“货已收讫”章，扫码及数据上传是否运转正常，对不能正常扫码的卷烟是否按规定手工登录。在每年年底要特别检查是否存在对无码段、无准运证的卷烟办理入库的情况。 卷烟仓储库房。定期检查时，检查人员应到卷烟仓储库房查验卷烟仓储情况，主要检查是否库存有无码段卷烟，盘存部分品牌卷烟的实物数量，与仓储帐上显示的库存数量核对，看是否一致。在每年年底要特别检查是否库存有无码卷烟或贴了下一码段的卷烟。 卷烟退货、移库环节。卷烟退货、移库主要与物流中心有关，在这里与卷烟购进环节合并检查。定期检查时，前一阶段发生卷烟调退货、移库行为的，要检查退库、移库行为手续是否齐全，发生跨区运输的，要检查是否按规定办理准运证，货证是否相符。 2.对卷烟销售环节的检查

(1)要收集的材料。1内控制度：卷烟打码到条管理办法、客户分类标准、货源分配办法、紧俏货源分配办法、新产品投放办法、应急用烟管理办法、货款结算管理办法、卷烟订货(电访、网订)管理办法、卷烟送货管理办法等、对卷烟销售的考核办法等。

2经营资料：历史经营状况、人均销量、毛利率、费用率、主销品牌、月购销存报表、卷烟货款缴存凭证及日记账、业务系统访销配送数据、配送到户记录等。

3其他资料：辖区人口数量、地域情况、访销配送周期和线路、查扣违法真烟台账、上级部门交办任务通知书、举报投诉记录、日常监管开展记录、内管信息系统预警数据等。 (2)涉及的部门：1专卖内管部门、2营销部门、3物流配送部门、4客户服务部、5电访部门、6财务部门等。

(3)检查方法。检查人员首先应对收集资料的分析，查找在卷烟销售及货源投放中容易出问题的环节，确定下一步的检查重点。

通过对资料的分析，判断客户分类标准及货源分配是否科学，紧俏货源分配是否公开公平，新品投放是否切合实际，分析查扣违法真烟数量的波动状况，举报投诉是否涉及行业内部等。对平销、滞销卷烟货源投放标准过于宽松的，要将平销、滞销品牌货源投放列为下一步检查重点;对紧俏货源投放不公开透明的，要将倾斜投放货源作为下一步检查重点;对查扣违法真烟数量近期上升或查扣数量大的，要将重点涉及的品牌作为下一步检查的重点;对举报投诉涉及行业内部单位或个人违法违规的，要进一步检查是否存在类似情况;对卷烟销售考核过分强调销量、结构等指标的，要对销量、结构猛增的地区做重点关注。 A.数据对比分析方法的运用 第一个步骤查找货源投放异常的品牌和对应的时间段。

找出库存充足情况下，销量波动大的品牌、月份作为重点关注的品牌和重点关注的时间段，销量波动大一般是以月销量超过上月销量50%作为标准。 查找重点品牌和时间段的参考因素：

1卷烟当月销量、库存为整数的品牌及对应的时间段;

2单日销量占月销量15%以上的，单个访销周期销量占月销量50%以上的品牌及对应的异常销量的时间段;

3高价位、紧俏、滞销、新上市品牌; 4销售考核指标中重点考核销量的品牌;

5上级交办任务中或周边单位反馈信息中显示查扣违法真烟中涉及本地外流数量较多的品牌;

6应急用烟、补货数量较大的品牌及对应的时间段;

7现金结算较多，销售时间与结算时间不一致的品牌及对应的时间段; 8客户举报有强压、搭配销售行为的品牌;

9客户经理、配送员、稽查队员反馈信息有外地烟贩来套购收购卷烟的品牌; 10内管信息系统中频繁预警的品牌和对应的时间段; 11批零价格出现倒挂的品牌。 -2- 对卷烟、雪茄烟生产企业日常监管的主要方法

1生产、打扫码环节分别采用数据分析调查核实和实地监管检查的方式开展检查。 A数据分析调查核实方法的运用。 卷烟生产要经过“下达计划(码段)生产打码成品入库扫码成品出库”这样一个完整的流程，最核心的数据有：生产计划产量、实际生产量、扫码量、出库量等。

第一步数据采集。

对生产环节进行数据采集，生产计划产量通过“生产经营决策管理系统”采集，或从计划下达文件采集;实际生产量通过车间机台台帐采集;生产报表产量取自企业生产报表数据;成品入库量取自成品库入库台帐数据;码段使用量从“生产经营决策管理系统“采集,应考虑报废码段量,并将异型码进行折算。 对扫码出库环节进行数据采集，扫码数量从“生产经营决策管理系统”采集，成品出库数量从成品库仓储管理台账上采集。

