信贷专项检查方案范文

信贷专项检查方案范文第1篇

一、总体情况

截至**年**月30日**支行共发放**万元(不含)以下个人贷款总笔数**笔，其中：**贷款8笔，**贷款14笔，**贷款**笔，**贷款7笔。

(一)信贷经营管理转授权管理制度执行情况。

**支行严格按照信贷业务授权范围内办理信贷业务。不存在越权或变相越权办理信贷业务的情况。

(二)客户授信管理制度执行情况。

严格遵循“先授信，后用信”原则，按规定对应授信客户进行授信，按规定对客户进行信用等级评定，按规定核定客户授信额度，按规定对客户授信额度进行监测。不存在人为调高客户信用等级和授信与用信之间逆程序现象，客户授信额度核定准确。

(三)审贷岗位分离制度执行情况。

能够按照“横向平行制约”的原则设立审查岗并且制定了明确的审查岗岗位职责，各环节主责任人和经办责任人明确;办理低信用风险信贷业务和按规定实行岗位分离的信贷业务符合有关规定。

(四)押品管理制度执行情况。

抵押登记手续的办理由两名员工或一名客户经理以外的员工办理，按照规定，对押品贷前价值进行评估确认，存在未按规定 1 频率对押品进行价值重估的情况。无贷款未还清就随意借出或释放押品现象。

(五)信贷业务办理程序和要求的执行情况。

信贷业务办理程序衔接，无逆程序办理信贷业务情况。

(六)信贷制度执行情况。

贷款对象符合客户准入标准及相关政策规定，未发现假农户现象，未发现多人承贷一人使用等违规现象。贷款方式符合各单项管理办法的要求，发放担保贷款符合有关规定和要求。贷款利率的确定符合相关利率政策规定，利率执行准确。保证担保的担保人具备担保资格和担保能力。抵(质)押担保贷款的抵(质)押率符合规定比例，按规定办理合法有效的登记手续。

(七)信贷业务档案管理制度执行情况。

以客户为单位建立信贷档案，实行信贷资料查阅登记制度和交接制度。贷款档案在规定期限内入库保管，档案管理比较规范。

(八)授信执行管理制度执行情况。

按规定设臵了放款审核岗。按规定配备了风险经理。按规定建立了贷后管理例会制度。按规定进行了放款审核。按规定通过CMS系统对本级行直接管理客户和本级行审批业务风险进行重点监控。发现异常风险情况及时预警。按规定对本级行客户部门贷后管理工作进行了监督和检查并将监督检查情况向行长和贷后管理例会报告。

(九)信贷管理系统使用情况。 数据录入及时、准确、完整、真实。

二、总体评价

通过检查，**行总体情况较好，未发现风险不可控问题。所发现的问题均是员工在操作上不细心、不细致造成的。在检查中员 2 工能够虚心接受检查人员提出的意见，对一些要素填写不全、漏项漏章的问题能够按照检查人员的要求积极地进行现场整改。

通过去现场走访客户，交谈中客户对**行的评价较高，不存在工作人员吃拿卡要的问题。贷款均为客户自己使用，并且按照申请贷款时的用途使用贷款。

三、存在的问题

本次检查所发现的问题大部分已经在检查期间现场整改完毕，因联系借款人等原因需后续整改的3个，具体如下：

(一)查询个人信用报告日期早于本人授权日期，信用报告的姓名与借款人姓名不相符。例如信用报告的姓名“***”与借款人姓名“***”不符。

(二)对于单身借款人，无证明材料是否单身。

(三)合同内容涂改。例如借款人***贷款，借款合同中有效额度期限涂改。

这几个问题因为需要联系借款人，例如***贷款需要联系的借款人较多，不能立即进行整改，并且风险都能够控制，我们检查组下发了限期整改意见，要求进行限期整改。

**支行检查组：***、***、***、***、***

信贷专项检查方案范文第2篇

一、总体目标

按照镇党委、政府统一领导、站所全面负责、公民积极参与的原则，开展我镇火灾隐患综合治理工作，通过全面、深入的检查，进一步督促落实消防安全责任制，严厉打击消防违法行为，排查整治一批火灾隐患，切实解决消防安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和坚决遏制较大以上火灾事故的发生。

