商品销售管理及流程范文

商品销售管理及流程范文第1篇

1化工厂区商品混凝土施工潜在的风险因素

1.1施工现场安全风险

在化工厂区进行混凝土施工,最关键需要考虑的因素就是化工厂易燃易爆、有害物质、设备管线复杂的使用需要,实际现场施工过程中存在的安全风险主要有:施工照明不足或过强、 施工有障碍物阻挡视线、施工安全距离短、施工通风和排风不畅,施工作业工具、材料堆放杂乱等,同时在施工的过程中还有可能会遇到路面松软、施工路面下方存在管线、下水井以及其他隐蔽工程,这些因素都会对安全施工带来隐患。

1.2施工设备的安全风险

由于施工所处的环境不同,化工厂区混凝土施工过程中对设备的要求非常严格,在实际现场施工过程中很多泵车或罐车没有安装阻火器,所使用的安全设备没有安全保险或报警装置。施工设备没有配备防护栏,现场用电设备电线电缆不绝缘,泵车、罐车等施工设备防护不到位等,都会影响到现场的安全施工。

1.3施工作业人员的安全风险

在施工过程中,施工人员虽然进行了安全教育,但是这些安全教育大多数流于形式,在管理实践过程中许多商品混凝土施工人员安全意识缺乏,防护技能较差。在施工作业过程中以及使用个人安全防护方面为了省事,存在侥幸心理的现象广泛存在,表现为进入了有限空间或者登高作业过程中,不按要求着装,不按要求使用个人防护用品,不穿紧口工作服或者防静电服等。

现场施工人员大多有过多年的工作经历,对于操作规程和安全规程有所了解,但是在实际现场施工过程中,却难以做到位,会执意按照自己认为可行的方式作业,如没有经过许可随意启动和关停施工设备,不根据泵车操作规程操纵,使得混凝土在料管中憋压,在清理罐车或者泵车的过程中没有悬挂禁动牌子。部分施工作业人员自认为自己技术娴熟,经验丰富,在实际施工产生习惯心理和冒险心理,施工中自以为是,过于自信和骄傲。明明知道化工区不能使用明火,但在施工过程中随处抽烟的现象屡屡出现,这些行为和做法都无视了现场安全生产管理制度,在施工作业的过程中极易导致出现安全事故。

2化工厂区商品混凝土施工安全防范措施

2.1重视施工现场环境管理

加强化工厂区施工现场环境管理是安全管理的有效措施, 现场施工过程中应该积极与业主、混凝土使用单位以及施工监理单位进行沟通,搞清楚化工厂施工区域的装置、物料管线、地面及地下设施、空间电线电缆、建筑物等情况,要认真检查施工现场通风排风设施,认真清理车辆进入道路路面通道情况,要根据安全施工管理制度放置施工工具,设置安全警示标志,检查现场照明等。

2.2加强商品混凝土施工设备管理

在化工厂区进行商品混凝土施工,主要涉及的施工设备有罐车和泵车等,要根据相关规定进行严格管理,不能允许过去或者存在安全故障的车辆进入到施工区域,对于进入到化工厂区的车辆一定要安装阻火器,要配备合格的安全防护设备,所有进入到施工现场的设备设施都应该有安全保险或者报警装置,物料输送伸展要灵活。

2.3积极开展安全教育培训工作

对施工管理人员进行安全教育培训是确保安全施工最关键的因素,进行安全教育培训不应该只针对施工人员,还应该包括领导干部等。因为安全施工生产只有领导明白了,领导重视了,才能够推动各项管理制度、事故预防措施落实到位,在进行安全教育培训的过程中,应该从学习管理制度、管理流程、作业程序文件、施工设备操作等多方面进行,要结合实际情况进行针对性的培训。安全教育培训结束之后,还要进行严格的考核,与员工晋升、处罚等利益结合起来。安全教育培训不是一朝一夕的事,一次的安全教育培训所起到的效果并不明显,必须要将安全培训工作坚持下去,根据化工厂区安全施工需要举办具有针对性的安全学习好培训,根据不同施工阶段也可以定期的开展形式多样的安全培训活动。只有将安全教育培训工作常抓不懈,才能够增强施工人员的安全意识,才能够提高施工人员的安全技能,从根本上杜绝和预防施工作业不安全因素的发生。

