物品发放与管理制度范文

物品发放与管理制度范文第1篇

1 职工个人防护用品的发放和使用与管理存在的问题

1.1 过度发放造成资源浪费和防护意识淡薄

目前企业在进行职工个人防护用品发放时出现的资源浪费相对严重,员工在使用劳动防护用品期间较为粗放,没有认真仔细地对其使用范围和特点进行学习,没有适当地对员工进行细化培训,导致他们对于相关装置、岗位危害因素不够了解,没有在出现危险时选择相应的急救措施。

1.2 缺少细化的分厂级应急知识培训和特殊药品储备

企业的顺利发展离不开管理和领导阶层的支持,但是,个别企业领导阶层怕麻烦,简化培训内容和深度要求,没有制定相应的应急知识培训系统,员工在遇到危险时不能够选择相应的自救或者互救措施,导致其个人安危受到影响[2] 。职工个人防护用品发放以及使用中,管理部门没有针对特殊药品进行储备,例如夏季只是准备了藿香正气水、风油精等常规性药品,当员工遇到中暑等现象时,选择的救治措施不够科学,导致员工的生命健康受到威胁。在进行药品配置时,没有对特殊的解毒药品的系统管理机制,无法及时进行更新或者有效调解,达不到系统要求的同事,也存在浪费现象。

1.3 员工思想保守,仅仅使用学习习惯的防护用品降低防护效果

员工思想观念中大都存在福利观念,个别员工思想相对保守,大都只是会使用习惯的防护用品,而企业管理和领导阶层为了减少这种现象的出现,采购、培训、使用也偏向单一化。在化工场所,虽然企业管理和领导阶层知道员工的防护用品使用观念保守,但出于生产成本和时间成本的考虑,也会采取敷衍了事的态度,总数量弥补效果,导致防护用品的使用效果受到一定影响。

2 职工个人防护用品的发放和使用管理措施分析

2.1 劳动防护用品计划的合理上报

劳动防护用品的购买与管理要能够结合企业职工实际状况来进行,首先,企业管理和领导阶层要能够意识到劳动防护用品管理和购买的必要性以及重要性,并且要能够定期组织采购部门到员工基层了解防护用品的实际需求,并制定相应的采购计划[3] ;其次,管理部门要能够结合实际工种制定相应的采购方案,并加以上报,让个人防护用品采购工作顺利进行;最后,采购部门和管理部门要能够定期进行信息沟通和交流,针对出现破损、过期或者其他质量问题的防护用品或者药物,同供应商进行沟通,并协商出相应的处理办法。

2.2 做好特殊用品管理工作

特殊用品在职工个人防护用品中占据一定的位置,特殊用品的采购、管理和发放是否能够顺利进行将会对企业各项工作产生直接影响。针对企业的特殊工种,物资管理部门要能够制定个性化的管理方案,检查特殊用品在实际使用过程中是否出现损坏等问题,并做好更新和管理维护工作。个别特殊用品价格较为昂贵,为了杜绝工作人员出现以权谋私的现象,管理部门可以实施轮岗制度,减少这种现象的发生,提升特殊用品管理工作水平和质量。

2.3 对不同有效期的劳动防护用品进行针对性管理

不同有效期的劳动防护用品在管理期间要能够针对性进行管理,严格把握质量大关。针对不同有效期的劳动防护用品要能够针对性管理。首先,采购部门签订的采购合同需要针对有效期产品制定相应的退货条款,否则由于配送中心有效期产品没有退还酿成的损失有采购员承担费用;其次各个月都需要实施盘存措施,工作人员进行定柜、定品种盘存。盘存期间则需要单品种药品账物符合,还要对药品有效期查看,例如针对有效期在3到5年的药品,使用量较大的可以半年进行一次盘点,大稳定的药品或者使用剂量较小的则可以将盘点周期扩展到2到年[4] 。针对抢救性物品则需要每月进行一次盘点,填写规格、名称、批号、数量,安排物资管理部门进行汇总、核查。

3 结语

目前企业关于员工个人防护用品和发放以及使用存在很多问题,管理和领导阶层没有意识到职工个人防护用品管理工作的必要性和重要性;管理部门对于现实的考虑减少发放,这将会对员工的个人安全和健康造成不利影响。在社会不断进步和发展的影响下,职工安全和健康需要得到重视,这也是企业长久发展的保证。

摘要：随着现代经济社会的不断发展,很多企业开始意识到职工个人防护用品发放、使用和管理工作的重要性。但是,因为企业管理和领导阶层存在严重的福利观念,这就导致员工个人防护用品发放和使用管理存在很多问题。下面就职工个人防护用品和发放和使用管理过程中存在的问题进行分析,并提出相应的解决措施,从而促进企业实现可持续发展。

关键词：个人防护用品,发放,管理

参考文献

[1] 武安众.影响劳动防护用品使用效果因素调查[J].医学动物防制,2007,03:208-209.