第二步数据分析对比

第三步判断分析常见异常情况。通过数据的分析对比，判断分析卷烟生产、打扫码环节常见的异常情况。

a.实际生产量大于计划产量、码段使用量：需要进一步核实是否存在超计划、超进度生产。 b.实际生产量大于报表产量;核实生产车间暂存产成品数量是否合理，是否存在成品卷烟未打码入库情况。

c.成品入库量大于码段使用量：需要进一步核实是否存在先入库，后打码情况。

d.成品库出库数量大于扫码数量：需要进一步核实企业是否未按规定及时扫码，是否存在无码出库的情况。

第四个步骤调查核实。1核实原始资料的真实性。2从效益工资发放推算企业产量。3从原辅料消耗推算企业产量。4从其他渠道推算企业产量。

B实地监管检查方法的运用。1检查卷烟入库打码情况。2检查卷烟出库扫码情况。3检查车间机台台账登记情况4盘存相关专卖品仓储情况。

2卷烟运输环节

数据分析调查核实和实地监管检查的方式开展日常监管。1数据分析调查核实方法的运用。2实地监管检查方法的运用。 3卷烟销售促销环节

实地监督检查采用实地开展监督检查的方式进行，主要检查a.被检查对象的卷烟促销方案以及促销方案方案的执行情况，b.检查促销用烟的管理情况，判断被检查对象的促销行为是否符合相关规范要求。

4报废专卖品管理环节主要采用实地监管检查的方式开展检查1实地监管报废专卖品的仓储管理情况2实地监督销毁报废专卖品3监督检查报废专卖品的流向 二.对烟叶复烤加工企业日常监管的主要方法

针对烟叶复烤加工企业日常监管重点内容，对烟叶复烤加工企业日常监管主要采用现场检查、实地监管的方法。重点关注以下环节和场所：

1烟梗、碎烟、烟末等副产品及废弃专卖品的仓储场所2实地监督销毁处理烟梗、碎烟、烟末等副产品及废弃专卖品

三、对日常监管中发现问题的反馈处理

对查出的不规范问题，各级局要在收到调查报告后2周内进行核实处理。 市级局发现烟叶复烤加工企业(复烤生产线)违规问题，要在当天向省级局报告，由省级局责成有关单位按规定进行处理。

一般情况下，对内部专卖管理监督日常监管中发现的A.轻微违规问题，a.应向对被监管单位或部门指出存在的问题，提出整改意见，并监督整改落实情况;b.对派出监管和检查的主管部门，采用检查报告的方式反馈检查的情况;c.对行业其他单位或被查单位的上级主管部门，采用检查情况通报的方式通报检查结果。

B.对企业内部一般违法违规行为，由有管辖权的烟草专卖行政主管部门处理;C.对重大违法违规案件或问题，应当及时上报并移交有处理权限和管辖权限的单位和部门进行处理。

四、信息化监管

专卖内管信息系统的主要特点:1省级、地市级、县级局三级贯穿;2全面覆盖“两烟”生产经营;3智能分析数据，自动准确预警;4统一工作标准，规范调查程序

专卖内管信息系统的作用:1有效实施日常监管，可操作性强;2有效实施责任追究;3促进专卖内管机构专业化，利于垂直监管和同级监管。

专卖内管信息系统的主要功能包括：1数据自动抽取，2数据对比分析，3自动预警提示，4内置调查程序。

专卖内管信息系统预警生成由主动获取违法违规线索、系统自动预警两部分构成。 主动获取违法违规线索。通常包括以下几种方式。1受理举报投诉。2上级交办任务。3人工综合分析。

卷烟、雪茄烟批发企业常见预警。

卷烟购进环节预警:1超计划预警。2准运证到货无法(过期)确认预警。3卷烟到货异常预警。 专卖内管信息系统运行管理

省级局可以从以下两个方面考虑预警的科学设置和排查。1科学分析，合理定值。2综合因素，区别对待。(市级局运用内容1熟练应用信息系统。2各项数据资料及时备案。3加强市场调研，统筹调整阀值) 第二个步骤查找该品牌和对应的时间段的具体货源投放情况。

对以上筛选出品牌和对应的投放时间段均应作为下一步检查的重点。找出重点品牌和对应的时间段后，下一步是检查该时间段内该品牌的具体投放情况。具体的检查方法是登陆内管信息系统或营销系统，将该时间段内该品牌的具体投放情况用表格方式罗列，内管信息系统或营销系统支持自动排序的，将货源投放数据从高到到低排序;内管信息系统或营销系统不支持自动排序的，将货源投放数据导出到ECEL表中，再进行排序，重点关注投放量靠前的客户数据，看该品牌主要投放到了那些地区和哪些零售户，以下情况重点关注： 1货源集中区域投放。指该品牌卷烟在某一时间段集中投放给了某一区域的零售户; 2货源集中客户投放。指订购数量排序靠前的少部份客户订购了该品牌较大比例的销量，例如10%的客户购进了该品牌某一时间段销售数量的70%以上;

3客户订单数量整齐。指较多数量的客户订单数量整齐，例如在同一访销期内均为100条、50条等;