3结语

由于化工厂区环境的特殊,其商品混凝土施工安全风险远远大于其他混凝土工程施工。因此,必须要对施工现场和施工设备缺陷的不安全行为进行分析和辨识,通过现场和设备安全风险消除风险因素,要重视和加强施工人员的安全教育培训、 安全管理和施工现场的监管等,杜绝商品混凝土在化工厂区施工事故的发生。

摘要：化工厂区商品混凝土施工是化工工程建设非常重要的内容,在施工的过程中风险因素比一般的土建施工更为复杂,因此必须要引起重视,加强施工安全风险管理。

关键词：化工厂,混凝土,施工风险,安全管理

参考文献

[1] 胡家乐,王鹏飞.化工工程施工问题及其安全管理探究[J].中国石油和化工标准与质量.2014(09).

[2] 何国通.建筑施工企业班组安全管理现状及对策[J].建材技术与应用,2009(08).

[3] 王宣村.6S管理在建筑企业安全管理中的应用[J].施工技术,2010(S1).

商品销售管理及流程范文第2篇

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、 工作程序

(一)采购原则

1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3. 采购物料定单可打印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对账工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式 1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、

五、

商品销售管理及流程范文第3篇

1 目的

为加强员工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合公司实际情况特制定本办法。 2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工

3 就餐办法

3.1公司员工就餐时可使用食堂提供的餐具或自带餐具。

3.2就餐时间早餐8：30、中餐时间12：00、晚餐时间18：30、夜宵时间22：30 4 就餐人员守则

4.1就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 4.2餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

4.3爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。 4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放处。

5 食堂工作人员管理

5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋。 5.3在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。

5.4工作人员不得留长发，染指甲，一年检查一次身体(指定医院)，餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。

5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5.6厨师要定期向用餐人员征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见、自觉接受员工监督。

5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非厨房工作人员不得入内，禁止传染病入内。

5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。

5.10厨师上班实行轮班制，早晚班半个月轮一次，早班厨师负责买菜、早餐、中餐、中餐送饭，晚班厨师负责晚餐、夜宵和夜宵送饭，厨师每人每月可调休两天，另一厨师负责早班和晚班工作。 6 厨房卫生管理

6.1 食堂餐饮具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐饮具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上应有明显标记。 6.2餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6.5积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

7 餐费的缴纳和使用

7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每月15日交纳餐费300元(每天10天的标准)，新入职人员如需在公司食堂就餐于就餐当日交纳伙食费。每天10元餐费标准，白班人员提供中餐和晚餐，夜班人员提供晚餐、夜宵和次日早餐。

7.2厨师采购食品需做好记录，将采购物品名称、数量、单价，每天报公司指定饭堂管理员，由饭堂管理员做好台帐明细，每周公布一次。

8 食品采购、库存的卫生要求

8.1要严格把好食品采购关。食堂采购人员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定及时索证;对食品采购场所，要相对固定，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

商品销售管理及流程范文第4篇

财务报销制度及报销流程

第一部分总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为采购商品支出、日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前两天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字财务部复核总经理审批。

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(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续，且借款人在签收栏签字。

第三部分 商品采购报销制度及流程

公司所有商品的采购均按采购需求单内容申请采购。 第六条 采购商品报销的一般规定

(一)申请人必须取得相应的合法票据，含发票、报价单、采购订单、送货单、对方的付款资料和与供货商签订的购销合同，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，开具发票具体相关规定见(发票管理制度)。

(二) 由申请人填写付款申请单或费用报销单，注明购买商品名称、数量和金额，金额大小写须完全一致(不得涂改)，且必须附上上述的所有合法票据。

(三) 财务部严格按照付款申请单付款信息支付款项，报销单严格按照谁报销谁领款原则报销。

(四) 按规定的审批程序报批。

(五) 所有商品采购类申请付款或报销都需提前一天通知财务部，以便备款。 (六) 若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。 第七条 采购商品报销的一般流程

(一)签订合同：由直接负责部门与供货方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，财务部按合同标准和内容核对采购付款需求。

(二)申请人整理报销单据并填写对应付款申请单或报销单部门经理审核财务会计复核财务主管审核总经理审批到出纳处报销。 第四部分 日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第八条 费用报销的一般规定