二、检查步骤

即日起至5月底。其中4月3日至5月25日为排查整治阶段，5月25日至5月30日为总结阶段。

三、检查活动开展

（一）开展企业消防安全检查

检查落实站所：应急办、消防办

检查内容：1、企业安全责任制是否落实;2、企业分管负责人或专兼职消防管理人员是否开展管理;3、对生产设备和机器、安全通道和出口、消防设施和器材等内容进行全面检查;4、是否违规用火、用电、用油、用气、用酒精;5、是否有应急预案，应急预案是否有针对性;6、厂区内是否有消防安全宣传标语和标明消防安全重点位置;7、是否对员工进行消防安全培训。

（二）开展重点单位消防安全检查

检查落实单位：应急办、消防站、其他各站所

检查范围：对全镇的超市、饭店、宾馆、卫生院、卫生所、加油站、燃气门店、敬老院、学校、幼儿园、易燃易爆场所、网吧、KTV、家具店、三合一场所、小作坊及其他发生火灾可能性较大的单位和场所进行消防安全检查。

检查内容：1、消防安全责任制是否落实;2、场所设置是否合理，物品是否混存、混放;3、是否锁闭、封堵、占用疏散通道、疏散楼梯、安全出口;4、是否在宿舍的外窗安装金属护栏;5、是否制定消防预案和开展演练。

（三）开展农村和社区消防安全大检查

检查落实单位：各站所、各村(社区)委员会

检查范围：各村庄、各村庄内农户、养殖场、种植大棚、农用大棚、园林苗圃、特色种植区。

检查内容：1、村庄内房前屋后的柴草垛;2、村庄内的危旧建筑物;3、村庄内的消防通道;4、农户的用电安全;5、各种大棚的用电安全、大棚房内外的秸秆、干草;6、养殖大棚、种植大棚附近进行的祭奠活动，待烧完纸钱、香烛、纸钱后，清扫干净，方可离开。

四、工作要求

（一）各站所、各村委会按照行业管理和属地管理，各司其职、协同配合、主动作为。

（二）对企业和消防安全单位清单式管理，检查不漏点、不漏项。

（三）对检查出的消防安全隐患列成清单、明确火灾基本情况、明确整改责任、明确整改时限、明确整改责任。

信贷专项检查方案范文第3篇

一、检查范围

全市各级各类学校及国办园、中心园(以下统称为学校)。

二、工作目标

在2011年上半年全市学校与托幼机构食堂食品安全专项整顿工作基础上，通过本次检查，进一步增强学校饮食卫生安全意识，完善饮食安全管理制度，落实饮食安全管理责任，提高饮食卫生安全设施配置水平，规范学校食堂加工制作行为，从源头上预防食物中毒事件发生，使学校饮食卫生安全水平得到明显提高。

三、检查内容

(一)学校食堂：

1、查学校食堂是否建立食品安全责任制。学校是否将食堂食品安全工作纳入日常管理中，学校食堂管理制度是否健全(上墙)，责任是否落实，学校是否经常开展饮食卫生安全教育。

2、查学校食堂是否具有《餐饮服务许可证》。《餐饮服务许 1 可证》是否过期，是否存在超范围、超能力经营问题。

3、查环境卫生。实地检查学校食堂环境是否清洁卫生;是否具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孳生条件的防护措施;是否具有足够的通风和排烟装置。

4、查从业人员健康证。学校是否具有从业人员健康管理制度和措施;从业人员是否具有健康合格证明;健康证明是否在有效期内;是否建立从业人员健康档案;当发现从业人员患有有碍食品安全疾病时，是否及时将其调离工作岗位。