[2] 余彬.个人防护用品概述[J].现代预防医学,2009,01:34-37.

[3] 李蓉,赵艳梅,李倩,张婷婷.PM_(2.5)个人防护用品现状与发展趋势[J].中国个体防护装备,2014,06:23-26.

物品发放与管理制度范文第2篇

1、提前24小时向项目部报告爆破工程名称、地点、所需爆炸物品数量、品种及现场负责人联系方式。

2、由项目部统计员登记《爆炸物品使用计划登记表》请示项目经理同意并签字。

3、由项目部统计员负责将计划使用爆炸物品品种、数量提前一天上报公司统计部(周

六、周日用药需在周五下午4点前上报)由统计部负责与财务部沟通落实汇款事宜;汇款到位后通知项目部统计员可以调度爆炸物品。

4、由项目部统计员与炸药厂家沟通做好送货准备，并将出库品种、数量、送货地点、时间、联系人等信息以短信形式发给供货厂家指定人员。

5、由项目部统计员在爆破前一天晚5点前通知兴城爆炸物品库主任准备送货，说明出库品种、数量、送货地点、时间、联系人等信息，爆炸物品库由库主任负责做好出库准备。

6、爆炸物品抵达作业地点后，由现场保管员与送货厂家和兴城爆破器材库押运员进行清点、交接爆炸物品，经现场保管员确认无误后在送货单位“发货通知单”和“运输送货单”上签字。

7、兴城爆炸物品库送货押运员负责填写《爆炸物品使用签证单》，送货押运员和爆破队现场负责人双方签字确认;将《爆炸物品使用签证单》第三联(施工方留存)一联交给爆破队现场负责人;将《爆炸物品使用签证单》第

一、第二联(财会结算和财会存档)两联由送货押运员负责收存并移交库主任，经库主任核对无误后按规定上报项目部财会。

8、由现场保管员负责将现场爆炸物品入库、发放、清退情况及时登记《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用 1

记录簿》与送货单位的运输证、出库传票、条码等信息核对无误，同时与现场指挥员填写的“爆炸物品领取审批单”及安全员填写的“爆破作业现场施工记录和现场爆破记录”的数据和签字人一致无误后操作手持机入库、发放，要求一人操作一人监督，手持机数据必须与手写登记一致。

9、爆破作业结束后，现场保管员当天返回项目部，在项目部统计员的监督下，通过无线平台或民爆信息网及时做好单位卡运输证回缴、手持机数据上报等工作。

10、现场保管员负责将当日爆破队施工地点，爆破器材入库、使用数量以短信形式上报项目部统计员，并将《爆炸物品购买证许可证》运达地公安机关查验一联和《爆炸物品运输许可证》、出库传票、发货通知单原件交给项目部统计员，经项目部统计员核对无误后分别上报公司统计开发部和财务合同部。

1、由各石材厂提前12小时向兴城爆炸物品库主任报告所需爆炸物品品种、数量及爆破装药时间等信息。

2、兴城爆炸物品库主任按照石材厂预计出库数量，结合当日各石材厂爆炸物品剩余情况，做好次日出库计划。

3、兴城爆炸物品库主任将次日出库计划登记《储存仓库爆炸物品出库接听通知登记表》，上报项目部统计员，经项目部经理同意后，负责做好出库准备。

4、爆炸物品抵达作业地点后，由兴城爆炸物品库送货押运员负责填写《爆炸物品使用签证单》，送货押运员和石材厂现场负责人双方签字确认;将《爆炸物品使用签证单》第三联(施工方留存)一联交给石材厂现场负责人;将《爆炸物品使用签证单》第

一、第二联(财会结算和财会存档)两联由送货押运员负责收存并移交库主任，经库主任核对无误后按规定上报项目部财会(如甲方不需要或结算后，将第三联收回)。

5、由现场保管员负责将现场爆炸物品入库、发放、清退情况及时登记《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用 2