4客户订单结构异常。例如农村、山区客户订购了较多高档卷烟等;

5客户订单数量异常。客户前期购进的数量少，在某一时间段内突然大量购进，导致总量和单品数量猛增。

第三个步骤查找订购数据异常的零售客户及订单并开展调查核实。

将前面环节检查到的情况进行分析，查找订购数据明显异常的零售客户及订单，收集这些客户基本信息和订单数据，开展调查核实，调查核实方法、流程、技巧与中级专卖管理员内部监管章节日常监管调查核实的相关内容基本相同，这里不再重复。

调查核实后，综合相关情况，判断是否存在集中投放货源、捆绑销售、强压销售、倾斜货源供应、虚假订单、虚拟客户、为烟贩套购卷烟提供便利及经营人员违法违规倒卖卷烟、截留客户卷烟等行为。

B.实地监管检查方法的运用。对卷烟商业企业定期检查中实地监管检查方法主要用于对无码出库及无码销售的检查。

无码销售必然伴随无码出库，检查人员应到物流中心对商业打码出库环节进行现场检查，检查的内容是物流中心分拣环节是否对即将配送的卷烟进行了扫码，并100%喷打了32位激光码，有无不打码，打通码、测试码的现象。 3.对零售客户信息的检查

(1)要收集的材料。(内控制度：零售客户信息管理制度。其他资料：专卖许可证系统中的零售户数据、营销系统中的零售户数据。) (2)涉及的部门：营销部门、专卖部门。

(3)检查方法。分析被查单位零售客户信息管理制度的相关规定，看是否明确规定了修改客户信息、调整类别的权限和程序，相关规定是否有漏洞，再对照检查具体执行中，是否严格执行了该管理规定。然后查找营销系统中的客户信息与专卖许可证系统中的零售户信息，并进行对比，看是否一致，如果不一致，要找出是哪些零售户存在差异。如果营销系统中的客户数量大于专卖许可证系统的客户数量，要进一步核实是否存在向无证户供货的情形;如果专卖许可证系统的客户数量大于营销系统中的客户数量，要进一步核实具体原因。 4.对三产公司(直营店)的检查 (1)要收集的材料。(内控制度：卷烟货源投放制度，三产公司(直营店)管理制度等。经营资料：对三产公司(直营店)销售数据、三产公司(直营店)进销存报表、卷烟零售台账等。) (2)涉及的部门：营销部门、三产公司(直营店)。

(3)检查方法。主要运用实地监管检查方法开展，具体检查方法如下：从营销系统上提取三产公司(直营店)的订单数据，与三产公司(直营店)的进销存报表上的购进数据核对，看是否一致，判断三产公司(直营店)的购进渠道是否合规。分析三产公司(直营店)的订单，判断其购进的紧俏烟数量是否合理。检查三产公司的卷烟销售情况，还要重点检查是否存在无证批发卷烟的行为，是否存在特供卷烟的行为，是否存在不执行高价卷烟零售限价的行为。

对烟叶种植收购调拨企业的定期检查

重点检查烟叶合同管理、烟叶移栽、烟叶调拨销售、废弃烟叶处理等内容。 1.对烟叶生产环节的检查

(1)要收集的材料。(内控制度：烟叶种植收购合同管理办法、(烟种)烟苗管理办法、烟用物资管理办法、烟叶种植收购合同调整办法等。经营资料：烟叶生产收购计划(含各级分解计划和调整、补充计划)、烟叶种植收购合同签订及审核签章信息、烟种(烟苗)的发放、使用、回收(销毁)信息等。) (2)涉及的部门：烟叶生产部门、烟叶站等。 -3- (3)检查方法

1)数据对比分析方法的运用。通过对烟叶生产环节的数据对比分析，主要从多角度核实烟叶生产计划的落实情况，是否存在超计划收购量、超计划面积发展烟叶生产的行为。 “烟叶计划收购量”、“烟叶计划种植面积”从上级部门下达的烟叶种植计划文件中采集;“烟叶种植收购合同签订量”、“烟叶种植收购合同签订面积”从烟叶合同管理系统上采集，并和实际签订发放的烟叶合同数量对照;

“从烟种(烟苗)发放倒推种植面积”或“烟叶种植收购合同签订面积”大于“烟叶计划种植面积”， “烟叶种植收购合同签订量”大于“烟叶计划种植量”，则需要进一步核实是否存在超计划种植烟叶的问题。

2)实地监管检查方法的运用。对烟叶生产阶段的定期检查中，主要对以下环节开展实地监管检查：

1合同签订情况。对合同签订的检查，主要检查烟叶站点烟叶计划的落实情况和烟叶合同签订情况，从检查烟农种烟申请开始，检查烟农信息档案，以及烟叶合同的签订情况，并从该户烟农领取烟种(烟苗)数量进行印证，判断烟叶种植收购合同的签订是否真实，约定的面积、亩产是否与实际相符;是否有超计划发展烟叶生产的行为;合同签订是否符合公开、公正、自愿的原则;合同调整是否按合规。如果定期检查时，正值烟叶合同签订期，还可以有针对性地进行电话或实地询问烟农，了解烟叶种植收购合同签订情况。

