部门技术工作总结范文

部门技术工作总结范文第1篇

根据公司发展和管理需要，本财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。

针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。

根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。

作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本授信额度达到xx万元，较上增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。

通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与xx公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。

为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了XX年7月至XX年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。

完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。

通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本产品销售实际承担的税负为xx%，远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。

成本分析一直是财务工作的重要方面。本，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了xx、xx项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。

同时，本做成本管理办法时，对公司各部门以前的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。

因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。

部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。

财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。

由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲，xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。

由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。

第三部分 XX财务工作的打算

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。

力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

XX公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但XX年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。

由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

公司目前有银行授信xx元，但本实际使用仅有xx余万元，利用率仅为xx%。主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用xx行的授信仅为xx%。

因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。

严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。

六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争XX完成公司的会计核算制度的起草工作，并在XX初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

部门技术工作总结范文第2篇

一、 IT部工作职责

(一) 已明确的工作职责

1、 负责事务所内部局域网、内部电话网络的日常维护工作;

2、 负责事务所内部强电设备、线路的日常维护工作;

3、 负责事务所公共主页、公共电子邮箱的日常维护工作;

4、 负责事务所办公OA平台的日常维护工作;

5、 负责事务所审计软件、财务软件的日常维护工作;

6、 负责事务所公共区域内公共设备(如：复印机、传真机、打印机及会议室多媒体设备等)的日常维护工作;

7、 负责事务所后勤管理部门电脑的维护、维修管理;

8、 负责事务所业务部门电脑的维护管理，维修建议;

9、 负责制定规范的信息建设有关制度，

10、 负责事务所宽带网络、电话线路的管理及与有关部门协调的工作; (二) 有待开发的工作职责

1、 事务所公共信息的内部公开化、共享化，提取信息的便捷化、快速化，信息建设的合理化、规范化，信息资源的数据化、条理化，信息安全的严谨化，机密化;

2、 未来信息化建设完成后，针对事务所员工的培训和再教育工作;

3、 针对分支机构的行政、人力、财务、质量及标准方面的信息管理机制;

4、 建立电子信息化的语音会议、视频会议系统等;

5、 各分支机构之间网络环境建设(如：vpn专线等);

6、 统一未来电子办公设备的形象建设;

7、 未来电子办公软件、数据库等的统一管理、维护工作;

8、 针对事务所未来在装修、线路改造、内部调整中所涉及的采购及维修硬件设备工作中，提出必要建议及意见;

9、 配合事务所领导重点针对外部检查、投标工作中所涉及的电子信息收集和整理工作，并在必要时配合讲评工作;

二、 日常工作的职责及分工 (一) 牵头主管工作职责

1、 根据事务所发展和需要，制定未来在实施信息化、无纸化、高效化的办公环境改造中需要实施的计划方案供事务所领导参考执行;

2、 制定本部门工作计划(每月)，并监督部门员工完成情况;

3、 制定信息技术部工作规章制度，并以此规范管理和实施安排本部门员工工作;

4、 负责对分支机构OA平台的总培训和管理工作;

5、 针对事务所网络环境，

6、 事务所领导交办的其他重要工作;

4、 建立电子信息化的语音会议、视频会议系统等;

5、 各分支机构之间网络环境建设(如：vpn专线等);

6、 统一未来电子办公设备的形象建设;

7、 未来电子办公软件、数据库等的统一管理、维护工作;

8、 针对事务所未来在装修、线路改造、内部调整中所涉及的采购及维修硬件设备工作中，提出必要建议及意见;

9、 配合事务所领导重点针对外部检查、投标工作中所涉及的电子信息收集和整理工作，并在必要时配合讲评工作; (二) 员工1岗位工作职责

1、 管理事务所内部局域网、电话网络等设备，并进行日常维护工作;

2、 管理事务所内部强电线路、办公电器等设备，并进行日常维护工作;