记录簿》与现场指挥员填写的“爆炸物品领取审批单”及安全员填写的《爆破作业现场施工记录》和《现场爆破记录》的数据和签字人一致无误后操作手持机入库、发放，要求一人操作一人监督，手持机数据必须与手写登记一致。

6、爆破作业结束后，现场保管员当天返回兴城爆炸物品库，在库区保管员或安全员的监督下通过无线平台及时做好单位卡运输证回缴、手持机数据上报等工作。

7、由现场保管员将各石材厂使用爆炸物品数量以短信形式上报项目部统计员。

(二)购买爆炸物品流程

1、南票、兴城爆破队和直属爆破队需提前48小时向项目部上报预计爆炸物品使用数量及爆破地点等信息。

2、由项目部统计员按爆破队上报的爆破计划及受爆单位使用爆炸物品品种、数量等情况划分现场保管员手持机服务范围，合理分配手持机录入爆炸物品购买数量并与单位卡数量相匹配，分别开具电子两证。

3、开具电子两证前需经项目部经理同意，并填写《民用爆炸物品购买、运输许可证》申请表，在民爆信息系统网上提交购买、运输申请;兴城爆破队、南票爆破队负责人和现场保管员各自负责到公安机关审批电子两证。

4、由项目部统计员将公安局审批后的《民用爆炸物品购买许可证》销售单位留存一联、运达地公安机关查验一联和《民用爆炸物品运输许可证》承运单位留存一联原件和对应的单位卡核对无误后发给指定供货厂家;填写《买卖、进出口民用爆炸物品备案登记表》一式两联(单位留存、县级公安机关留存)，并将《民用爆炸物品购买许可证》复印件和《民用爆炸物品运输许可证》申请单位留存一联原件附后留作公司备案存档;货物运达目的地后在《民用爆炸物品运输许可证》备注栏内签注运达收货情况并盖章(加盖统计开发部指定专用的业务专用章)后，由现场保管员或统计员在3日内将《民用爆炸物品运输许 3

可证》承运单位留存一联原件和《民用爆炸物品购买许可证》公安机关查验一联附《买卖、进出口民用爆炸物品备案登记表》县级公安机关留存一联一并回交到开证公安机关备案。

5、由项目部统计员按爆破队使用爆炸物品计划，在爆破前一天上报公司统计部(周

六、周日用药需在周五下午4点前上报)，由统计部负责与财务部沟通落实汇款事宜，按统计部反馈意见调度爆炸物品;

6、爆破作业结束后(货物抵达目的地后)，由项目部统计员或南票、兴城爆破队负责人将《民用爆炸物品购买许可证》(运达地公安机关查验一联)和《民用爆炸物品运输许可证》(承运单位留存一联)在3日内交回发证公安机关(或转交项目部统计员负责办理);将出库传票、发货通知单原件分别交给统计员和出纳员，经统计员、出纳员核对无误后按规定分别上报公司统计开发部和财务合同部。

7、项目部购买爆炸物品需按公司统计开发部指定供货商(厂家)购买。

(三)现场保管员业务流程 接收(入库)爆炸物品

1、接收厂家送货到现场的爆炸物品：现场保管员根据送货厂家的出库传票、单位卡、运输证、购买证、条码及发货通知单核对爆炸物品数量、品种、规格，如发现与实际不符，立即向现场指挥员报告，并将不同品种爆炸物品的装箱单分别留存一份备查;由现场安全员监督保管员操作手持机入库，入库完成后在厂家发货通知单上签字确认，并收回出库传票、单位卡、运输证、购买证、条码及发货通知单。

2、接收公司爆炸物品储存仓库送货到现场的爆炸物品：现场保管员按送货押运员出具的《炸药、雷管运输送货单》核对爆炸物品品种、数量、规格无误后，如发现与实际不符，立即向现场指挥员报告，在“现场接收保管员签字”一栏确认签字，并将《炸药、雷管运输送货单》两联全部收回。

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3、接收厂家直接送货到公司库房的爆破器材：按受爆单位需要的品种、数量，分别由对应的现场保管员进行手持机入库操作，与库区保管员配合核对入库爆炸物品品种、数量、规格、条码等相关信息无误后，库区保管员和操作手持机入库的现场保管员共同在库区《出入库台账》确认签字。

