餐饮财务管理流程范文

餐饮财务管理流程范文第1篇

1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。

2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。

3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下(如：可以退货或可以换货)，以最适合的价格进行采购。

4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。

5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。以保证酒店的营业所需。

二、配合验收

1.采购员必须保质保量的将所采购的货品安全运抵酒店。

2.采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。

3.如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。

4.在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。

5.在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。

三、报销

1.采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。

2.如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。

3.如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。并以实际验收数量，进行结算。

四、其他

1.采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。

2. 为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任何关系。不能向供应商或与供应商有关的人或公司，索要或收受物品、金钱或精神关怀(包括：请客吃饭、喝酒、看节目、娱乐、旅游等等)。一旦发现，将根据公司的有关规定予以处罚。

餐饮财务管理流程范文第2篇

1、上班前先检查自己的仪容仪表。在客人面前，你的形象不仅仅是个人，更是一家店的精神风貌。

2、上班前仔细想想是否准备好工作用具以及前一天遗留的工作是否已经准备到位。一个小细节也许会影响到你的服务质量。

3、不管是否在自己的工作区域，养成只要走过路过就随手捡起地上垃圾的习惯。要知道，举手之劳却可行大家方便!

4、客人未到时，包房内只开一组灯，光线能够工作即可。如果每个房间每天可以节约一度电，整个楼面每天至少可以节约六十度电。那么，一个月或一年下来就是笔不小数目了!

5、营业前，仔细检查自己工作区域的餐前准备工作是否做好卫生，如餐具、开水、茶叶、酱醋缸、牙签盅等。这就像考完试后要仔细复查考卷一样。

客人落座时：

6、服务中拆筷套时注意不要把筷套弄坏，这其实是很容易做到的事情!降低损坏量，店里的成本也就随之降下来了。

7、了解自己包间客人的情况，如预定人的姓氏、位数等。如果可能，尽量记住客人的名字、职务、爱好、口味等，以便下次能提供更好更周到更热情的服务，努力把普通客人转变成店里的固定客户。要知道，并非只有经理才会有老客户!作为普通服务员，只要你愿意，你就一样可以!

8、包房的客人进房间后脱外衣时，主动为客人挂好衣服;客人离去时，主动为客人拿包或衣服。其实，这时的你是在很客气地履行“监督”的职责。我们既不希望客人遗留下自己的东西，也不希望客人把不属于自己的东西带走。

客人点菜时：

9、客人所点的菜品已卖完时，要第一时间通知客人换菜或者帮其退掉。拖延的时间越长，客人的不满就越大。不管菜品有没有，第一时间告之是尊重。

10、开单时要写得清楚明白。不要涂涂改改，不要写狂草或者当做书法练习浪费菜单纸。一张菜单会辗转多人手上，你的字必须让所有人都能看明白。

11、点完菜而客人未到齐时,一定要标明所有菜品“叫单”;如果客人到齐后，只有主食“叫单”。热菜上齐后要通知客人已上齐菜品，并根据实际情况询问客人是否需要加菜或是否需要上主食。

12、点完菜后要复查台号,内容包括菜品做法、就餐人数、所点菜品是否准确等。多检查一遍，会减少很多不必要的麻烦。

13、如遇到客人点口味或原料相同的两道或多道菜品，但你提示无效时，要在菜单上标注五角星。并让你的上级和厨房知道，这是客人的要求，不是重复点菜。 服务客人时：

14、如客人带有小孩，要及时为客人搬来宝宝凳。点菜时，为客人介绍一至两道适合小朋友的菜品。有时候照顾好客人的孩子，比照顾好客人更有用。

15、上菜前尽量检查菜内是否有异物(如头发、玻璃、虫子、苍蝇等)。多把一道关，就减少一分投诉的可能。就店里的利益损失，其实靠你就可以维护。

16、上菜时要清楚响亮地报菜名并请客人慢用。让同一桌上的每一位客人都了解并记住他喜欢吃的菜的名字。而你的每一次报菜名都可能是在为店里积累下一批客人!

17、端菜上桌时要提醒客人注意。避免将汤汁、酒水不小心洒在客人身上。

18、上菜要先划单再移位然后上菜，并且考虑下一道菜的摆放位置。

19、上菜的服务规则是左上右撤。倒酒水饮料的规则是右上右撤。两者的服务姿势都是丁字步。 20、如果送上来的菜品非客人所点或者未到上菜时机(如冷菜未上热菜就已上来),要及时退回传菜部妥善处理。找理由说服客人接受绝对不是聪明之举。