3、 管理公共区域及后勤管理部门使用的电脑、打印机、传真机及复印机等办公设备，并进行日常维护工作;

部门技术工作总结范文第3篇

生技室2010年上半年的工作总的来说可以用16个字概括：工作繁忙，紧张有序，逐步调整，力求突破，技术部门工作总结范文。

第一：生产工作：

生技室2010年上半年期间主要进行了以下大型工作：

1、变电站工作：新建110KV甘荫塘变。110KV惠水变综自改造。110KV龙港变综自改造。110KV雷公滩变扩建改造。110KV边阳变扩建改造。110KV卫城变35KV扩建工程。35KV新店变增容改造。35KV犁倭变改造。35KV暗流变改造。

2、TTU安装：一体式：960台。

分体式：197台。

无功补偿：49台。

3、110KV以下的线路在这半年的时间里共办理停电工作四十多条次。

4、其他工作：培训中心道路改造工程。

在这半年的时间里，生技室在公司领导班子的正确领导、关心、支持下，在相关部门的协调配合下，团结一致、继续以饱满的热情和积极的工作态度认真做好各项工作，为确保电力系统的安全稳定运行做出了自己的贡献。

第二：安全工作：

在开展生产工作的同时，生技室安全工作没有放松，始终秉承生产，安全两手抓，两手都要硬的原则。按时按质完成班组的各项安全日常工作，如周安全会，工作票的统计，各种安全总结等，积极进行春季、秋冬季安全大检查和各项安全专项检查，并结合日常安全性评价，积极响应我局开展安全性评价工作的指示，积极开展安全性评价工作，进一步巩固了我们生技室的安全基矗

1:在春季安全大检查和安全性评价工作中，生技室积极参加局和车间的各项安全活动，但安全管理书面记录不够规范，不够全面、未能真实地反映班组安全活动开展情况等现象，工作总结《技术部门工作总结范文》。在车间领导、安全员对班组安全活动的关怀和指导下，我们生技室的安全活动开展、安全记录逐步规范化，并对以前的安全管理工作进行了系统的整改和加大了班组安全管理的力度。

2:生技室在今年的工作中，相关人员到达现场指导的时间不是很多，由于工作原因，有时一天可能会到几个施工现场或到局相关部门协调工作,所以不能对每一个工程进行全场监督、指导。通过全室工作人员认真分析、讨论，今后若在现场发现问题如不能亲自监督整改的，在离开之前一定要对工作人员交代清楚，并做好记录，当天工作结束后再次询问班组长，问题是否解决?做到心中有数。根据以往所发生的事故，从分析下来，主要的不是技术问题，而是每一个施工人员的责任心，如果在施工中发现一项问题就能即时进行更正，则可能避免发生安全事故。

第三：基础管理工作：

管理的目标就是要通过一些制度和手段，使职工发挥优点，减少缺点，管理上做了以下一些工作：

1：特别强调工作中的有章可询，比如，我们工作票的签发每一项都参照工作票管理制度。到现场去参加班组的工作时也特别强调工作票的执行。

2：充分发挥生技室职工的相互监督提醒作用，利用“五个一”活动这样一个载体，到达安全工作的目的。

3：加大班组基础建设的力度，在工作很繁忙的前提下，我们各负其责，使生技室的基础建设纳入了日常工作，防止了年终突击搞班组建设的窘境。

4：培训工作要加强，充分领悟局关于建立学习型组织的精神。

第五：总结：

今后的工作中，生技室将进一步深化管理的系统化、规范化，要彻底改变过去的不足，掌握控制的发展趋势，提高生技室管理水平。此外，我们还将严格遵循电力生产的安全法则，在今后的工作中继续坚持“安全第

部门技术工作总结范文第4篇

1、工程技术部主任职责

1.1负责开工前的现场调查及开工报告的整理和编制,参与劳务队伍选拔工作,分包队伍准入和年审的评审，配合组织劳务招标，提供施工方案及工程量清单，参与合同评审、签订及交底。