发放(出库)爆炸物品

1、现场保管员按照现场指挥员填写的《爆炸物品领取审批单》向有资质的爆破员发放爆炸物品。当天作业完成后将《爆炸物品领取审批单》第一联“由使用场所保管”一联现场保管员留存;第二联“库房存查入账凭证”一联交给送货押运员移交给爆炸物品库主任存档。

2、按现场发放爆炸物品品种、规格、数量、编码等信息填写《炸药、雷管台账》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品现场使用记录薄》，由领用的爆破员及安全员核对无误后签字，并由现场指挥员审核签字。 爆炸物品清退

1、爆炸物品剩余时，由现场保管员做清退处理，首先与退货的爆破员及安全员核对要清退的爆炸物品品种、规格、数量、编码等信息，核对无误后填写《炸药、雷管台账》，保管员、退货爆破员、安全员签字确认;

2、现场保管员与返货运输车押运员清点核对返库爆炸物品无误后，填写《炸药、雷管运输返库单》双方在“返货人签字”一栏同时确认签字;将两联交给返货运输车押运员做为返库运输凭证，到达库区后将《炸药、雷管运输返库单》交接给库区保管员，双方清点核对无误后，在《炸药、雷管运输返货单》上“接收仓库保管员签字”一栏和库区台账上签字。 手持机操作及数据上报

兴城、南票爆破队现场保管员操作流程：

1、现场爆炸物品的接收、发放、清退的手持机操作工作由现场保管员完成，原则：先手写记录、后手持机录入，进行手持机发放和退库操作时应由现场保 5

管员操作，安全员或保管员监督，确保手写记录与手持机录入的数据相一致。

2、数据上报、上报确认及运输证回交工作由现场保管员于当日(特殊情况不超过3日)在项目部统计员监督下完成，并将出库传票、单位卡、运输证、购买证、发货通知单等材料移交项目部统计员保管(用于数据上报的无线信息平台由项目部保管)

直属爆破队(石材厂)现场保管员操作流程：

1、现场爆炸物品的接收、发放、清退的手持机操作工作由现场保管员完成，原则：先手写记录、后手持机录入，进行手持机发放和退库操作时应由现场保管员操作，安全员或保管员监督，确保手写记录与手持机录入的数据相一致。

2、数据上报及上报确认工作由现场保管员于当日在库区保管员或安全员监督下完成(用于数据上报的无线信息平台由爆炸物品库保管)

(四)兴城爆炸物品储存仓库(库区)保管员工作流程

1、按照库主任签字批准的《爆炸物品储存仓库出库接听通知登记表》做好爆炸物品清点、出库准备，登记《炸药、雷管台账》和《炸药、雷管运输送货单》。

2、与送货押运员、司机(应持有保管员、安全员、爆破员证件)核对爆炸物品品种、数量、编码、规格无误后，双方在《炸药、雷管运输送货单》上签字，两联全部交给押运员随车携带。

3、剩余爆炸物品返库，应按照押运员出具的《炸药、雷管运输返货单》与实物核对无误后，将爆炸物品入库并填写《炸药、雷管台账》，库区保管员和返库押运员、司机(应持有保管员、安全员、爆破员证件)在台账上确认签字。

4、负责与直属爆破队现场保管员核对手写台账及登记表，确认使用情况与实际相符后，协助、监督现场保管员进行手持机操作和无线平台数据上报工作;保证一人操作、一人监督，确保上报数据与手写台账数据相符。

5、当日出、入库结束后，负责填写《爆炸物品储存仓库日报表》，经库主 6

任签字后向项目部统计员汇报库存情况。

备注：要求库区保管员在出库爆炸物品时应按照爆炸物品的生产日期及雷管编码排序依次使用。

二、葫芦岛项目部统计员工作职责

1、负责登记《爆炸物品使用计划登记表》和《爆炸物品日进度表》。

2、负责与公司统计部沟通汇款情况，符合条件的，通知厂家和兴城爆炸物品库按计划送货。

3、负责汇总计划爆破施工地点和使用爆炸物品品种、数量等信息，将情况报告项目经理同意，负责在民爆信息网上开具电子两证。

4、负责每天汇总各爆破现场保管员手持机库存和爆炸物品库实物库存及手写台账库存，保证手持机库存和库房实物及手写台账库存相一致。

5、负责无线信息平台管理，协助、监督兴城、南票爆破队现场保管员操作无线信息平台数据上报和上报确认工作。

6、负责收集、审核、整理《爆炸物品领取审批单》、《炸药、雷管运输送货单》、《爆破作业现场雷管、炸药领用登记表》、《爆炸物品购买、运输许可证》出库传票、发货通知单、爆炸物品使用签证单，按要求分别上交公司统计部和财务部。