2烟叶移栽阶段。《工作规范》规定，在烟叶移栽完毕后一个月内，省级局要锁定烟叶种植收购合同，组织相关市、县级局，对计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况进行全面检查。重点检查合同的签订和烟叶大田移栽情况，走访烟农与实地抽查相结合，要有一定的抽查面，抽查对象随机确定，查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、少签多种、多户签一份合同等问题。

对移栽结束后的烟叶专项检查，检查组要抽调相关人员，制定检查方案，设计相应的调查表格，在检查中要注意做好检查记录，对发现的问题要核实清楚，保留证据，力求调查清楚烟叶生产经营真实情况。 2.对烟叶调拨销售环节的检查

(1)要收集的材料。(内控制度：烟叶销售调拨制度、烟叶准运证办理制度等。经营资料：烟叶销售合同信息(合同总量、合同明细、加工地点、合同执行数量、剩余数量)，调拨单信息(份数、调拨厂家、总量、等级、调拨地点)，烟叶货款结算凭据，烟叶发出准运证的开具情况等。) (2)涉及的部门：烟叶销售部门、储运部门、财务部门、专卖部门等。

(3)检查方法。通过对烟叶调拨销售环节的数据对比分析，主要从多角度核实烟叶调拨销售的真实情况，判断有无违规销售、调拨烟叶、无证运输烟叶的行为。

“烟叶销售合同签订量”从烟叶交易平台采集;“烟叶实际出库量”从烟叶仓储帐上采集;“烟叶发出准运证开具量”、“烟叶到货确认量”从准运证管理系统上采集;“财务结算量”从财务部门往来帐款或结算原始凭证上采集。

a如果“烟叶实际出库量”大于“烟叶销售合同签订量”，则需进一步核实是否存在超合同、无合同销售烟叶的情况;

b如果“烟叶实际出库量”不等于“烟叶发出准运证开具量”，则需核实是否存在无证运输烟叶的行为。

c另外检查组还要从财务环节核实货款结算单位是否都是行业内有资质接受烟叶的单位， d烟叶货款的结算是否都是通过烟叶结算专户结算，有无现金结算。

e检查中发现调拨库存烟叶到复烤企业加工的，要特别关注是否向省局、国家局报批并取得了审批件，跨区运输这些烟叶是否开具了准运证。 3.对废弃烟叶的检查 (1)要收集的材料(内控制度：废弃烟叶管理制度等。经营资料：废弃烟叶仓储台账、废弃烟叶出入库记录、废弃烟叶销毁记录、残次烟叶销售合同、残次烟叶准运证的开具情况等。) (2)涉及的部门：烟叶销售部门、储运部门、财务部门、专卖部门等。

(3)检查方法。通过对废弃烟叶的数据对比分析，主要检查废弃烟叶的管理是否严格，废弃烟叶处理的渠道是否规范。

期初结存+接受废弃烟叶数量-发出废弃烟叶数量=期末结存。如果平衡关系不成立的，要核实原因，判断是否有废弃烟叶流失、废弃烟叶管理不规范的问题。

化妆品日常监管要点范文第3篇

按照局里年初工作安排部署，标准计量监管股围绕质量、计量、标准化、监督等工作开展了一系列工作，现将2016上半年工作简要总结如下：

一、 质量管理工作。

1、圆满完成承德市质量与名牌战略工作绩效考核工作。由区政府办公室出面调度相关成员单位，涉及到各单位的工作及时上报区双兴领导小组办公室，及时汇总，并将考核材料装订成册，顺利通过承德市双兴领导小组办公室的验收。

2、积极组织我区2家企业申报河北省名牌产品和省优质产品到期复评工作。

3、组织我区6家企业按时上报制造业质量竞争力指数测评分析报表和产品质量评估分析报表，为编写河北省质量状况分析提供有力依据。

二、监督工作

1、完成工业产品生产许可证年审8家，加强工业产品生产许可证获证后续日常监管，确保获证企业产品质量安全。

2、定期巡查汽车检测线，配合省局完成汽车综合性能监测站评定级工作,确保我区唯一一家汽车监测站的安全运行。

三、标准化工作

积极帮助双滦区农林局申报2016年河北省地方标准制修订项目。帮助行宫大酒店申报第八批省级服务业标准化试点项目的申报。

四、 计量工作。

1、按计划完成我区数据在线采集1家。

化妆品日常监管要点范文第4篇

量，确保人民群众饮食用药安全，促进食品、医药经济健康发展为着眼点和落脚点，不断提升食品药品监管水平，力促全县食品药品监管工作再上新台阶。

一、实施素质提升工程，营造和谐的人文环境

以责任、效率、质量为主题，深入解决认识问题，建立科学的考核机制，增强干部队伍敬业、奉献意识。从以下几方面抓起：

1、强化干部职工思想政治教育，坚持政治理论学习和思想教育常抓不懈，把学习党的十六届五中全会精神与做好本职工作紧密结合起来，继续完善健全内部管理制度，坚持民主集中制原则，做到以制度管人、管物、管事。针对工作中出现的具体问题，不定期召开组织生活会，围绕工作重心开展认真的批评与自我批评，进一步统一思想，形成合力，消除分歧，逐步形成心齐、气顺、实干的工作氛围，确保各项工作有序进行。