1.2负责审核设计图纸及地质资料，组织人员对图纸工程量进行核对计算，及时组织技术人员编制物资需用总计划及按核算单元(劳务队)物资计划，在实际施工中进行对比分析。

1.3负责对分包队伍施工能力的考察，及其作业过程的监督管理,参与分包队伍管理检查和效能监察，监督检查分包队伍管理工作及机械租赁合同的履约工作。

1.4按照整体施工要求编制节点工期和进度计划，书面下达给各外部劳务队伍，严格按下达的计划控制工程进度，组织编写实施性施工组织设计，并组织、指导实施。

1.5根据现场实际施工情况审核分项及特殊工序施工方案，并上报审批指导现场施工。

1.6负责组织施工过程控制、技术管理及质量的检查和监管，负责工程实体的过程控制。

1.7根据实施性施工组织设计，负责向经营部门提报月、季度、施工计划，并落实计划完成情况。

1.8每月参加项目部对劳务队伍的考核，提出存在问题及整改措施。 1.9负责组织审核统计填报上级部门要求的各种报表，真实反映施工

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情况。

1.10负责本部门的工程信息管理，及时传达上级部门的文件精神，并负责收集、汇总与工程有关的各类信息呈报给上级部门，切实有效地服务于现场。

1.11负责审核技术交底，并组织下发，要求外部劳务队伍在接到施工技术资料后必须进行审核，发现问题及时反馈。

1.12要求外部劳务队伍要在施工过程中进行自检自查做好纪录，及时向项目部提供过程检查、工序验收、竣工验收等相关记录，配合项目部完成竣工验收。

1.13负责组织项目开工前的交接桩、导线水准点的复测加密、测量技术交底以及保证工程正常施工的所有细部测量，包括沉降观测工作。

1.14负责组织统计现场实际完成工程量，填写收方记录及工程量签认单，经领导审核后，并提供给经营部门。

1.15负责组织编制项目部租赁设备计划，确定本项目部需配置的主要施工机械设备的名称、型号、规格、数量、租用时间、计划完成的工程数量及施工地点，并报项目部的经营室作为编制成本预算的依据。 1.16组织租赁大型机械设备的安拆方案及设备专项施工方案的编制工作。

1.17负责审核编写并下发租赁大型设备施工的安全技术交底，参与项目设备管理检查和监督。

1.18负责全面的质量管理工作，组织、指导QC小组活动，推广四新技术，实践技术创新。

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1.19负责组织编制竣工资料和施工技术总结。 1.20负责创优规划的制定及实施。

1.21负责组织竣工验收，实施竣工工程保修和后期服务。 责任人：赵成远

2、技术主管岗位职责

2.1配合工程技术室主任完成技术管理工作。 2.2、编制物资需用总计划。

2.3组织技术人员熟悉与审查图纸，编制项目规划的施工专项方案并组织落实。

2.4编写租赁大型机械设备的安拆方案及设备专项施工方案。 2.5编制项目部租赁设备计划。

2.6按照整体施工要求编制节点工期和进度计划，书面下达给各外部劳务队伍，严格按下达的计划控制工程质量和进度，加强对外部劳务队伍过程监控，加大对外部劳务队伍季度考核扣分力度，严格控制外部劳务队伍综合素质。

2.7组织施工测量及复核。编制作业程序和作业纪律。负责技术、质量、环境和职业安全健康等各项工作交底。组织做好技术管理基础性工作，确保“三合一”体系的有效运行。

2.8配合组织编制和汇集经建设方、监理方和设计方签认的索赔资料。 2.9负责新技术、新工艺、新材料实施的技术、质量保障措施的制定，制定防范预案。

2.10按期及时、准确提交施工计划、验工报表、收方记录。

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2.11现场施工技术的管理，技术部门人员日常工作安排及管理。 2.12配合总工办理竣工文件的移交和归档。 责任人：王万乐、刘建东、白露