7、负责向公司统计部上报爆炸物品日进度情况和《爆炸物品使用月报表、年报表》。

8、负责爆破作业人员证件申请、注册、变更及证件的保管、登记、档案管理工作。

9、负责各受爆单位档案管理及备案等工作。

10、完成项目经理和公司统计部交给的其他任务。

三、葫芦岛项目部现场安全监督员职责

现场安全监督员在安全监督长带领下做好现场安全监督检查工作，认真履 7

行以下职责。

1、检查、监督爆破作业人员持证(佩戴胸卡)上岗及履行职责情况，禁止无证人员接触爆炸物品。

2、检查、监督爆炸物品储存箱存放在安全位置，落实双人双锁制度，禁止单人单独操作爆炸物品。

3、检查、监督爆炸物品发放、使用、起爆现场按规定设置警戒岗哨及警戒旗(线)，禁止未设置警戒情况下开始爆破作业。

4、落实爆炸物品谁认领、谁使用的原则，严禁转交他人保管、使用，杜绝爆炸物品流失。

5、落实爆炸物品发放、使用、保管及安全检查记录制度，做到记录清楚，签字齐全，流向清晰。

6、落实剩余爆炸物品返库制度，禁止爆炸物品在现场过夜存放，杜绝私存、私藏爆炸物品。

7、树立为受爆单位服务思想，防止态度生硬，方法简单，禁止刁难客户。

8、管控爆破作业现场落实安全管理制度情况。

物品发放与管理制度范文第3篇

1、爆炸物品入库的数量必须认真登记，做到帐目清楚，帐物相符;

2、性质相抵触的爆破器材或其它易爆的化学物品不能储存同一库房内;

3、严禁无关人员进入库区;

4、严禁在库区范围内出现明火、用水、不装架设架空电线。安装电灯照明，应按防爆要求安装防爆电路及灯具。

5、爆破器材应包装严密，零星雷管应用软物填塞挤牢，剪割过的导火索、导爆索端头应用胶布包严;

6、库内堆放器材必须符合有关规定，堆放要整齐、牢固，便于通风和搬运，距离墙壁不少于0.2米，堆放炸药高度不超过1.6米，雷管箱不超过四箱，包装箱不直接触地面;

7、库内要经常打扫，保持整洁;

8、库区内巡查要及时、认真、但不准随意开箱检查，如有必要，应移至库外25米以外进行。

二、爆炸物品使用制度

1、爆炸物品要认真填写《爆炸物品逐日消耗登记表》，由现场负责人、保管员、爆破员、安全员核对签字领取当班使用量。

2、爆炸物品作业消耗及剩余回收实行严格的监督制度，每个施工队应指定可靠的安全员负责监督，并填写监督单交仓库存档、备查。

3、爆破作业应由经培训合格，取得《爆破员作业证》的正式爆破工担任。爆破时，必须遵守爆破安全操作规程，专人组织指挥。按规定设置警戒岗哨和标志，并确保警戒范围内无人。在爆破结束后，解除警戒信号。

4、严禁私拿、私用、私藏、赠送、转借、转卖，爆破器材或使用雷管、炸药炸鱼、炸兽等。

5、炸物品丢失、被盗、爆炸等问题要如实上报，如隐瞒不报，除追究直接责任人责任外，要追究单位主管领导的责任。

三、爆破器材安全生产管理规定

1、爆破器材建立专用的库房进行堆放，并设专人管理，实行双人双锁制。安全员、仓库管理员各执一把库房钥匙，凡进入库房必须二人同时在场，且进出均要登记注册。

2、库房内原则上不安装任何电器照明，如有必要安装时应具备防爆性能，严禁在库房内明火照明。

3、库房必须保持干燥和通风良好，温度不超过35℃，湿度控制在45~70范围内，达不到要求时必须及时降温或通风降湿。

4、不同种类的爆破器材应分开堆放，不得混装混放。

5、雷管、炸药必须分开库房存放，不允许同库房存放。

6、各类炸药必须按规定整齐堆放。 (1)、炸药箱堆高不超过1.8米;