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(一) 报销人必须取得相应的合法票据，含发票、费用支出证明文件等凭证，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，发票开具具体内容必须与报销内容、数量、金额完全一致。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由。

(三) 财务部严格按照谁报销谁领款原则支付款项。

(四) 按规定的审批程序报批。

(五) 报销2000元以上需提前两天通知财务部以便备款。

(六) 若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。 第九条 费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务会计复核财务主管审核总经理审批到出纳处报销。

第十条 交通费报销流程

(一)员工整理交通车票(含因公公交车票)，按规定填好费用报销单。

(二)审批:按日常费用审批程序审批。

(三)员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十一条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部根据各部门需求及库存情况购置，实际购置时填写购置申请单报总经理签批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)和发票交财务部，按日常费用报销流程付款。

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第十二条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部统一管理，各部门培训需求应及时报送行政部。行政部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部进行登记。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由行政部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 第五部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等。

第十三条 工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：

1.每月由行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含试用期转正、人员变动、额度变动、扣款)转交财务部;

2.行政部提供每月职工绩效考核表、社会保险及住房公积金等信息; 3.财务部根据绩效考核表及支付标准编制标准格式的工资表; 4.按工薪审批程序审批;

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5.每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资;

6.每月10日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务部复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第六部分 专项支出财务报销制度及流程

第十四条 专项支出主要包括固定资产购置及软件、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十五条 固定资产及软件购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：

1.资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料按规定填写报销单; 2.按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 3.财务部根据审批后的报销单付款;

4.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十六条 其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围

其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 财务报销流程

1.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，因此类费用一般金额较大，需提前知会财务部备款。

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2.付款流程：

(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批; (3)财务部根据审批后的报销单金额付款;

(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第七部分 报销时间的具体规定

第十七条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周的

一、

三、五上午下班之前为收报销单据截止时间，如果提交报销单据超时，如无特殊原因，财务一律自动转下一次报销日报销。

第八部分 附则

第十八条 本制度经总经理审批通过后生效。 第十九条 本制度自颁发即日起生效并执行。

深圳市一元云购网络科技有限公司财务部 二零一四年九月五日

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补充资料:

发票管理制度

1.目的

为规范商品采购发票的管理。

2.适用范围

采购商品取得的所有发票。

3.职责

3.1申请采购部门负责催收取得采购商品的发票，及登记移交给财务部;

3.2财务部负责接收采购部及关联单位移交的发票，并进行认证、入账处理及核对。

4.规定

4.1申请采购部门对所采购的所有商品，原则上必须全部取得增值税专用发票，并审核发票如下内容：

4.1.1购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否填写完整、正确;

4.1.2发票上的购货单位与我方付款单位名称、账号一致;

4.1.3发票与实际采购商品品名、规格、数量、单价、金额、供货厂家一致;

4.1.4发票填写内容是否打印清晰;

4.1.5是否包括发票联和抵扣联;

4.1.6是否附有清单;所附清单的是否有两份;清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符;

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4.1.7是否盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰;

4.1.8发票金额与实际采购商品名称、入库清单必须一致;

4.1.9签收发票有不符合以上任一条的，采购部门应立即将问题发票予以退回给供应商，并要求供应商限期重新开具发票，否则财务做退票和不予付款处理。

二零一四年九月五日

深圳市一元云购网络科技有限公司财务部 9 / 12

固定资产管理制度

为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。

一、 固定资产的标准

固定资产是指使用价值在一年以上，单位价值在2000元以上(含2000元)的并且是由公司统一购买的有形资产，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、服务器、通讯工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、室内装饰品等。

二、 固定资产的管理部门

根据内部控制制度，固定资产由人事行政部对办公家具及设备进行管理;由网管对计算机设备进行管理。

各具体管理部门应：

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、对固定资产进行统一分类编号。

3、对固定资产的使用落实到使用人，使用人对自用资产进行管理(对部门共有资产落实到部门负责人)。

三、 固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每年进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

四、 固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”(格式后附1)，报部门经理、固定资产管理部门、财务部及总经理批准，经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、申请部门、使用人及申请原因，并且至少

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提供三家供货厂商报价比对以备合理采购。

2、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”(格式后附2)一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