3、技术员岗位职责

3.1认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，做好图纸的审核工作。

3.2按照核算单元编制物资需用计划，上报主管及总工进行审核，并在实际施工中进行对比分析。

3.3做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底及安全交底，并监督外部劳务队伍在施工前向每名作业人员进行书面或口头交底。

3.4负责编写并下发租赁大型设备施工的安全技术交底，参与项目设备管理检查和监督。

3.5收集、整理工程施工中的变更签证资料。

3.6负责现场施工过程中的质量控制，并填写检查记录,对劳务队伍的合同履行情况进行全过程监控。

3.7对外部劳务队伍进行监管，按照施工进度计划配备各项资源，坚决杜绝为赶进度而发生偷工减料现象。 责任人：范佳斌、李东、王宏哲、张浩、刘佳

4、技术部测量人员岗位职责：

4.1 控制测量

1)根据工程建设的实际情况和规范要求，在工程开工前安排人

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员参与标段施工单位会同设计单位、业主、监理单位共同进行的控制桩和测量成果资料交接工作，各单位对设计单位交付的CPI、CPII平面控制网和高程控制网，在结构工程施工前应完成CPI、CPII控制点和二等水准点的复测工作。复测必须严格按照相关规范及上级部门的技术要求进行。

2)为确保铁路轨道的线性、墩身、垫石及梁顶的标高，对于接口部位应同相邻单位共同协商并现场确认交界处的一对CPI平面控制点和同一个水准点作为搭接和公共点进行复测，双方签订公用控制点协议并使用满足精度要求的相同坐标和高程成果。

3)CPI、CPII基础平面控制网的复测使用GPS测量，CPI控制网采用B级网精度进行，CPII控制网采用C级网进行，高程控制网的复测应采用二等水准测量的方法进行，宜使用满足精度要求的电子水准仪。

4)为了满足施工放样的需要，在基础平面控制网基础上进行加密导线，使用全站仪全自动测量，按照四等导线的精度要求进行，同时将加密的导线点也作为水准加密高程点使用，使用DNA03电子水准仪按照二等水准精度要求进行。

5)外业测量中严格按照规程规范的要求进行，外业测量记录必须真实准确、签字齐全。

6)控制测量内业数据处理按照规范要求进行相应的检查和验算，对于超过规范要求或不符合规范要求的进行重新测量，在外业数据合格并满足规范要求的精度后，经过两人以上进行平差计算的结果为

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准，作为最终的测量成果。

7)测量资料整理员对各类资料入库时，应将文件分类编目、整理、保管，并留存相应的电子版。在施工和管理中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须集中管理。

4.2 施工测量放样

1)准备阶段工作：

全面了解设计意图，认真熟悉和审核图纸，认真校核轴线的结构尺寸、高程关系是否吻合。

放样前内业资料的计算实行复检制，且至少用两种以上的方法核算。测量放样前选择配置相应精度等级的测量仪器。 2)测量放样的基本要求：

现场测量记录必须原始真实、准确无误、内容完整、字迹工整，严禁涂改，测量精度要满足放样要求。

必须严格审核测量原始数据的准确性 ，坚持测量放样和复核算工作同步校核的工作方法。

在施工中，追寻谁放样谁负责的制度，保证放样的数据符合规范的要求。测量人员在能忙过来的情况下必须保证现场的生产安排不因测量而出现停滞、窝工现象。对于现场出现的问题及时指正或报告向关领导。

3)放样过程的检查复核：

测量放样过程记录：测量放样时，必须填写《施工放样过程记录表》，将测站信息和放样数据详细准确的记录，记录必须字迹工整，

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禁止涂改，内容完全，具有可追溯性。

4)重要部位定位和放样，必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量，采用不同方法分别计算在测量工作中认真执行。在进行工程细部放样时，数据必须由两人或多人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行交换复核，保证放样数据准确无误，放样时也要进行换手测量。