21、菜品全部上完并划单后，要及时告诉客人。不要让客人有错觉得还有菜却白白等待了的感觉，这样会让客人打心眼里不舒服。

22、不论上菜还是收拾东西，都要尽量避免发出声音，餐具物品要轻拿轻放。

23、取餐具或饮料要用托盘。使用托盘是规范服务的表现，使用得越多工作会越顺手。

24、就餐客人中如有外宾朋友，要主动询问是否需要刀叉。

25、为客人斟酒时小声问候一句：您看斟多少?客人会很喜欢。

26、上豆粒、豆腐等菜品时要记得放上调羹，不要等客人要求时才想起。

27、看到苍蝇、飞虫等，应立刻想办法消灭。就餐时遇到飞虫，不仅会让客人倒胃口，还会影响整家店的风貌，如飞到菜品里更是麻烦。

28、要及时撤下空盘，所剩不多的菜品换成小盘。这样，不仅上菜会很方便，还能保持桌面的整洁。

29、上带调料的菜品，要先上调料，后上菜肴。这样做的目的是告诉客人上来的调料是用在这道菜品上的。

30、客人用餐过程中，注意客人对环境、菜品、价格的看法并努力记下反映给经理。每天不断总结就能揣摩到顾客的心理。

31、随时保持桌面和工作台的清洁，把餐桌上撤下的盘子随时拿走，垃圾和美味放在一起实在是不协调。

32、客人离席去洗手间，将客人的餐巾叠好放在一边，等客人回来再给客人打开，会让客人更加惊喜。记得每次叠一个不同的花式，这就需要平时空闲学一些叠纸技巧。

33、客人用餐完毕后，剩余比较多的菜品要送回厨房，并请经理或厨师品尝，以便查明不受欢迎的原因。

34、看到客人掏香烟，应该马上拿打火机，第一时间为客人点烟。

35、客人把筷子或其他餐具掉在地上时,要在第一时间为客人换上干净餐具。服务员应该眼疾手快，不要处处等着被要求。

36、随时留意客人的茶杯是否有水，酒杯内是否有酒。这样，酒店不仅可以提高酒水销售，还会避免客人干杯时杯子里没酒的尴尬。

37、如暂时要离开岗位时(买单、催菜、送餐具、拿酒水饮料等)，要交代其他同事代为照看自己的服务区域。客人需要的服务是随时随地的，有时就恰好是在离开的那小会儿。

38、给客人倒好饮料酒水后，收去茶杯。客人表示不再饮酒时，收去酒杯，并倒上饮料或茶水。不要小看这么简单的动作，有时可以给酒店带来更大的酒水饮料销售。

39、营业中接到沽清通知时，要及时告知身边的其他同事。

40、在工作中，如有事找不到经理时，请到预订处或楼层迎宾小姐处问讯经理的去向。这比你扔下客人到处乱跑找经理效率要高。因为迎宾小姐一般都配备对讲机。

41、在大厅值台或巡台过程中随时留意客人的表情、动作和需要，如有客人东张西望，要主动上去问询是否需要帮助。

42、客人买单之前要核对账单,查看有否多单或漏单。最好不要在客人提出买单时才匆匆忙忙看上一眼，越忙的时候越是容易出错。

43、客人买单时对未打开的酒水饮料，要征询客人是打开还是退掉。如果客人买完单再退，不但你麻烦连收银酒吧都会一起麻烦。

44、买单前后应说三声“谢谢”：送上账单时说声“谢谢”，收到钱时说声“谢谢”，送回找零或发票时再说声“谢谢”。客人是我们的衣食父母，当然应该抓住机会多说几声“谢谢”。

45、买单后收到客人的钱款后，当着客人的面点清金额，并要清楚告知客人收到多少钱。多收、少收都是你的错，最好还是当面点清楚。尤其要注意钞票的真假。

46、买单给客人送回发票和找零时，记得在找零内袋放一张所在店的预订卡，多做一件小事，就会多给店里带来客人光顾的机会。

47、客人买单以后，将花瓶放上桌，表示已买完单。客人离去时候，看到桌上的花瓶，其他同事或者领导就会知道了。

48、客人就餐完毕离开时，告别一定要热情，千万不要流露“终于走了”的表情。售后服务和前期服务一样重要。

49、客人买单离开后立刻检查酒店的东西是否有丢失(高楼层更要特别留意)，客人的东西有否遗留。高档、新奇的餐具的确能吸引客人，但是损坏或丢失的风险也随之加大。

50、服务中有客人给小费，证明客人对你的服务认可，完全拒绝收取小费有时也会让客人难堪。客人给小费时要对客人解释：谢谢您的鼓励，这是我们应该做的。

客人离开后：

51、收台的时候先收布草(口布、毛巾、盘垫)，再收玻璃器皿，然后是小件(筷架、筷子、调羹、牙签盅)等，按顺序收台效率会大大提高。收台时还要特别注意，不要把烟缸内的垃圾倒在台布上，以免烧坏台布，严重时会引起火灾。