5、查索证索票制度是否落实。学校食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否验收，是否具有进货台账，库存食品是否在保质期内，原料贮存是否符合管理要求。查食用油脂、散装食品、一次性餐盒和筷子的进货渠道和索证索票情况。

6、查清洗消毒是否到位。学校食堂是否配备有效消毒设施;洗刷池是否与其它水池混用，消毒人员是否掌握基本知识;餐饮具消毒是否符合相关要求。

7、查加工管理制度是否落实。原料清洗是否彻底，粗加工是否达到要求，是否生熟分开，是否存在交叉污染;四季豆、豆浆等是否烧熟煮透，是否存在违规制售冷荤凉菜;凉菜间是否具有空气消毒和专用冷藏设施，操作人员是否佩戴口罩。

8、查是否按规定留样。学校食堂是否按规定进行食品留样，留样设备是否正常运转。

9、查是否存在违法使用食品添加剂行为。食品添加剂采购 2 和使用管理制度落实情况，使用品种和用量是否符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》。

10、查学校饮食卫生安全应急预案。学校是否有食品卫生安全应急预案，是否符合实际，是否有可操作性，相关人员是否知道相关职责及应急办法。

(二)学校小卖店：

1、查证照是否齐全有效(个体工商户营业执照、食品流通许可证、从业人员健康证)

2、查环境是否清洁卫生。

3、查学校小卖店各项制度是否健全，重点查进货索票索证制度落实情况。

4、查是否出售裸露食品、过期食品、“三无”食品。

5、查是否存在超经营范围私自加工食品现象。

6、查中心校是否按要求取缔村小小卖店。

(三)学生饮用水重点查三个方面内容：

1查桶装水供水企业是否五证俱全(食品卫生许可证、 全国工业产品生产许可证、从业人员健康证、个体工商户营业执照、税务登记证)。

2查桶装饮用水设备是否定期消毒。 3查供水企业是否定期提供水质检测报告。 4查桶装饮用水水桶是否清洁卫生。

四、工作要求

3 一是要高度重视，把此次专项检查纳入重要工作日程。学校饮食卫生安全工作直接关系到每一个学生的健康发展，关系到每一个家庭的幸福，关系到社会的和谐稳定。保障师生的身体健康和生命安全，是学校义不容辞的责任。各学校要高度重视学校饮食卫生安全专项检查工作，各学校都要成立学校饮食卫生安全工作检查领导小组，把此次专项检查纳入重要工作日程，明确分工、落实责任。

二是要认真进行自检自查。各校要按此方案的要求立即对本校饮食卫生安全工作进行一次全面的排查(要求各校在9月20日前完成自检自查工作)，对自检中发现的问题积极进行整改。要坚持标本兼治、着力治本的原则，把集中整治与日常监管、食堂自律与强化监管、全面推进与重点突破有机结合起来，将宣传教育贯穿始终、完善制度贯穿始终、落实责任贯穿始终、检查指导贯穿始终，确保整顿工作取得实效。教育局将对各校饮食卫生安全工作(重点是学校食堂)进行全面检查。

三是深入开展教育培训活动。各校要加强对学校食堂、小卖店从业人员、管理人员的培训，认真学习《食品安全法》及其实施条例、《学校卫生工作条例》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》以及食品卫生相关业务知识，切实提高食堂、小卖店管理人员和工作人员业务能力，进一步提高学校食堂食品安全保障水平。

4 四是加强食品安全事故防控。各学校要将学校食堂、小卖店作为食品安全事故防控的重点。要进一步强化宣传教育，增强学生自我保护意识和自我防范能力。要切实加大投入，努力改善学校食堂及卫生安全基础设施和条件。要加强日常监管，建立健全学校卫生安全防范体系，切实增强学校食堂食品安全事故防范能力，杜绝食物中毒事故发生。

