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审计准备内控调查
（一）会计报表编制与报送内部控制调查索引号编号问题是否1有无专人负责编制会计报表？23456789101112是否按时向有关部门报送会计报表？审...
2025-08-28发布503 浏览13 页82 次下载91 KB
审计准备H备查类
客户档案号项目编制索引年度或截止日期复核页次签名日期总帐余额：128229330431532633734835936103711381239134014411542164317441845194...
2025-08-28发布528 浏览4 页82 次下载26 KB
审计准备G须关注重要事项
京都会计师事务所编制人索引号G 1-1复核人页次准；客户：签名日期项目：关联交易审计程序截止日或期间：一、审计目标 1...
2025-08-28发布878 浏览10 页93 次下载90 KB
审计准备A业务综合类
资产负债表资产负债表编制人索引号A4-1复核人页次1行次期初数期末数行次期初数期末数流动资产货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应...
2025-08-28发布599 浏览31 页78 次下载193.5 KB
审计准备0工作底稿总索引
业务综合类工作底稿签字注册会计师签字注册会计师╳ ╳ ╳ 会计师事务所审计工作底稿索引 ...
2025-08-28发布584 浏览12 页21 次下载60.5 KB
审计准备00发生额表
科目代码科目名称余额方向年初借方年初贷方本期借方发生额本期贷方发生额101.00 现金借5,004.92 648,660.31 653,236.84 102.00 银行存...
2025-08-28发布376 浏览4 页76 次下载24 KB
审计准备-8总体审计方案
表 2－12 索引号：（审计机关名称）总体审计方案审计期间＿＿＿＿项目名称审计方式项目执行单位名称编制依据项目单位基本情况：审计目...
2025-08-28发布137 浏览1 页21 次下载19 KB
审计准备-7检查风险
表 2-11检查风险与实质性测试程序和范围的关系表实质性测试可接受检查风险程序范围高分析性复核和业务测试为主较少样本较少证据中分析性...
2025-08-28发布123 浏览1 页85 次下载19.5 KB
审计准备-6控制风险及三要素
表 2-9控制风险与符合性测试的范围和抽样规模对照表控制风险控制风险系数符合性测试的范围和抽样规模高水平中等低水平100%50%10%不进...
2025-08-28发布375 浏览1 页52 次下载20.5 KB
审计准备-5重要性水平评估表
表 2－8 索引号：（审计机关名称）重要性水平评估表审计期间_____ 项目名称：项目执行单位：项目金额初步确定重要性金额和比例修订的...
2025-08-28发布750 浏览1 页40 次下载20 KB
审计准备-5配套资金到位情况分析表
表 2－5 索引号：（审计机关名称）配套资金到位情况分析表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：资金来源年度计划到位金额年度实际...
2025-08-28发布795 浏览1 页85 次下载21.5 KB
审计准备-4审前调查记录
表 2－4 索引号：（审计机关名称）审前调查记录项目名称：项目执行单位：调查项目调查记录：调查结论：审计人员：审计日期：被调...
2025-08-28发布216 浏览1 页69 次下载19 KB
审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表
表 2－3 索引号：（审计机关名称）会计电算系统基本情况调查表审计期间项目名称：项目执行单位：硬件情况设备制造商设备系列/型号软件...
2025-08-28发布819 浏览1 页49 次下载22.5 KB
审计准备-2项目单位基本情况表
表 2－2 索引号：（审计机关名称）项目单位基本情况表审计期间＿＿＿＿项目名称贷款信贷协定号起止日期项目类别项...
2025-08-28发布151 浏览1 页18 次下载26 KB
审计准备-1项目情况和有关财务审计要求
表 2－1 索引号：（审计机关名称）项目情况和有关财务审计要求审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：一、概述项目总目标、具体目标...
2025-08-28发布414 浏览1 页16 次下载19.5 KB
资产减值准备明细表-盘古文库免费下载
单位：元项目年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏账准备合计其中：应收账款其他应收款二、短期投资跌价准备合计其中：股票...
2025-08-28发布869 浏览1 页11 次下载17 KB
汽车生产准备培训(课程版)
汽车生产准备培训汽车生产准备培训11--- 整车开发流程 1.1 乘用车分类法 1.2 整车开发流程 1.3 整车开发关键项2--- 新车生产准备说...
2025-08-26发布450 浏览118 页30 次下载9.27 MB
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