五、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附3)，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

2、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

六、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产告知管理部门，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、 固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”(格式后附4)

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、资产管理部门、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。

七、固定资产的报废

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”(格式后附5)，交固定资产管理部门报部门经理、资产管理部门、财务部和总经理审批。

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2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请表和实物处理结果，进行帐务处理。

八、固定资产编号

固定资产编号延用之前编号规则编号。

附表1:固定资产购置申请单 附表2：固定资产验收单 附表3：固定资产转移申请单 附表4：固定资产出售申请表 附表5：固定资产报废申请单

深圳市一元云购网络科技有限公司财务部 二零一四年九月五日

商品销售管理及流程范文第5篇

首先让我们重新认识一下汽车销售标准九大流程：

1、客户开发

2、接待

3、需求分析

4、车辆介绍

5、试乘试驾

6、报价协商

7、签约成交

8、交车

9、售后跟踪。这是人们在实践中对汽车销售过程进行科学认知的阶段性结论。

一、销售流程中的价格体系

(一)在汽车销售过程中，一般而言，汽车销售价格体系是由5个价格组成的：

1、市场价格

2、优惠价格

3、展厅报价

4、客户心理价位

5、最终成交价。

(1)市场价格：厂家对市场公布的终端销售价格。如：4S 店展厅价格标牌、网络上、广告中公布的价格一般都是市场价格。

(2)优惠价格：各个经销商依据市场价格、厂家商务政策、市场状况等因素制定的市场优惠价格，其可能是市场价格也可能高于或低于市场价格，其优惠的形式一般表现为现金。

(3)展厅报价：一般各个经销商为了促进销售会在优惠价格的基础上再制定各种优惠政策(一般形式为赠品)在展厅中应用。展厅报价=优惠价格(现金优惠)+赠品(大礼包)

(4)客户心理价位：任何一个客户在购买产品时几乎都不会知道该产品的进价(或成本价)，他们在充分了解并认同该产品的同时也形成了自己对该产品的价格取值，这就是客户心理价位。

(5)最终成交价：产品的最终成交价格，一般是展厅报价与客户心理价位之间的取值。 按照这个价格体系理论，销售的报价协商环节就是销售人员同客户在展厅报价与客户心理价位之间寻找平衡点，这个平衡点就是最终成交价。在汽车销售过程中，销售人员认识并掌握了这个理论以后，就能够顺利地解除一直以来绕扰他们的困惑。

(二)认识销售环节价格体系的意义

1、按照销售价格体系理论，客户对销售人员的初次报价(展厅报价)不认同这是在报价协商环节非常正常的现象。

销售人员不要为此产生急躁或不理解的情绪。在实践中，许多销售人员非常感慨的说：我们的报价总得不到 客户的认可。非常正确，客户在价格方面一般不可能接受你的初次报价(当然对于一些感性客户例外)。这是因为客户心理存在的问题：如底价是多少?最便宜了 吗?不会上当吧?等等有可能你并没有为客户彻底解决。你怎么能指望客户这时就与你成交了呢?

2、当客户对你的初次报价表示不认可时，按照这一理论，你并不会茫然，因为，你知道接下来该 做什么---积极、巧妙、准确地探寻客户的心理价位。您的朋友(续致信网上一页内容) 、同事是什么价格在那买的?再送一付脚垫’满足您的要求了吧?您说 个价我看能否满足您的要求?等等都是探寻客户心理价位的话术。

3、在客户还没表露出其心理价位之前，销售人员应当十分清楚与客户关于价格的协商不可能很快结束。因此，销售行为上应该表现出不急、不燥、冷静、耐心。通过巧妙地探寻耐心地等待客户表露出其心理价位。

4、有时不需要探究客户的心理价位，但有时一定要客户给出这个价位，因为从客户给

出这个价位 的行为中，我们还能够得出以下三个非常重要的结论：(1)该价位距离成交价很远，这时你应重新审度客户的购买意愿了。(2)该价位在成交价之内，那就抓紧 成交。