2、树立科学严谨的工作作风，提高全员依法行政能力和自律能力。围绕工作抓学习，抓好学习促工作，通过素质提升工程的实施和各类业务学习的开展，努力提高干部队伍整体素质。在执法工作中，一是坚持“以事实为依据[本文转载自[、以法律为准绳”的原则，严格对执法案件的调查、审核、处罚等程序进行把关，确保执法案件的内部审查落实到位，扎扎实实地提高办案水平、增强办案能力。二是加大内部审核力度，严格执行“十看”制度(一看执法主体是否合法;二看受罚主体是否确切;三看违法事实是否清楚;四看证据材料是否齐全;五看案件定性是否准确;六看适用法律是否正确;七看自由裁量是否适当;八看执法程序是否违法;九看有无超越职权;十看文书格式要素)。三是严格执行执法过错责任追究制，要求全局人员在案件合议或做出行政处罚时，实行“立、查、审、罚”交叉分离，使每起案件均做到事实清楚、证据确凿、程序合法、适用法律法规正确。四是严格行政处罚案件合议制度，定期对所有行政处罚案件从事实、证据、程序、法律适用等各方面进行检查，适时召开案件合议会和评审会，总结经验，改进不足，确保案件质量上水平。五是通过公开举报投诉电话，聘请行政执法行风监督员，发放政务监督卡、召开药品协管员座谈会等多种途径，强化内外监督，增强行政执法的透明度，转变机关和执法人员的工作作风，逐步建立内外结合的食品药品监管行政执法监督体系，确保行政执法有序、高效运行。

3、做好宣传报道工作。围绕工作目标，及时宣传报道药监政策法规信息和工作动态，充分利用“3.

15、6.

26、12.4”等活动，积极开展药事法规、职能职责、咨询投诉、消费提醒、工作成果展示等内容的宣传活动，提升社会各界对食品药品监管工作的认知度，树立良好地单位形象，促进各项工作全面发展。

二、继续实施“食品药品放心工程”，确保监管到位

(一)食品放心工程：

坚持“全国统一领导、各级政府负责、综合组织协调、部门业务指导、各方联合行动”的食品安全工作方针，以食品放心工程和专项整治来带动食品综合协调职能的发挥，以强化对外宣传为突破口，增强社会对食药监管职能的理解和支持，力求将食品安全监管的经费纳入地方财政预算或争取相关工作经费。全面研究全县食品安全基线调查资料和有关法律法规，充分发挥“抓手”作用，认真履行综合监督、组织协调、依法组织开展对重大事故的查处职责，积极做好食品安全委员会办公室与其他部门之间的衔接工作，加强食品安全信息监测，建立风险预警机制。

(二)药品放心工程：

1、继续加强药品经营企业g认证后的动态监督检查。一是严格落实《药品质量管理规范》，防止企业认证后的滑坡倾向，06年，将g跟踪检查与日常监督检查有机结合，经营企业监督检查频次和诚信记分评价达到3次以上，确保认证成果。二是加大对2家中药饮片生产企业的gmp认证帮扶工作，针对企业软件建设差、管理滞后的实际，我局将确定2名专业人员分别开展结对帮扶，促其认真加以改造，争取在软硬件建设和质量管理方面有大的突破和改进，确保在规定时限内通过gmp认证，不断提升全县药品生产经营的质量管理水平。

化妆品日常监管要点范文第5篇

鲁卫医函〔2011〕12号

各市卫生局，大企业卫生处，省(部)属医疗卫生机构：

现将《2011年全省医政与医疗服务监管工作要点》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

二〇一一年三月九日

2011年全省医政与医疗服务监管工作要点

2011年，全省医政与医疗服务监管工作将深入贯彻《国务院办公厅关于印发2011年公立医院改革试点工作安排的通知》(国办发〔2011〕10号)和全国医疗管理工作会议、全省卫生工作会议精神，围绕公立医院改革的中心任务，进一步完善医院评价与监管体系，保障医疗质量与医疗安全，规范诊疗行为，提高服务水平，努力为人民群众提供放心满意的医疗服务。