信贷专项检查方案范文第4篇

文件编号：BZH1-ZD03-03

文件名称：两会期间客运安全专项检查整治方案

版

本：1.0

“两会”期间客运安全 专项检查整治活动工作方案

目前，春运已进入返程客流高峰，全国“两会”召开在即，道路客运安全生产处在一个非常重要的时期。根据地区交通运输局、运管局关于进一步加强道路客运安全运输紧急通知要求，为确保我县在“两会”期间客运站场安全稳定，全力遏制重特大道路交通事故发生,坚决实现道路客运安全生产形势的根本好转和健康发展，特制定本方案。

一、加强组织领导

为确保专项行动有序开展，我站成立以谈伟为组长，其他各部门、相关科室负责人为成员的春运后期及全国“两会”期间客运安全专项检查整治活动领导小组，切实加强对此次专项活动的领导，制定行动方案，集中力量、集中人员、集中时间，组织开展好专项检查整治活动，确保春运后期及全国“两会”期间我站客运安全稳定。

领导小组xxxxxxx

二、明确工作重点

此次专项整治活动，以强化营运客车驾驶人安全警示教育为核心，以长短途客运、县乡客运站线路为重点，突出抓好以下工作：

1、集中检查整治客运车辆和从业人员管理

结合春运后期及全国“两会”即将召开的实际，迅速开展“七查七纠”，即：查安全制度落实情况，纠正安全制度贴在墙上、写在纸上、流于形式的问题;查营运客车驾驶人安全教育管理情况，纠正不参加安全学习，违章不处理、“三违三超”的问题;查车辆技术档案，纠正有车无档、记录不全、技术状况不达标的问题;查安全例会、安全检查情况，纠正隐患排查不及时，

1 单位名称：xxxxx运输xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

文件编号：BZH1-ZD03-03

文件名称：两会期间客运安全专项检查整治方案

版

本：1.0

安全措施不到位的问题;查卫星定位装置管理使用情况，纠正营运客车不能正常在线及驾驶人违章违规行为不能及时处理的问题;查安全告知制度落实情况，纠正司乘人员不依法履行安全告知义务的问题;查包车客运牌证管理情况，纠正不领取包车客运标志牌及使用伪造或无效标志牌擅自运营的问题。

对营运客车及其驾驶人全面进行逐一排查，做到“三个不漏”，即：“不漏一车、不漏一人、不漏一个隐患”。对发现的各类问题要逐一登记，详细填写隐患排查整治台账，落实整改措施、时限、责任人、资金和预案。

对发现的违规违章驾驶人要及时进行处理，并作为教育培训重点对象，实施安全再教育、再培训。

2、集中检查整治客运站场安全管理

以全面贯彻落实《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》、《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》为契机，按照《汽车客运站安全管理规范》规定，对“三品”检查岗位、检票岗位、安全例检岗位、出站检查岗位等进行一次集中排查，确保“三不进站、六不出站”制度及“三品”查堵、车辆安全例检、出站检查的工作程序和具体措施落到实处，坚决防止易燃易爆等危险品进站上车，杜绝超员车辆及未配备安全带的高速客运车辆出站上路，严禁相关工作人员在岗不尽职，履职不到位的现象发生;加强安检人员的管理及教育培训，确保工作时间在岗在位，尽职尽责，对违反规定玩忽职守的要严肃处理。

3、集中开展“打非治违”活动

严格履行“三关一监督”职责，在专项整治期间，对各类违反安全生产制度的行为依法严厉打击，做到“三个一律”：凡是存在安全隐患整改不合格的客运车辆一律依法停运整顿，合格后方可恢复营运;凡是发生重大道路交通责任事故的驾驶员一律依法取销从业资格;凡是存在安全隐患、有违法违规行为的营运

2 单位名称：xxxxx运输xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

文件编号：BZH1-ZD03-03

文件名称：两会期间客运安全专项检查整治方案

版

本：1.0

车辆一律依法从严查处。

三、强化保障措施

1、高度重视，加强领导。站各部门一定要高度重视此次安全生产专项检查整治活动，充分认识开展专项整治活动对于保障和改善道路客运市场安全，维护社会和谐稳定，实现交通运输事业科学发展、安全发展的重大意义，将其作为当前重中之重和第一位的任务来抓。站安全生产领导小组要要亲自对本辖区安全生产专项检查整治工作进行研究部署，切实加强对专项检查整治工作开展情况的督促指导，严格执行领导包保责任制度，深入基层一线督导检查，确保专项检查整治工作深入开展、有序推进、取得实效。

