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差旅费报销单

差旅费报销单_第1页
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填表日期:出差人姓名所属部门自:至:出差天数天种 类票据张数开支金额核准金额出差地点天 数标 准金 额车 船 费市内交通费住 宿 费餐 费其 他小 计0 小 计金额合计(大写)¥ 0.00元原出差借款申请人:部门经理:总经理:出纳:复核:[公司名称]差旅费报销单2025年8月28日出 差 地 点起 止 日 期出 差 事 由交通及住宿费出差补助费¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00¥0.00 报 销 结 算 情 况报 销 金 额¥0.00退 回 金 额¥0.00 补 发 金 额¥0.00

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