一、加快推进公立医院改革试点。按照《国务院办公厅关于印发2011年公立医院改革试点工作安排的通知》(国办发〔2011〕10号)要求，积极稳妥推进全省的公立医院改革试点工作。一是鼓励、指导省、市两级试点城市潍坊和东营在“管办分开、政事分开、医药分开”等重大体制机制改革上结合自身实际，突出山东特色，积极探索，形成经验。做好试点工作评估，总结和推广试点工作经验。二是制定出台《2011年全省公立医院内部运行机制改革指导纲要》，选择规范服务、院务公开、绩效考核、优质护理服务、预约诊疗、志愿者服务、出院病人随访、临床路径实施、新农合病人优惠治疗、远程医疗会诊十项惠民便民措施，在二级以上医院全面推广实施。三是优化公立医院机构布局。根据国家关于公立医院布局结构调整的指导意见，制定山东省医疗机构设置发展规划，使公立医院在规划调控下健康、有序、适度发展;重点加强新区、郊区、卫生城区等薄弱地区和儿科、妇产、精神卫生、传染病、老年护理、康复等薄弱领域服务能力的建设。开展独立血液透析机构试点。会同有关部门修订《关于发展民营医疗机构的意见》，鼓励、引导和支持社会资本发展医疗卫生事业。四是积极协调有关部门，逐步建立公立医院与城乡基层医疗机构的分工协作机制，形成基层首诊、分级医疗、双向转诊、上下联动的诊疗模式，优化卫生资源配置，方便群众就医。五是优先发展县医院。在卫生部的指导下，选择部分县医院开展综合改革试点;通过实施“卫生强基工程”、“万名医师支援农村工程”、县级医院医师培训项目、“基层医疗机构规范服务行动”等相关工作，提高县医院的服务能力，争取2011年底，人口超过30万的县(市)有1所二甲以上水平的公立医院。六是开展惠民、便民服务。积极实施贫困白内障患者复明工程、微笑列车唇腭裂修复、肾透析患者救助等慈善项目，组织开展农村儿童白血病、儿童先天性心脏病等重大疾病医疗救治工作，减轻群众负担。七是改革收费结算和医保支付方式。探索推进实施按病种付费、总额预付等付费方式改革。八是通过提高待遇、建立规范的住院医师规范化培训制度、完善职业发展条件、改善执业坏境等多种措施，调动医务人员的积极性。积极开展医师多地点执业试点。九是开展电子病历试点，加强全省远程会诊系统建设，加快推动医院的信息化建设。十是推进公立中医医院改革发展。

二、健全公立医院评价与监管体系。一是继续做好大型医院巡查。选择30所医院，通过对医院公益性质、医院建设与发展、医疗服务、医疗安全、经济管理、行业作风等全面巡查，帮助医院发现问题，分析原因，加强整改，不断提高医院的制度化、规范化、标准化管理水平。二是继续开展“医疗质量万里行”活动，围绕医院管理的重点环节和重点部位，突出质量、服务、安全和医患关系等重点工作内容，以查促建，纠建并举，推动病人安全目标和各项核心制度的落实。三是开展优质医院创建活动。按照卫生部的统一部署，开展“以病人为中心，以方便就医，改进管理，提高效率”为主题的优质医院创建活动。四是启动医院评价工作。根据卫生部总体部署，制定完善我省的评价标准和评价办法，紧紧围绕医改中心工作，结合群众关心的热点、焦点问题，将现场评价与日常评价、专家检查与社会监督等方式密切结合，逐步建立起符合我省实际的、科学规范的医院评价监管制度。

三、加强医疗质量与安全管理。一是加强临床专业质控体系建设。制定完善《山东省临床专业质量控制中心管理办法》和《山东省临床专业质控规划》，建立逢进必评、定期考核、能上能下的临床质控中心管理制度;进一步扩大省级质控中心数量，推动省、市两级医疗质量控制网络建设;充分发挥临床专业质控中心的作用，组织制定重点临床专业的质控标准，加强医护人员技能培训，在全省范围内建立起比较完善的质控体系。二是继续加强基础质量管理。抓好《山东省病历书写基本规范(2010年版)》的贯彻落实，组织开展2011年全省病历书写技能大赛，规范医务人员病历书写。继续加强临床检验室内和室间质量控制。进一步完善医疗核心制度并抓好落实，建立医疗质量安全事件报告和告诫谈话制度，保证医疗安全。推行手术安全核查制度，落实病人安全目标。三是加强医疗机构临床重点专科建设。积极支持医疗机构参与国家临床重点专科评估，力争每个重点专业都有1个国家临床重点专科。开展山东省临床重点专科评估，统筹考虑各项重点工作，将省级重点临床专科申报、评估工作与医疗质量示范科室建设、“护理服务示范病房”创建、“两好一满意”活动质量品牌创建等重点工作有机结合，整合优质医疗资源，打造我省重点专科品牌。四是加强医院感染管理。认真贯彻落实《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南(试行)》、《医院手术部(室)管理规范》、《新生儿病室建设与管理指南(试行)》、外科手术部位、导管相关血流和导尿管相关尿路感染预防与控制技术指南，做好重点环节医院感染控制。建立完善省级医院感染监测网，建设医院感染监测信息化平台;继续开展医院感染管理专项检查，加大对严重医院感染和重大医院感染事件的处理力度。五是加强医疗美容服务管理。继续加强医疗美容主诊医师的准入考核，对医疗机构的医疗美容项目进行核准。开展医疗美容服务专项治理行动，重点整治医疗美容机构的依法执业和医疗质量管理与控制情况。