2、严格实行责任追究。活动期间，将按照上级安全生产事故责任倒查制度的规定，对不履行责任、管理松懈、安全隐患整改不到位的责任人，从严实行责任追究。对因工作不力、隐患整治不及时而发生较大事故的，将依法追究相关责任人的法律责任。

3、严格控制进站车辆。安全生产管理办公室和调度室要密切配合，严格控制进站经营车辆。全国“两会”期间，报班排队车辆准许提前30分钟进站，停待发区等候。回场车辆在外卸客后，回各自单位或其他停车点，清洁车辆卫生、日常保养，待发车前30分钟准许入场。驾驶员私家车、送客、送货车严禁进入前后停车场，保证站场客运车辆、乘客进出站安全秩序、人身安全。

4、进出站口严禁停车。出站车辆严禁在出站口揽客装载，私拉客人安30元/人处罚;严禁人员、物品未经安检从出站口进入内场登车。发现可疑人员、物品要及时向公安机关报告。

5、严格值班值守及信息反馈。要严格执行值班备勤及应急值守规定，严格落实信息报送制度。带班领导和值班人员要确

3 单位名称：xxxxx运输xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

文件编号：BZH1-ZD03-03

文件名称：两会期间客运安全专项检查整治方案

版

本：1.0

保24小时在岗在位，严格监控，严密组织指挥和协调，通讯联系及时畅通。发生重大事故，要在2小时内及时向当地政府和上级交通主管部门报告。在专项整治期间，每周向县交通局、运管局上报一次专项整治工作开展情况。专项整治结束后，要及时将专项整治工作总结向县交通局、运管局及总站汇报。

信贷专项检查方案范文第5篇

一、指导思想? 本着修正错误，纠正缺点，学习先进，取长补短，真正达到提高教学能力，履行职责，充分发挥表率作用，创新发展的目的，针对我校教学工作存在的问题和不足，制定整改方案。

二、认真分析，找准教学管理存在的问题? 根据教育教学常规检查组反馈意见，我们对教学工作进行认真的分析，找准问题，制定整改措施。

存在的问题：

1.少部分教师作业批改后学生的错题没有及时订正，有的没有及时批改。

2.学生的书写还没有引起教师足够的重视，学生字迹潦草，使用涂改液多，作业封面还有打草稿，乱涂乱画。

3.个别教师批阅学生作文的评语过于简单，缺乏针对性的指导，从所有作业批语看，鼓励性语言仍有待于探，作文批改可以尝试指导学生批改，减轻教师负担。

4.备课中有的教师教学反思只是流于形式，只是教学目的的再现。应该突出教学中存在和已解决了的问题。

三、制定和落实教学工作改进措施，提高教学质量。

针对上述教学各方面情况的分析，教务处制定如下措施进行整改。

(一)不断更新教育观念，牢固树立教育意识? 结合学校办学实际，组织教师加强学习，更新观念，进一步强化教育意识

(二)加强制度建设，规范教学常规管理

1.组织教研组长为核心，进一步研讨和修改教学常规管理制度及相应的考核与奖惩制度。通过制度来规范、引导学校教研活动，使学校教研正常化、规范化、有效化。对老师的教学工作进行综合考核并进行适当地奖惩，以激励教师规范有效地完成教育教学工作。 2.通过修改教学常规管理制度，对备课、听课、作业、辅导、测试等日常教学行为做出详细的更加切实可行的规定，加强对各教学环节的严格考核，努力实现精细化教学管理，建立健全教学质量长效监控机制。随机抽查教师的备课情况，督促教师复备课，写教学反思及对学困生的辅导。