5)原始测量资料的管理：

外业测量资料必须填写《施工放样过程记录表》，该表必须字迹清晰、无涂改，不得撕毁，各种草图、示意图准确清楚、项目齐全、签名完善，测量放样记录不得涂改，如有误可作明显的勘误记号标识。记录数据必须反映真实操作过程的实际情况，在通常情况下应有计算结果，并附有相应结论。放样数据与验算资料一起，根据工程项目的分类，测量资料由专人同意保管备档。

6)为保证测量放样的严肃性和所放桩位的准确性，要求对所测设桩位妥善的保护，对有明显位移或有疑似位移的桩位严禁使用，必须进行复核，确认无误后方可使用。

4.3 沉降观测

1)每个成员认真学习《沉降观测评估实施细则》，严格按照《沉降观测评估实施细则》的要求进行观测。

2)测量时严格执行国家二等水准的规范。 3 )对于不合格的数据及时复测。 4 )发现问题及时处理和汇报。

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5 )沉降变形观测数据按《沉降观测评估实施细则》规定的程序及时报评估单位，并将总结性数据同时报工区工程部。

6)实行测量前通知监理，监理旁站制度，严格按照规范要求实施测量、记录、计算、资料整理分析，监测测量资料以监理签认为准。 对自己管段的测量负责，保证管段的频次、质量。

责任人：刘士旬、杨春尧、殷建强、赵玉晓

5、资料员岗位职责

5.1负责收集整理齐全工程的各种资料。 5.2做好项目的工程资料并与工程同步。 5.3工程资料应认真填写，字迹工整，装订整齐。 5.4收集并保存好公司及相关部门的会议文件。

5.5负责工程有关施工资料的整理、打印工作以及相关办公设备的保管工作。

5.6按工程建设档案资料的有关规定，做好立卷、归档、保管、借阅工作。

5.7工程各类往来文件、表格、资料的收发、登记工作。

5.8及时为工程建设、有关部门和相关人员提供工程技术资料服务，做到提供准确，服务热情。 5.9认真完成领导交办的其它工作。 责任人：白露

部门技术工作总结范文第5篇

负责公司工程项目、解决方案的售前、售中、售后服务技术支持，包括用户技术交流、挖掘客户和产品方案需求、制定和验证系统方案、以及项目投标的相关技术支持、工程施工及售后服务技术支持、为公司经营以及其他部门提供相应支撑。具体职能如下：

1、熟悉掌握公司现有行业领域以及发展领域解决方案的技术特性，为公司提供行业技术解决思路和整体解决方案;

2、负责与客户领导和技术负责人沟通需求，勘察现场，提出有针对性的解决方案;

3、负责项目售前技术支持，完成售前咨询、客户需求引导，方案设计;

4、面向客户汇报技术交流会、产品演示会、技术讲座、技术培训及公司内部组织技术内训;

5、负责投标项目在投标过程中的投标技术部分文件及技术现场应答;

6、负责公司技术工作的管理，重大技术决策和技术方案的制订与实施;

7、负责制作或审核方案设计图纸、施工图纸以及其他部门需配合的相关技术文件;

8、参与协助配合采购部对项目材料、设备采购，原材料技术沟通交流、及采购的其他相关工作。

9、负责部门内部会议的组织和召开;

部门技术工作总结范文第6篇

1.负责全馆计算机网络系统的配置、硬件、软件及附件的配置，负责网络运行的一切事宜，技术部门工作制度。设定网络工作站点、操作环境设置及网络运行的安全保障。

2.指定系统管理员专门管理计算机网络系统。系统配置及操作环境改变须请示馆长。未经批准，任何人员都不得擅自启动、操作计算机网络主系统以及操作网络服务器。网络运行期间应有人职守。