四、进一步规范诊疗行为。一是加大临床路径管理推行力度。继续扩大试点病种种类，将试点范围延伸到县级医院。在全省50%三级综合医院开展不少于10个病种的临床路径管理，在全省20%的二级综合医院开展不少于5个病种的临床路径管理。组织对全省开展临床路径工作的经济、社会效益进行调研评估。在二级以上医院探索开展单病种质量控制工作，组织应用单病种质量控制指标体系和DRGS方法加强单病种质量管理。二是努力推动全省同级医院辅助检查结果互认。继续扩大全省临检结果“一单通”范围;组织开展全省临检结果“一单通”实施现状调研，对五年来全省实施临床检验“一单通”的经济和社会效益进行分析评价;开展医学影像检查质量控制，积极推动医学影像检查结果“一片通”，努力实现同级医院辅助检查结果互认。三是促进合理用药工作。会同药监、经信、畜牧兽医等部门开展抗菌药物管理联合整治工作，积极推进抗菌药物使用环节管理，保证抗菌药物合理使用。认真贯彻落实《处方点评管理规范》，加强相关人员培训，积极推动医疗机构处方点评工作;建立抗菌药物合理使用监测、分析和报告制度，建立细菌耐药监测网和合理用药监测网，指导临床合理用药;对医疗机构和医务人员抗菌药物使用量、使用率和使用强度情况进行排名和公示，对排名靠前的市级卫生行政部门和医疗机构负责人进行诫勉谈话;继续开展临床药师制试点，发挥临床药师专业指导作用，提高合理用药水平。四是开展重大疾病规范化诊疗工程，重点推动植(介)入类技术、血液净化、肿瘤性疾病、内镜技术等专业的规范化诊疗。做好器官移植、心血管介入、血液透析、肿瘤、儿童先心病和白血病等有关专业的病例信息报送和管理。五是开展高额医疗费用专项治理行动。针对重点医院、重点科室、重点病种、重点人群，选择神经外科、骨科、心内科等科室，以神经介入、心血管介入、关节植入等费用高昂的植(介)入手术和肿瘤性疾病为重点，控制医疗费用的不合理增长。

五、进一步改进护理服务。一是研究制定《山东省护理事业发展十二五规划》，明确全省护理事业发展目标任务。二是巩固和扩大“优质护理服务示范工程”创建活动，50%省部属和三级医院60%病房实施优质护理服务，全省二级医院50%病房开展优质护理服务。潍坊、东营、济南、青岛要全面实施。认真贯彻落实《医院实施优质护理服务工作标准》，深化护理服务内涵，使患者在看病就医、住院治疗的全过程中，能够得到主动、全面、规范、优质的护理服务。加大临床一线护士配置，1名护士分管病人不能超过8个，逐步做到医院普通病房的床护比达到1:0.6。加强绩效考核和后勤支持系统建设，落实合同制护士同工同酬。三是评选第三批全省护理服务示范病房，通过品牌的示范带动作用，推动全省护理服务质量再上新台阶。四是大力发展护理机构，满足老年人群、慢性病患者的长期服务需求。

六、加强医疗服务要素监管。一是进一步规范医疗机构的许可、校验审核程序，加强现场审核，严格实行不良执业行为记分管理，提高医疗机构依法行医、守法执业的自觉性。二是认真做好医、护执业资格考试和注册管理，开展农村助理医师资格考试试点，制定《2011年全省执业医师定期考核工作方案》，建立完善的医师定期考核和医德考评制度，加强医、护信息的网络化管理，打造高素质的医、护专业队伍。三是认真做好全省第二类技术和部分第三类技术的评价和准入工作。分批制定全省的二类临床医疗技术目录。重点做好器官移植、心血管介入、血液透析、妇科内镜等特殊、敏感技术的日常管理，保障医疗安全。组织落实手术分级、麻醉分级管理。四是抓好医疗器械安全管理。认真贯彻落实《医疗器械临床使用安全管理规范(试用)》，围绕医疗机构基本条件、管理职责及规章制度、医院感染预防与控制、人员培训和职业安全防护进行重点自查和整改，规范医疗器械临床使用安全管理。