3.继续深化评价内容和评价方式改革。在评价内容方面，增加实践性、综合性较强的题目;在评价方式上，要结合课程特点，积极探索多元评价方式。

(三)深化课堂教学的实践研究，在提升学生能力上下功夫 1.着力探索有效教学，积极探索双向导学教学模式力促对学生倾听、表达、建构能力的培养的有效举措，反思问题，研讨共性，确立人人上课，听、评、议课专题论坛，帮助教师转变教学观念，优化教学策略。

信贷专项检查方案范文第6篇

2016年重点行业环境保护专项执法检查工作方案

为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发2014‟56号)、《大气污染防治行动计划》(国发2013‟37号)、《水污染防治行动计划》(国发2015‟17号)要求，2016年在全国范围内组织开展部分重点行业环境保护专项执法检查(以下简称环保专项执法检查)。

一、指导思想

以党中央、国务院领导同志近期关于环境保护的重要指示为指导，牢固树立绿色发展理念，以提高环境质量为核心，严格执行新修订的《环境保护法》。以钢铁行业、水泥制造行业、平板玻璃制造行业、城镇污水处理厂、危险废物产生和处臵单位为重点，逐一检查、完善信息、依法查处、及时公开。着力解决损害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，全面推进生态文明建设。

二、工作内容及要求

(一)推进新修订的《大气污染防治法》执行，开展重点涉气行业环境保护专项整治

1.钢铁行业

此次检查主要针对钢铁行业中的烧结(球团)工序、高炉炼铁工序和炼钢(转炉、电炉)工序，重点检查钢铁企业建设项目环评制度执行 2

情况、大气污染防治设施建设和运行情况、大气污染物稳定达标排放情况。主要检查内容如下：

环评制度执行。检查企业建设项目是否位于饮用水水源保护区等特别保护的区域。检查2015年新修订的《环境保护法》实施以来，企业建设项目环评制度执行情况。

烧结(球团)工序。检查烧结机机尾是否配备除尘装臵，颗粒物是否达标排放;烧结机是否实现全烟气收集，烧结(球团)是否配备除尘脱硫(脱硝)等烟气治理装臵，是否取消烟气旁路;各项大气污染物是否达标排放。

炼铁工序。检查高炉煤气是否采取净化回收措施，热风炉各项大气污染物是否达标排放，原料系统、煤粉系统、高炉出铁场等其他生产设施是否配备除尘装臵，颗粒物是否达标排放。

炼钢工序。检查转炉(一次烟气)，铁水预处理(包括倒罐、扒渣等)、转炉(二次烟气)、电炉、精炼炉，连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧等生产工序或设施是否配备除尘装臵，颗粒物是否达标排放。

颗粒物无组织排放。检查厂区铁精矿、煤、焦炭等物料和原辅材料的贮存、运输、筛分、破碎扬尘防控措施是否到位，颗粒物无组织排放是否达标。

大气污染物自动监控设施。检查设施是否正常运行，是否与环保部门联网，通过对设施进行校对，来检查其是否反映企业真实排污状况。

2.水泥制造行业

本次检查仅针对水泥熟料生产企业，不包含独立粉磨站。重点检查

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水泥熟料生产企业建设项目环评制度执行情况、大气污染防治设施建设和运行情况、大气污染物稳定达标排放情况。

环评制度执行。检查企业建设项目是否位于饮用水水源保护区等特别保护的区域。检查2015年新修订的《环境保护法》实施以来，企业建设项目环评制度执行情况。

污染防治设施建设运行与污染物达标排放情况。检查企业新型干法水泥窑窑尾是否配套建设除尘脱硝装臵，各项大气污染物是否达标排放。矿石破碎系统、生料粉磨系统、水泥粉磨系统、水泥包装等各产尘环节的除尘装臵是否配套齐全，颗粒物是否达标排放。