52、客人未使用过的一次性毛巾或餐巾纸随时退回吧台，积少可以成多，爱店如家从小事开始做起。

53、客人用过的一次性毛巾要集中回收，用做其他部门的清洁用具，较为干净的可以给客用卫生间。变废为宝的事情做得越多越好。

54、客人离去后，为了健康和店里形象，不要吃客人剩下的东西。这是做人起码的自我尊重。

55、使用物品要遵守原则：哪里拿的东西放回哪里，向谁借的东西就还给谁，要记住本部门物品用具摆放的位置。慢慢你就会发现，这的确是一个好习惯。不但你方便，大家都很方便。

56、是你自己打破的东西应该由你自己来赔，勇于承担责任只会给你带来好处和赞誉。

57、发现设备损坏，要及时报告主管或工程部，以便得到及时维修。避免影响正常营业工作。前提是每天都检查一遍。

58、每日楼面发生的意外事故或投诉要告知值班主管，避免其他同事犯同样的错误。可以在例会上强调一下，拿自己的错误举例，是一种风格。

59、没事的时候多到厨房看看，会让你的工作更加如鱼得水。

60、打哈欠或喷嚏时要用手或餐巾纸挡掩，挖耳抠鼻的动作一定要下班后躲到没人看见的地方去做。 6

1、遇到客人或上级主动有礼貌地问好，一句简单的问候语可以给人留下美好的印象。 6

2、看到别的同事忙不过来时，主动去帮助别人，发扬团队合作精神。如果你希望别人对你好，那么你要先对他好。如果你主动去帮助他，那么他也会来帮助你。 6

3、客用电梯如非紧急情况下不要去乘坐。

64、看到陌生人进入非营业区域时，要主动上前阻止并问明身份。服务员在酒店内分布最为广泛，所以应该肩负这一责任。 6

5、捡到客人遗留的任何物品，要马上交给经理或预定处，以便及时与客人取得联系还给客人。这对己对人都是尊重。

66、任何时候、任何场合都要维护所在店的财产和声誉。既然你是店里的员工，那么店里的声誉其实就是你的声誉。店兴我荣、店衰我耻的道理不难理解。爱店如家、尽心尽责的员工，哪个老板不喜欢?这比费尽心机去“拍马屁”的效果要好得多。

67、在营业场所无论什么情况下，都不要大声喧哗吵闹，告戒自己声音小一点、再小一点。 6

8、认真做好周记录，详细写明每天的出勤情况、投诉情况、客流情况、楼面发生的事情、例会内容当天发生的事情要当天记清楚，以免日后出现问题解释不清。

69 、进入包间或办公室之前先敲门(一般敲三下)，在任何时候皆通用。

餐饮财务管理流程范文第3篇

1、 店长要经常加强业务学习和管理学习，做到会抓会管，有计谋，有点子，善于发现

和解决问题。

2、 店长要严于律己，宽以待人。要有较强的责任心和敬业心，做好团结工作，经常与

部署谈心，交流思想。

3、 负责饭店前厅、后厨、财务室全面管理工作，履行公司各项规章制度，每月违纪罚

款不得少于200元，督促完成公司下达任务。

4、

5、 负责监督考核骨干人员及工作人员，工作表现和思想动态。 负责定时对员工进行培训，对员工专业技能考核，培训时间每月合计不少于5次。

每次不少于30分钟。

6、 落实一日工作制度，落实各种会议制度，重视思想教育。店长负责组织、监督、列

席、开好公司各项例会，(公司要求每日后厨和前厅要进行两次点评，每周要进行一次后厨和前厅的业务会议，每半月要进行一次饭店骨干会议，每月要进行一次全体员工大会)。所有员工都要有学习本，会议记录本和要事记录本。