七、进一步改进医疗服务管理。按照卫生部的统一部署，在全行业开展“服务好、质量好、医德好、群众满意”活动，不断提升医疗服务，持续改进医疗质量，大力弘扬高尚医德，落实惠民便民利民医疗措施，争创人民满意医院。制定《山东省医院志愿者服务活动方案》，建立工作机制，引导开展为患者服务的志愿服务。抓好《关于进一步加强医疗服务管理，构建和谐医患关系的通知》的贯彻落实，通过实施预约诊疗服务和无节假日医疗服务，做好门急诊医疗服务，加强对住院患者的精细化管理，实施整体护理模式，提供优质高效的辅助检查服务，加强医疗收费管理，推进医疗服务信息和院务公开等重点工作，不断改进服务态度，提高服务效率，优化服务环境，改善患者的就医体验，改进医患关系。

八、进一步加强血液管理。一是深入组织开展无偿献血工作。召开全省无偿献血表彰暨血液管理工作会议，研究全面加强血液管理，巩固“无偿献血先进省”成果的措施，积极推动固定自愿无偿献血队伍建设，完善无偿献血工作持续发展的长效机制。二是开展“优质服务”“血液安全”“合理用血”品牌创建活动，引导采供血机构和医疗机构加强内涵建设和管理，保障采供血供应和临床输血安全。三是健全采供血服务网络建设，优化采血点布局。四是开展合理用血培训，提高医疗机构医务人员临床科学合理节约用血水平。五是指导省血液中心和青岛市中心血站做好核酸检测试点工作，提高血液筛查检测水平，保证血液质量和安全。六是认真做好血友病病例信息登记工作，规范血友病诊疗和凝血因子类药物应用。

九、积极推动医疗纠纷第三方调解和医疗责任保险。抓好《关于进一步加强医患纠纷预防和调处工作的意见》的贯彻落实，争取在17市全部建立起医患纠纷第三方调解机制，调解所辖区域内各级各类医疗机构发生的医患纠纷。规范医患纠纷调处工作流程，建立健全规章制度，推动医患调处工作的规范化、制度化进程。加强与保监部门的沟通，组织公立医疗机构积极参加医疗责任保险，鼓励和支持其他各级各类医疗机构参加医疗责任保险，配合保险企业依托医患纠纷调解组织处理涉及医疗责任保险的有关保险赔案。

十、继续加强突发事件和重大传染病医疗救治能力建设。一是进一步完善“120”急救网络建设。制定出台全省急救中心、(站、点)的设置规划，指导各市科学设置急救网点;研究制定全省“120”急救车辆的配备标准，加强急救人才引进和规范化管理，提高“120”指挥调度中心的软硬件配置水平;进一步完善院前-院内急救转接流程，打造院前与院内急救无缝衔接的“绿色通道”。落实《院前急救机构绩效考核方案(试行)》。二是结合省、市两级医疗机构设置规划的制定，努力解决好县及县以下儿科、重症医学科、传染科等科室建设相对薄弱，人才队伍严重不足等问题，推动突发事件和重大传染病医疗救治相关专业建设与发展。三是加强对基层医务人员的重大传染病医疗救治培训，提升基层医务人员的重大传染病防控能力。

化妆品日常监管要点范文第6篇

(2003年6月1日/广州)

★课程收益:

了解班组长在生产过程中的核心业务，运用5S、IE手法、QC7大手法对问题进行解决，提高现场基层管理者水平

★适合对象:

企业优秀员工、班组长，车间主任，各部门负责人、经营/生产厂长等。

★课程大纲:

一、 班组长在制造企业中的重要性

1、对班组长认知的误区

2、班组长所处的位置：现场的中心

3、班组长管理角色认知

4、班组长的素质要求

二、班组长业务基础知识

1、现场管理十大内容：

管理对象：人、机、料、法、环

指标：QCDSM

2、ISO9001简介

A、标准的类型;标准化管理

B、文件管理的常识

C、说=写=做：文件指导生产

3、5S现场管理的基石(目视化管理)

4、常用的品质工具：QC七大手法：CPK

三、生产过程中的核心业务

1、计划的确认

CAPA、交货期、型号等

2、人员编成;LINE效率

3、生产准备

A、作业标准确认

B、人员状况确认

C、设备、仪器、治工具点检材料确认

D、作业指导书、图面确认

E、4M1E变更点确认

4、生产过程管理

A、以上4M1E的持续确认

B、生产异常(4M1E)、

品质异常处理(依据为品质异常基准)

保留与特采

C、工程品质(不良品)的确认、分析、报告

D、拉线作业速度管理(跟点作业)：

产量进度管理;人力协调及支援

E、LOT区分、瓶颈工位管理

F、型号转换时的注意事项

5、生产结束确认

6、报告与数据整理

G、三大报表

点检表与工程确认表(CHECK SHEET)

生产日报

品质日报

H、品质异常报告作成;

工作日记;交接班记录

四、其他管理项目

★讲师：覃勇先生★

※历任韩国三星集团东莞三星、日资万宝至实业(深圳)有限公司、 广西玉柴机器股份有限公司现场高级主管

※覃勇先生曾在多家国内外著名大型企业担任中级管理职务，有多年的现场管理、品质管理经验。接受过系统、完善的现场管理培训。对5S、TPM、TQM、ISO900