颗粒物无组织排放。检查企业物料堆存是否采取封闭措施，厂区颗粒物无组织排放是否达标。企业应加强颗粒物无组织排放管理防控，采取有效措施，控制、减少颗粒物排放。

大气污染物自动监控设施。检查设施是否正常运行，是否与环保部门联网，通过对设施进行校对，来检查其是否反映企业真实排污状况。

3.平板玻璃制造行业

重点检查平板玻璃制造企业建设项目环评制度执行情况、大气污染防治设施建设和运行情况、大气污染物稳定达标排放情况。

环评制度执行。检查企业建设项目是否位于饮用水水源保护区等特别保护的区域。检查2015年新修订的《环境保护法》实施以来，企业建设项目环评制度执行情况。

污染防治设施建设运行与污染物达标排放情况。玻璃窑炉是否配备烟气除尘脱硝装臵，以重油、石油焦等为燃料的是否配套脱硫装臵，各项大气污染物是否达标排放。

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颗粒物无组织排放。原料系统是否配备封闭原料库，配料系统是否配备除尘装臵，颗粒物无组织排放是否达标。企业应加强颗粒物无组织排放管理防控，采取有效措施，控制、减少颗粒物排放。

大气污染物自动监控设施。检查设施是否正常运行，是否与环保部门联网，通过对设施进行校对，来检查其是否反映企业真实排污状况。

检查中发现钢铁、水泥熟料生产、平板玻璃制造企业存在环境违法问题，应依法及时查处。对位于饮用水水源保护区等特别保护区域内的建设项目，应依法责令拆除或关闭。对未经环评批准擅自开工的建设项目，责令停止建设，处以罚款，并可责令恢复原状。对超过污染物排放标准排放污染物的违法企业，责令改正，处以罚款，拒不改正的，实施按日连续处罚;并可采取限制生产、停产整治措施，情节严重的，依法报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。对未采取有效措施，控制、减少颗粒物排放的违法企业，按照新修订的《大气污染防治法》，责令改正，处以罚款，拒不改正的，责令停产整治。对存在自动监控设施弄虚作假行为的企业，责令改正，处以罚款，拒不改正的，责令停产整治，并对相关运营商加大公开曝光力度。

(二)全面落实《水污染防治行动计划》，开展城镇污水处理厂环境保护专项整治

本次检查主要针对城镇污水处理厂，不包含工业园区污水集中处理设施。对城镇污水处理厂进行全面排查，摸清全国城镇污水处理厂生产运行情况，落实环境监管责任，重点检查如下内容。

1.污染物稳定达标排放情况。检查城镇污水处理厂是否能确保各项污染物指标持续稳定达标。对超标排放污染物的企业，责令改正，并处

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以罚款，拒不改正的，实施按日连续处罚;对通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物的违法企业，除依照有关法律法规规定予以处罚外，应将其直接负责的主管人员及直接责任人员移送公安机关处以行政拘留。

2.污染物自动监控设施建设和运行情况。查清各项污染物自动监控设施建设和运行情况，通过校对，检查自动监控设施是否真实反映排污状况。对自动监控设施弄虚作假的企业，依法严厉打击，并加大相关运营商公开曝光力度。对通过篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式违法排放污染物的违法企业，依法予以处罚，并将其直接负责的主管人员及直接责任人员移送公安机关处以行政拘留。

3.污泥处臵情况。检查城镇污水处理厂污泥处臵情况，对污泥产生量、去向等进行全面检查，严查擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥行为，依法严肃查处相关违法行为。

(三)开展打击涉危险废物环境违法犯罪行为专项行动 各地环境保护主管部门应联合公安机关对危险废物产生和处臵单位进行检查，重点查处非法处臵危险废物等违法犯罪行为，遏制危险废物非法倾倒和处臵事件多发态势。(具体方案另行通知)

三、工作措施

(一)加强组织领导。各地应高度重视，制定具体工作方案、明确工作目标、细化工作内容、紧扣时间节点、强化责任考核，切实有效提升相关重点行业环境保护防治管理水平。各地应加强环保专项执法检查的宣传、检查和督办，组织开展自上而下的抽查工作，确保环保专项执法检查扎实推进。环境保护部将适时对各地环保专项执法检查的开展情 6