3.计算机系统网络管理人员，应严格按照网络规定的操作程序操作，严禁无故强行关闭或启动计算机网络服务器。各工作站点如遇到自身无法处理的情况，应及时与网络系统管理人员联系，以保证妥善处理。

4.计算机网络主系统的各种设置、规定及其操作规程，未经馆领导、系统管理人员的批准或许可，任何人不得擅自进行修改、变动。严禁非系统管理员进入主机房。

5.建立计算机网络系统运行工作日志制度。计算机网络系统的管理员必须定期将网络运行情况(有无故障、故障原因分析及故障排除的详细过程)记录下来，并署名签字。定期向馆领导及校园网络中心提出书面汇报。

6.建立计算机网络系统运行故障登记档案。网络系统管理员必须将每次故障发生的时间、原因分析、排除方法及排除后的效果等内容详细记录，定期整理后存档并报馆领导与校园网络中心备案。

7.负责网络系统、系统环境、网络数据库的建立、配置及维护。

8.负责网络各工作站操作人员的操作培训、疑难问题解答、操作规程的制定等工作。网络系统管理员应对网络系统的发展进行调研，做好网络升级、扩容及广域网络联结的准备工作。

篇二：

第一章总则

为了加强学校财务管理，健全财务部门工作制度，明确财务部门的岗位职责，规范财务工作人员的行为，提高财务工作效率，根据国家有关规定和我校实际情况，制定本规定。

第二章会计人员的职业道德

第一条会计人员应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

第二条会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，做到知识和技能适应所从事工作的要求。

第三条会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

第四条会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

第五条会计人员应当熟悉学校的业务管理情况，并应用掌握的会计信息和会计方法，为改善学校内部管理、提高经济效益服务。

第三章岗位责任制

第六条处长岗位责任制

一、严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《高等学校财务制度》，规范会计行为，依法履行职责。

二、贯彻执行国家的财经政策，按照国家现行财务法规，拟定校内各项财务管理规章制度，确保学校认真遵守财经法纪。

三、根据学校总体发展目标，按照"公共财政原则、综合预算原则、量力而行原则、统筹兼顾原则"，编制和实施财务计划。

四、如实反映和监督全校资金运作过程，搞好各项资金的综合平衡，加强财务管理，提高资金使用效益，科学管理学校各类资金，坚持开源节流，为学校各项事业发展提供财力保证。

五、指导和检查全校所有会计部门的会计业务，强化对基层会计部门的业务领导和监督作用。组织开展业务培训学习，提高全校财会人员的业务素质，维护财会人员履行职责的合法权利。