(3)该价位距离成交价很近，采用赠品促使客户妥协成交。这些结论对于提高我们的成交率是非常有帮助的。

二、报价协商环节中的一些销售技巧 现简单地介绍十种成交方法：

1、选择成交法：提供给客户几套(最好三个)可选择的成交方案，任客户自由选择。

2、请求成交法：用简单明确的语言直接要求客户购买。

3、肯定成交法：用赞美的语言来坚定客户的购买决定。

4、从众成交法：利用从众心理来影响客户的购买行为。

5、优惠成交法：提供优惠条件给客户用来促进成交。

6、假定成交法：假定客户已经做出购买决定，只是对某些次要问题进行解决。

7、利益汇总成交法：将成交后带给客户的所有利益进行汇总，提供给客户。

8、保证成交法：向客户提供某些保证来促进成交。

9、小点成交法：通过解决次要问题从而促进成交。

10、最后机会法：给客户提供最后的成交机会，促使客户立即购买。

(二)关于报价协商环节的一些小技巧

1、在与客户谈价格时，最好只报一次价格，关键时刻用赠送(赠品)达成交易。

2、在谈价时主动用假定成交法’快速签合同。看来没问题了，您是全款还是分期付款?您是 现金还是刷卡?’。禁止使用以下语言：您今天能定下来吗?、您今天定还是明天再定?’等。很多销售人员认为这是强迫成交法’，会对客户造成心理压力， 其实不然，因为，许多客户在做出购买他喜欢的大件’决定时他的内心急需外力’推动，他对这个外力’是不反感的，甚至这也是他的一种需求。

3、与客户签合同时，最好主动把已知项’填好，如车型、颜色、付款方式、姓名、地址及公司信息等， 只留待讨论、未确定的价格一项，以便在价格确定后迅速签约。另外，在填已知’项时要注意观察以下情况：(1)客户对今天签约的意向有多大?你在填写已 知’项时，客户有无阻拦行为?(2)今天签约的话，客户是交全款还是预付订金?如果交订金，能交多少订金?通过观察和交流得出明确结论。(3)今天不能签 约，问题出在那?应当如何解决?

4、在价格协商时，对于寻找成交价要善于使用拍大腿’的成交技法寻找成交价。

5、抓住关键时刻，再次使用假定成交法’快速签合同、交车款。

6、按照销售价格体系理论，初次谈判价格时，一般客户愿意付出的价格与商家愿意销售的价格是不一致的。价格商谈就是寻找这两者的平衡点---成交价。

7、(客户心理价位)。如果客户心理价位与成交价相差悬殊的话，除了要重新审度客户的购买意愿以外，还应立即采取一些试探措施，如：您这么喜欢这部车，怎么着您也得让我出个价吧?您这个价让我没法出价，您看这样行吗?我再让您一样东西。

8、客户由于价格问题离开了店，若再次回来，我们一般要再次坚持刚才的价位，但客户又要走一 定要给予新的价格。客户由于价格问题要终止谈判时，销售人员一定要注意弄清、观察客户以下行为：(1)客户对产品认可了吗?(2)你给出的价格是区域里目 前最低

的吗?(3)客户终止谈判时的身体语言---是迅速离开还是不情不愿?

9、对购买意向非常强的客户，说明。即使不能实现销售也要对客户实行最终的销售暗示：我会把您的要求向领导反映，尽可能满足您的要求。我们过几天有一个活动，那时有可能会满足您的要求。

商品销售管理及流程范文第6篇

第一章 物资领用

1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字领用单位主要负责人签字库管员签字分管领导审批签字后方可领用。

2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖"以下空白章"或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。

3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、物资的发放应做到先进先出的原则，以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。

5、要严格执行交旧领新制度，否则不予发放。

6、夜间领取物资或生产急需领取物资，领取人员须在次日及时补办领用手续。

7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份，公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。

8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续，做到日清月结。每日将明细汇总后，反馈各单位。 第二章 领料审批办法

1、各部室各单位自用材料的领用，出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料;

2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分(子)公司的材料须经分(子)公司经理签字。其中：

①生产原材料的领用，出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料;

②备品备件的领用，出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料;

③劳保用品及安全环保材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料;

④技术改造项目材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;

⑤新增节能减排设备的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;

⑥大修材料的领用，出库单由经领人、使用部门负责人，及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;

4、物供部门必须分项目汇总材料明细，上报财务部;

5、财务部按照汇总明细，分别入账，月底反馈各归口部门。

6、本制度自发布之日起实行。