况进行抽查，并将瞒报漏报、弄虚作假情况严重的地区，列入下一重点环境监察稽查范围。

(二)突出问题导向。环保专项执法检查既要对行业的排污单位实现全覆盖，也要突出问题导向，着力发现一批、解决一批、曝光一批突出环境问题。各地要认真梳理、逐一分析，建立环境问题销号制度，弄清问题性质、找到症结所在、落实责任主体、切实加以解决。

(三)加大处罚力度。持续保持高压态势坚决打击环境违法行为，对检查中发现的环境违法行为，依据新修订的《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律严肃查处。对偷排偷放、持续超标排污拒不改正、故意不正常使用防治污染设施超标排污、伪造或篡改环境监测数据、非法处臵危险废物等违法行为，依法从重打击。涉嫌环境犯罪的，要及时移送公安机关依法追究刑事责任。

四、时间安排

(一)动员部署阶段(5月)

2016年5月底前，各省级环境保护主管部门根据本方案要求，确定整治重点，印发具体的工作方案，完成环保专项执法检查的动员部署。

(二)排查整治阶段(6月至10月)

各地根据环保专项执法检查工作方案完成对钢铁行业、水泥制造行业、平板玻璃制造行业、城镇污水处理厂的全面排查，梳理环境问题，查处一批环境违法案件，整治一批污染企业。2016年10月底前，各省级环境保护主管部门要对本行政区域重点地区环保专项执法检查开展情况进行督查。环境保护部将结合环境执法“大练兵”活动，抽调各地执法骨干，集中培训部署，混编组成检查组适时对环境质量差、污染物

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浓度不降反升的重点区域进行抽查。

(三)信息公开和总结报告阶段(11月)

2016年11月15日前，各省级环境保护主管部门应将环保专项执法检查的有关信息向社会公开，并将2016年重点行业环保专项执法检查工作总结和信息公开情况报送我部。

五、信息报送要求

本次专项执法检查信息报表通过“12369”环保热线()网站的环境监察《2016年重点行业环保专项执法检查信息管理系统》报送。各地应指定具体部门、人员负责环保专项执法检查信息报送工作，做好本行政区域各级环保专项执法检查的信息统计和分析，确保信息报送及时、准确。

(一)请于2016年5月31日前，将信息调度负责人和联系人电话、传真、移动电话以及电子邮箱，报送我部。

(二)在环保专项执法检查开展期间(6月至10月)，各省(区、市)每月至少编发一期工作简报，简报内容要围绕环保专项执法检查工作重点，充分反映工作开展情况、措施、成效。工作简报在《2016年重点行业环保专项执法检查信息管理系统》各地动态栏目中发布。

(三)按照“谁检查谁填报”的原则，环保专项执法检查开展期间(6月至10月)，各级环境保护部门应于每月30日前，及时在系统中完成《钢铁企业检查情况表》《水泥熟料生产企业检查情况表》《平板玻璃企业检查情况表》《城镇污水处理厂检查情况表》的填报。

(四)请于2016年10月30日前，将钢铁、水泥制造、平板玻璃制造企业和城镇污水处理厂环境监管情况和环境违法企业信息向社会 8

公开(系统自动生成);于2016年11月15日前，将2016年重点行业环保专项执法检查工作总结和信息公开情况报送我部。

(五)各地要加强填报数据的审核，严把信息公开质量关。信息公开内容要在省级环保部门网站上公布，阶段性报告和总结报告使用的数据要与《2016年重点行业环保专项执法检查信息管理系统》报送的数据一致。

(六)环保专项执法检查简报、总结报告、信息填报、信息公开的全面性和及时性将作为2016年环境监察工作考核的重要内容。

联系人：环境保护部环境监察局 邓军 电话：(010)66556445 传真：(010)66556444 电子邮箱：jcjc@12369.gov.cn