采购管理制度及流程范文

采购管理制度及流程范文第1篇

一、申购流程

1、由工程资料员或跟单员预算员根据采购分类填写工程材料申购表(表一)，注明名称、规格、异型情况、到货时间等，申购人申购材料时应预留部分时间，小批量材料申购时间不得少于5日，大宗及大批量材料申购时间不得少于7日。

2、申购人将申购表交本项目跟单预算员，审核材料的正确性、数量、及预算价，无预算价格或超出预算价格的，预算员需与甲方沟通补充预算或重新核价，确认材料是否购买，并对本申购单进行文字说明。

3、统计员确认材料库存情况及是否有可替代物品的建议。

4、申购单交采购主管初步审核后，由主管交总经理进行最终审批，审批后申购单由主管交予本次采购员进行采购并将审批意见反馈到项目工地。

二、采购部流程

1、供货商要在《供应商名录》中选择，如果是新供应商，则要求提供营业执照、税务登记证及公司的基本资料。

2、少批量零星材料(1000元以内)，由采购部自行采购，需采购部两人同时在场;材料款(备用金)由本单采购员经主管确认后申请。

3、长期合作的管材、五金、小批量石材等供货商，每次订货需发材料及单价表(表二)，经总经理审批后发给供货商确认并回传公

司。供应商需提供材料及单价表正本、送货单、工地验收单或采购部验收单、发票进行结算，不得电话订货。

4、1000元到20000元的材料，供应商报价不得少于三家报价时需注明材料单价、加工费、总额、到货时间、含税情况等条款的简述。报价单需供应商加盖公章或合同专用章，若无公章则需报价人签字确认。

采购时间：3天内询价完成，5天内订货。

5、50000元以上大批量或大宗材料要公开投标询价，供应商报价不得少于3家，报价单(表三)需总经理签字后统一发给供货商报价。报价单经主管交予总经理开封并确认供货商，合同需总经理及主管确认后，由跟单采购员负责与供应商办理相关事宜。

采购时间：5天内询价完成，7天内订货。

6、跟单采购员要及时跟踪货物、催货及发票等事宜。

三、 工程项目部采购流程

1、申购单报公司审批完成后，由跟单采购员将总经理审批意见反馈工程项目经理，由项目经理自行安排采购。

2、大宗材料(如沙、碎石、水泥、砖等)需项目材料员对本地价格进行询价后报公司采购部，经审批后项目经理与供应商签订供货合同，复印件传采购部、财务部备案，由采购部统一结算。

3、项目部零星材料结算，由项目部直接交予财务部审批。

四、采购员职责

1、采购员严格按照采购流程执行，不得擅自操作。

2、督促各申购人遵守和执行好采购流程。

3、根据采购申请单按照货比三家的原则进行价格、合同谈判工作。

4、灵活操作，在最短、最有效的时间内完成采购工作。

采购管理制度及流程范文第2篇

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有日常办公器材等用品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

(一) 采购基本事项

1.采购一般遵循现需现采购的原则，一般由后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈，非日常用品采购应货比三家，选择性价比最高的供应方。

3.采购原则上采取内部员工相互监督的原则，采购前不需要经过审核。但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人将采购单提前报告经分管部门领导签署意见后实施。

4.金额特备巨大的(2000元以上)，采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有后勤互监督人员对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 5.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请

1.采购时，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“采购单”。

2.交由后勤部进行采购时，若有紧急采购需要，需方应在在“采购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.交由后勤部进行采购时，若撤销采购，应立即通知相关人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 需方可以自行采购也可以通知后勤部门进行采购，均需要填写“采购单”， 2. 报销时，需方或者后勤人员应将报销凭证及采购单同时交由部门负责人审核，货到后，部门负责人验收无误后，需方或者后勤人员再将报销凭证交由总经理签字，财务根据经理签字后的凭证放款。 (四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

五、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

采购管理制度及流程范文第3篇

1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。

2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”， 对合格供应商进行询价、比

价，做到货比三家。

3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。

4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;调查研究本行业采购物资、备品的规律，

认真做好市场调查和预测，及时了解仓库备件的数量，备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警，以便及时采购补充。

5、加强物资供应商档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并

不断开辟和优化物资供应渠道。

6、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产经营情况，及时跟

踪控制好物资供应的进度，保证企业正常的生产经营。

7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。

8、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时

反馈给计划制订部门，以便计划制订部门及时调整计划。

9、对于未经批准的计划有权拒绝采购，因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规

定的认可审批手续。

10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

二、采购工作流程

1、根据生产、设备等各部门物品需求，由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人，各

部门主管或车间主确认，厂长或生产厂长审核，最后由总经理同意并签字，方能实施具体的采购计划。

2、验证、询价、比价后，确定供应商进行采购。

3、将已确定进行采购的《采购申请单》，送一份到仓库报备。

三、验收

1、月结采购的物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检，核实无误后，在《送货单》上签字确认，并开具《入库单》入库，物料入库待验。

2、现结的采购物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检，，核实无误后开具《入库单》，并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验，采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。

3、物料入库后应及通知质检部门进行检验。

4、不合格的物料不予接收。

四、结算

1、月结采购的物料在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》应粘贴有供应商提供的一份产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《对账单》，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。对定点采购的供应商应留有一定比例的质量保证金。

采购管理制度及流程范文第4篇

一：注册公司的步骤：

1.核名：到工商局打印一张“企业(字号)名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，然后到工商局检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，工商会核发一张“企业(字号)名称预先核准通知书”。以“四川”为起头的公司预计审批时间为7天。

2.公司注册地址(租房手续准备)：具备专门的写字楼为公司办公室，租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。准备时间为核名同时进行。

3.编写“公司章程”：可以在成都联合企业服务网站工商注册频道下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了。章程的最后由所有股东签名。准备时间为核名同时进行。

4.刻私章： 去街上刻章的地方刻一枚私章(所有股东)。准备时间为核名同时进行。

5.银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、到银行去开立公司帐户。开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东缴款单及资金证明。预计时间为3天。

6.办理验资报告：拿着银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到第三方中介机构办理验资报告。预计时间为3天。

7.注册公司：到工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东(发起人)名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局，预计7天可领取执照。

8.凭营业执照，到公安局指定的刻章社，去刻公章、财务章、法人章。后面步骤中，均需要用到公章或财务章。预计时间为1天。

9.办理企业组织机构代码证：凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，办这个证需要2天左右，技术监督局会首先发一个预先受理代码证明文件，凭这个文件就可以办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续了。

10.去银行开基本户：营业执照、组织机构代码证，去银行开立基本帐号。最好是在原来办理验资时的那个银行的同一网点去办理。

11.办理税务登记：领取执照后，30日内到当地税务局申请领取税务登记证。一般的公司都需要办理2种税务登记证，即国税和地税。

二，公司注册时间进度：

采购管理制度及流程范文第5篇

一、 采购部备岗位职责

(一)采购部经理的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作

(二)采购员的岗位职责

l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

采购管理制度及流程范文第6篇

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

(一) 采购基本事项

1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则。 由需方提出申请统一采购(特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案)。 2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料) 采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。

3. 申购部门在请购前须将采购计划或申请 ( 对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料)，及时提交供应部，供应部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4. 对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施; 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请 ，经主管领导审批后实施。

5. 采购应索要发票，金额小的索要收据(待一定数量后，累计发票)，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知采购部门 ，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后，方能进行采购。 (四)采购职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采购市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知财务办理汇款手续。 2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

2

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.采购付款按采购物料不同方式进行付款 (包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款)。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字， 总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。

(九)采购监督

1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。 2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。

五、 附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。