7、

8、 了解饭店经营方针，依据饭店实际情况制定执行营销策略。 负责全体员工仪容仪表，店面服务，礼貌用语，工作规范的督导工作，同事对员工

的工作状态、工作业绩进行督导，不断提升员工的服务质量和服务意识。

9、 对饭店出品质量、出品陈列、物品摆放、宣传策划、进行管理，经常与部门主管进

行沟通，做好宣传工作。

10、 处理好顾客投诉，认真听取顾客反馈，认真处理好员工内部矛盾，一般事件当场解

决，需上报总经理的事件，批示后立即解决，做到不推诿，不回避，不扯皮，负责突发事件处理工作。

11、 监督做好每月员工的考勤工作，严格控制迟到，早退健全员工考勤评定标准。

12、 了解同行产品及销售情况，做到知己知彼，定期统计同行销量及客流量，做好成本

及费用的数据分析。

13、 严格控制各种损耗和浪费，控制人事成本，运营成本，培养员工节约意识。

14、 负责激励骨干及员工工作热情，调节饭店运营气氛，监督各责任区卫生工作。

15、 负责各岗位人员营业过程中的定岗定位工作，负责各种人员的休息安排及调配工作。

(周

六、日除办公室人员，不得安排休息)。

16、 负责各岗位工作人员的招聘工作及企业文化教育与岗前培训工作，把好招聘关。

17、 直营店店长开餐期间(上午 11:30-13:30下午 17:30-20:00)必须实行现场走动

式管理(除正常休息之外)，不允许在开餐期间在办公室逗留。餐饮管理本部将进行不定时电话查岗，如发现有不在现场行为将给予每次500元负激励。负责督导饭店的安全工作。

18、 店长负责公司客户来访接待工作。

19、 店长负责基本外围事务的处理工作。

20、 店内所有工作人员都要使用好礼貌用语。

21、 店内所有工作人员都要做到微笑服务，心态不好的人员店长要及时做好谈心工作，

不可影响他人。

22、 空调、排风、电子屏、店招要明确规定使用时间。

23、 店长及骨干开会不可信口开河，必须要有书面材料。

24、 要严格掌控服务形象。

25、 经常保持地面、取餐台、卫生间、门窗玻璃的清洁。

26、 认真呼喊企业口号。

27、 要经常学习餐饮管理知识，不可吃老本，要不断的提高自己。

28、 上班时间不可干与工作无关的事(手机、电话及发短信息)。

29、 大厅要严禁出现拌嘴、吵架现象。

30、 经常组织爱岗敬业的业务学习。

31、 经常组织规范服务的学习。

32、 经常研究出品质量。

33、 员工使用餐具要轻拿轻放，保证无餐损、无噪音。

34、 严把采购关。

35、 要把做好餐饮的六大方面熟记在心：(1)出品(2)服务(3)环境(4)卫生(5)

宣传口碑(6)数据。

36、 坚决把上级指示落实到实处。

37、 注意节约：(1)用电(2)煤气(3)食品回收(4)用水(5)办公用品(6)易耗品。

38、 起好表率作用，敢说向我看齐，做好标准。

39、 学会向别人学习，“走别人的路，让别人无路可走。”

40、 负责总经理安排的其他工作。

说明：以上内容是门店店长权利和义务履行的范围，如未执行好每项规定总经理可处以50

餐饮财务管理流程范文第4篇

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重

12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

餐饮财务管理流程范文第5篇

餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前预备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，如有缺号、短联应立即退回，放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调剂，并检查色带、纸带是不是足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便及时处理。 (二)正常操纵工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录进电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台保存，第二联收银员，第三联服务员。

2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时正确的录进电脑。点菜单的号码不要录进，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权谢绝出菜品。

3、收银员需熟记各类菜式的编码。

4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录进电脑作临时加菜，并记录在***本上。

5、碰到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上职员签字，方可操纵。

6、如收银员操纵失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上职员签字，方可操纵。

7、以上两种情况缘由须在帐单上注明。

8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单叼码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，宴客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。

3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则保存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 (1)、客房挂帐：如客人要求挂进房帐内，首先宴客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应宴客人在帐单上签字认可。

(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上职员签字做担保方可。

5、收银员必须保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结账，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。

6、让客人在结帐单签字确认。

7、结帐时客人出示优惠卡(或厅面管理职员给予客人打折)要求折时，厅面职员应将优惠卡(或管理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

8、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由，并签上姓名，在由厅面管理职员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。

9、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理职员认可担保，然后将其转进财务部应收账款。

10、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员经领导批准接待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部招待ent结帐。

11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收进情况。 (四)单、总班结帐

在每班结束后，要做当班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击"当、总班结帐"按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收进明细表) (五)发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速正确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。 收银员必须保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结帐，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是不是需要开发票。

5、让客人在结帐单签字确认。

6、开发票：如客人要求开票，迅速正确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。 (六)作废帐单的管理

收银员当班结束时对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废缘由。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承当，同时还要追究烧毁单的缘由。 (七)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1)收现金时应留意辨别真伪和币面是不是完全无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是不是有开户行帐号和名称，印鉴完全清楚，并在背书留下联系人姓名和联系电话。

3、信用卡

餐饮财务管理流程范文第6篇

1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。

2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。

3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下(如：可以退货或可以换货)，以最适合的价格进行采购。

4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。

5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。以保证酒店的营业所需。

二、配合验收

1.采购员必须保质保量的将所采购的货品安全运抵酒店。

2.采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。

3.如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。

4.在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。

5.在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。

三、报销

1.采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。

2.如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。

3.如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。并以实际验收数量，进行结算。

四、其他

1.采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。

2. 为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任何关系。不能向供应商或与供应商有关的人或公司，索要或收受物品、金钱或精神关怀(包括：请客吃饭、喝酒、看节目、娱乐、旅游等等)。一旦发现，将根据公司的有关规定予以处罚。