六、定期向校领导汇报财务收支情况，提供学校财务信息，为决策服务。

七、组织部门内部正常开展日常工作，关心会计人员工作情况和思想情况。协调处内工作，团结全处齐心完成学校的工作任务。

八、协助校领导开展全校性的财税、收费等检查，严肃学校财经法规，增强法制观念，维护财经纪律。按有关文件精神组织学校财税检查，核查违纪事项，落实纠正违纪账务处理。

九、完成校长交办的其他工作。

第七条副处长岗位责任制

一、组织开展分管科室的日常工作，充分调动科长的工作积极性，发挥好科长的各项职能，协调好分管各科之间的工作。

二、指导和检查分管的会计业务，强化对分管部门工作的领导和监督作用。

三、定期将分管的业务情况向处长汇报，为处长提供好所需的各类信息。

四、关心分管的会计人员工作情况和思想情况，团结全处同志齐心完成财务工作。

五、与学校各部门联系，加强沟通，加强财务制度、税收物价制度和财经纪律的宣传，不断提高服务质量。

六、经常听取会计人员的意见和建议，以书面形式进行总结，提出有创新的建议，完善财务制度。

七、完成处长交办的其他工作。

第八条预算管理岗位

一、了解和掌握学校事业发展计划及其资金供需情况。

二、正确领会学校上级部门和上级领导对预算编制的相关要求。

三、准确获取学校各类基本信息，根据各部门的预算申请，及时、合理编制财政预算、学校预算，根据决策层的决定进行调整。

四、及时将核准的预算输入电脑，并通知相关部门，发放项目经费卡。

五、定期或不定期对学校收支预算执行情况、预算编制进行对比和分析,根据上级要求及时上传预算执行情况，管理制度《技术部门工作制度》。

六、编制和调整会计软件中会计科目、各类部门码、项目码、预算控制码。

七、根据文件和领导的批示，调整预算。为学校各部门提供预算使用情况查询服务。

第九条会计文书档案管理岗位

一、定期归集学校所有凭证、账簿、报表、工资表及磁盘等各类会计资料(包括二级单位、工会、基建)，并整理装订。

二、对上述资料交接要办理登记签字手续。

三、签收学校、上级主管部门等发来的文件，按处长批示传阅文件。

四、将会计资料和文件按档案管理要求整理立卷归档，按规定的期限将档案移交到学校档案室。对借阅的档案进行登记。

五、对保管期内的各种会计资料和文件妥善管理，防止遗失，遗漏，更不能擅自销毁。

第十条票据管理岗位

一、了解和掌握收费项目、标准和适用的票据类型。

二、根据库存和使用量购买或印制票据，分门别类对票据的购买、领用、核销情况进行登记。

三、定期清理票据，检查收费情况，并收回不需使用的票据。

四、在收回领用部门交还票据时，对票据开具的内容进行检查，并核对收费票据上的款项是否已上缴学校财务处。

五、在对收回票据检查中如发现存在违规现象，应及时上报分管处领导。

六、按规定及时完成收费许可证等证件的年审、更换。

第十一条复核岗位

一、根据国家财经制度、《会计基础工作规范》及学校财务制度有关规定，认真检查记账凭证的正确性、合法性。

二、对有错误的记账凭证退回前台审核人员进行订正，修改。

三、对复核后的凭证应在记账凭证的复核人栏上盖章确认，并检查制单人、会计出纳栏中的章樱

四、经复核后，应对记账凭证上的编号连续性进行检查，以防凭证漏缺、跳号。

五、记账凭证复核完毕，应及时通过电脑复核进行记账。

六、账簿登账后，三个工作日内将会计数据上传学校财务网站平台。

七、在凭证保管期内，应确保凭证及附件的安全完整，不得遗失。

八、月初将上月凭证转交给档案管理员，并进行登记签名。

九、定期打印会计账簿，并移交档案管理员。

十、核对、统计政府采购的经费使用及拨款情况。

第十二条报表岗位

一、及时编制会计月报表和年报表，按时将学校报表送至上级管理部门和学校有关领导。

二、根据报表数据信息，定期对报表进行分析。

三、将月报表和报表移交财务档案室备案留存。

四、对外报送财务报告信息要真实、完整，不得编制虚假财务报告。

五、财务信息报告经单位负责人、财务负责人、复核人、编制人签名盖章有效。

六、完成来自各级单位的统计报表。

第十三条现金出纳岗位

一、严格执行现金管理制度，超过限额一律通过银行结算。