(2)、雷管堆高不超过1.5米; (3)、各类箱堆放间距不小于0.3米; (4)、箱堆与墙壁间距不小于0.5米;

7、为了通风，箱下面应垫10cm ~15cm的方木或木板，堆放时箱上标记应朝外面显示，以便于查看。

8、爆破物品搬运时要求轻搬轻放，严禁野蛮作业，不准拖拉、翻滚、脚踩包装箱、更不允许重放。

9、爆破器材进出库房时，安全员和专职保管员必须清点验收，登记入帐，并签字确认，特别是爆破器材原有编号应每箱每枚登记清楚，并有领用人签字。

10、爆破器材应根据当天的使用情况按需领用，凡当天使用不完的爆破器材应及时送回库房，并办理回库登记手续。

11、库房管理人员应定期清点库存的物品，做到帐物一致，发现帐物不符时或被盗时，应立即报告上级领导和当地公安部门，并积极协助公安部门查清情况。

物品发放与管理制度范文第4篇

二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。

三、 服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款520元。

四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

六、 下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

八、 若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。

九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

十、 每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。(另行通知)办公用品管理办法 。

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

客房部低值易耗客用品发放管理规定

1.仓库按住房率补充物品数量。

2.每星期发一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。

3.各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。

4.客人需要牙具，由办公室人员通知员工领取，仓库管理人员只有将此类物品送到办公室的责任，没有随意发放的权力，违者罚款。

5.客房正常补充的物品，如有丢失或损坏，请领班写条领取，否则一概不发。

6. VIP用品，每日由主管负责，写出区域用量，专人凭条领取和退还，个人不能随意到仓库领取。

7.严格执行以旧换新，如无旧物，请主管签字重新配给。

8.公厕所需清洁剂和其他物品，每月由领班级以上人员，开条统一换取。

物品发放与管理制度范文第5篇

1.1

为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，

提高个人责任心，特制定本标准。

1.2 为控制物品的报废活动，加强对报废品的处置管理和物品成本的控制。

二.

范围

2.1 适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产(包括批量引导)阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。

2.2 适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。 2.3 适用于公司同的原材料、在产品、产成品、刀具、夹具、检具、工具、设备等所有报

废产品物料

三、

相关术语

3.1

报废品：无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。

3.2

报废：对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。

四、

主要部门职责

4.1

相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单

4.2

品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废

4.3

行政部：根据相关材料特性寻找相关废弃物料处理单位(变卖)

4.4

财务部：负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。

4.5

相关部门：报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定;

4.6

生产管理部：负责制定各种零部件返工工时的计算;负责编制由于产品工废而需增

加的物料补充计划; 4.7

采购部：参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作; 4.8

废品场：负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理;

五、

标准内容：

5.1、报废类型：

5.1.1 因客户工程更改或工艺改进;使原有产品物料报废

5.1.2 因库存时间过久性能或颜色有差异;导致产品物料报废

5.1.3 生产制程中或周转过程所出现的不良品;导致产品物料的报废

5.1.4 品质部在检验过程中发现的不良品

5.1.5 品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废

5.2、报废品的控制：

5.2.1 如报废品含组件;仓库需退回生产制造部门将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库;生产制造部方可使用。

5.2.2 品质部在接到报废单后;对产品物料进行品质判定;物料及单据核对必须在两个工作日内完成。

5.2.3 如判定产品物料与报废单不符或不合理;则单据退回相关部门重新处理或重填单据。

5.2.4 如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门;财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。

5.2.5 申请部门按照报废单据核准的处理方法;将相关产品物料送到指定的地点报废处理。

5.2.6 外购的产品物料放于退货区;由采购部统计数据联系供应商办理退货。

5.3、工作流程

5.3.1报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终判定(一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作)。通常对不合格产品采取的处理方式有：

a)拒收;

b)返工; c)返修;

d)让步; e)报废。

5.3.2 报废品的判定及记录：

5.3.2.1料废品由发现单位填写《料废通知单》报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《料废通知单》上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上;最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。

注：发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。

5.3.2.2工废品由发现单位填写《工废通知单》，交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后(如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认)，报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《工废通知单》上应注明造成工废的责任单位、工废品数量、损失工时、损失费用;最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。