二、严禁坐支现金、白条抵库，每日库存现金余额控制在规定限额以内，超过限额则及时解入银行，每天出纳报告单余额应与库存现金余额一致。

三、根据经会计审核后的记账凭证办理付款业务。

四、报销金额超过3000元的，实行提前一天预约制度，对已预约者，应按时给予报销。

五、保管好保险箱钥匙和密码，不得随意转交他人。

六、完成领导交办的其他各项工作。

第十四条银行出纳岗位

一、根据审核后的原始凭证，正确使用各种银行结算凭证，办理银行收付款业务。

二、银行结算凭证金额、单位应与原始凭证一致，不得开具三无(无日期、无单位、无金额)支票，支票上须写清用途。

三、收到外单位付来的支票，须查核来源，并如实开具收据，支票应及时解入银行。

四、积极使用银行网银办理各项支付业务。

五、随时掌握各银行账户余额，不得签发空头支票。

六、收到现金及时解入银行，并通知有关职能部门。

七、妥善保管好银行结算凭证及印鉴章，保管好保险箱钥匙和密码，不得随意转交他人。

八、完成领导交办的其他各项工作。

第十五条审核制单岗位

一、审核原始凭证是否手续完备、内容真实、附件齐全、开支合理。

二、严格执行预算管理制度，不得为超预算或无预算部门办理报销业务，不随意变更会计处理办法。

三、严格执行现金管理制度，同一业务、同一单位、单张发票金额超过3000元的，应通过银行结算。

四、制单要准确无误、清晰明了、摘要完整、科目使用规范。

五、应收应付账务及时核对清理、及时冲销，应收款应经常催讨。督促借款人在完成借款项目业务后，及时办理报销手续。

六、定期对库存材料进行盘点，做到账账、账实相符。

七、固定资产入账手续齐全，并同步完成经费支出和固定资产入账。

八、每半年一次，与相关部门核对固定资产入账数，定期与相关部门抽盘固定资产，如有不一致应及时找原因并予以纠正，保证账账、账实相符。

九、当天制单结束后，打印现金、银行日报表，并与现金、银行出纳进行核对，做到日清月结。

十、完成领导布置的其他各项工作。

第十六条工资核算岗位

一、按时发放每月的工资、校内岗位工资等，保证数据真实、准确。

二、所有的工资扣、发款必须有汇总表，按有关部门通知，一次性补发、一次性扣款要列清明细并交会计。

三、每月20日前须缴纳公积金，并做好公积金总账。按规定办理公积金提取和转移手续。

四、按时完成个人所得税的扣缴工作，与会计进行核对，并打印个人所得税的扣缴清册，装订存档。

五、所有人员费用的发放需打印清册，装订成册并存档，如遇借阅须办理登记手续。

六、对委托扣款而当月工资和校内岗位工资中不能足额扣款的情况，要以书面形式将扣款信息告知委托部门，并在下月继续扣除。

七、对工资中的各个项目要明确其内容，做好有关工资内容的咨询工作。

八、完成领导布置的其他各项工作。

第十七条学生费用岗位

一、每学年招收新生前，通知学生处将收费项目和收费标准列入学校的招生简章，并在录取新生报道注册的入学须知内将有关收费项目和收费标准通知新生及家长。

二、学年或学期开学注册前，根据学生处、教务处、二级学院等提供的学生信息(诸如专业、班级、学生姓名、人数及其有关留级、退学、休学、试读、住宿等)，及时输入数据、收取费用并打印收据。

三、及时与银行联系，做好学生银行卡的开户工作，并妥善发放到学生手中。

四、及时统计学生已交、欠交费用和名单，反馈给相关部门。按照缓缴、交费不足或申请贷款、减免的学生名单，会同学生处、各二级学院做好上述学生学费的收缴或减免事项。

五、根据文件规定，每月20日前及时发放学生生活费。根据相关部门提供的信息和时间要求，做好其他各项费用的发放和结算。

六、定时下达学生欠费名单，配合做好学费催缴工作。根据财政要求，及时将收缴学费予以上缴。

七、完成领导交办的其他工作。

第十八条企业会计岗位

一、制单要正确无误，清晰明了，摘要完整，会计科目使用规范。

二、正确、及时进行电脑凭证输入、过账工作，复核记账凭证的各类填写项是否符合财务制度规定，负责编制会计报表及填写统计报表。

三、负责打印会计凭证、账簿及报表，负责装订凭证、账簿及会计档案保管工作。

四、负责企业纳税申报及发票、收据的管理工作。

五、及时向企业传递有关资料和报表。负责企业账目及往来的查询工作。

六、做好企业财务分析工作，负责向处里传递分管各企业单位的财务信息。