注：批量生产后由于客户设计更改导致的产品报废算工废，由客户承担损失。

5.3.2.3 工具报废由使用单位填写《工具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废工具归还仓库;仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废;

5.3.2.4 刀具报废由使用单位填写《刀具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废刀具归还仓库;仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废;

5.3.2.5 检、量具报废由使用单位填写《检、量具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废检、量具归还仓库;仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废;

5.4 已判报废品的处置

5.4.1回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识(能防止被再利用)后，由仓库物料员送到到废料房统一管理，并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。

5.4.2凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定仍有利用价值的，由品质部回收鉴定人员按照《回收鉴定管理办法》组织回收利用。

5.4.3凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定无利用价值的，由仓库部门每天将其运送到仓库统一管理，并及时地将工废品送至废料场。

5.4.4 如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处理。

5.4.5 对报废的刀具、工具、检、量具都必须由仓库物料进行统一的管理;防止再次流出仓库被使用;

六、

报废品造成的损失计算及处理

6.1.1生产部在制订计划协调时需要对由于自制件报废产生的缺额进行补料，在编制生产计划时考虑增加物料需求计划。

6.1.2仓库部门负责对外协件料废品的汇总统计，对因产品报废产生的缺额，提供物料需求补充计划。

6.1.3生产部每月对各类工废品进行统计分析，将分析报表报送财务部。财务部每月(或每生产批次)对废品损失统计核算，对各责任单位生产成本进行核算和考核，公布废品损失金额，并将核算结果报送品质部。

6.1.4凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计、核算，经财务部审核后，向供应商进行索赔。供应商承担相应的工时费用和牵连报废费用，外加料废品价值

10%的管理费用。如果采购部不能向供应商索赔，由财务部将所有损失划归采购部。 6.1.5 如果各责任单位(包括供应商)对品质部的判定持有异议，可以在三个工作日(供应商在接到《料废通知单》的当日)内向品质部提出申诉，品质部负责成立由各部门参加的小组对其进行评审，如果责任单位胜诉，将拆回原判，并通知财务部将责任单位的损失补回;如果责任单位败诉，则维持原判。

6.1.6 各种工具、量具、检具无论是否属于自制或者购买，一律计入生产成本中，造成的报废同样计入各生产单位的生产成本中，对并相关责任单位进行绩效考核;

物品发放与管理制度范文第6篇

民爆物品治安管理

安

全

责

任

书

领导组组长

单位负责人

二○一一年度

晋城海斯制药有限公司

民爆物品治安管理安全责任书

为进一步加强民用爆炸物品安全管理工作，有效打击和防范涉爆违法犯罪活动，保障公私财物安全和全体员工及员工家属生命财产安全，全面提升民爆物品治安管理水平，公司特与各单位签订民爆物品治安管理安全责任书如下：

1、切实加强组织领导。全面贯彻公司《2011年民用爆炸物品专项整治工作方案》，充分认识开展民爆物品专项整治工作的重要性，精心组织、周密部署、明确任务、落实责任，切实推动民爆物品专项整治工作的开展。

2、广泛进行宣传教育。积极向本单位员工宣传民爆物品的危险性和涉爆违法犯罪行为的危害性，提升本单位员工及其家属的安全意识，杜绝本单位员工或员工家属私藏民爆物品。涉爆单位、涉爆工作行为严格执行相关法律法规以及公司的规章制度。

3、深入开展隐患排查。细致深入地开展民爆物品隐患排查工作，同时，加强日常管理，将民爆物品隐患排查作为本单位的一项日常工作来进行管理、规范、考核，积极配合公司做好民用爆炸物品专项整治工作。

4、强化安全操作培训。进一步规范民爆物品的管理、使用、运输、储藏等行为，认真开展全员安全培训，将民爆物品管理使用作为培训的内容之一，主要从民爆物品的性质、管理、安全规程和使用规定等方面进行培训学习，确保涉爆单位、涉爆工作行为的安全。

5、及时准确上报信息。对于本单位或本单位员工以及员工家属存在的民爆物品管理隐患信息，认真进行调查走访，确认信息准确性。确有重大案件、重大事故、重要情况信息的，及时上报公司民爆物品专项整治工作办公室，做到不迟报、不漏报、不误报、不瞒报、不虚报。